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關(guān)于武圣鄉(xiāng)2015年部門決算

編制的說明

一、基本職能及主要工作

武圣鄉(xiāng)人民政府的主要職能是根據(jù)本級(jí)人民代表大會(huì)決定，制定并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。加強(qiáng)對(duì)全鄉(xiāng)事業(yè)單位管理，收集和傳播經(jīng)濟(jì)信息和科技知識(shí)。對(duì)群眾進(jìn)行民主和法制教育，搞好社會(huì)治安綜合治理。做好計(jì)劃生育和文教衛(wèi)等工作；辦好公共事務(wù)，發(fā)展公益事業(yè)；做好民政優(yōu)撫、殘聯(lián)、救災(zāi)救濟(jì)、社會(huì)福利、婚姻登記工作并指導(dǎo)村委會(huì)開展業(yè)務(wù)和制度建設(shè)，負(fù)責(zé)村委會(huì)干部培訓(xùn)工作等。

2015年工作重點(diǎn)：圍繞縣委“轉(zhuǎn)型升級(jí)年”工作主題，以建設(shè)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鄉(xiāng)、民生富鄉(xiāng)、和諧樂鄉(xiāng)”為總目標(biāo)，堅(jiān)持“加快發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型、加快扶貧攻堅(jiān)”總體思路，主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新常態(tài)，奮力打破制約發(fā)展的要素瓶頸，深入推進(jìn)改革創(chuàng)新，加大精準(zhǔn)扶貧力度，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。

二、部門概況

武圣鄉(xiāng)人民政府無下屬二級(jí)預(yù)算單位。

武圣鄉(xiāng)現(xiàn)有在職人員23人，其中：行政16人，事業(yè)6人，機(jī)關(guān)工勤1人；退休15人。

三、收支決算總體情況

2015年武圣鄉(xiāng)收入決算總額為564.71萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入551.71萬元，事業(yè)收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13萬元。收入決算總額較2014年增加113.27萬元，主要原因是社會(huì)物價(jià)水平的增長(zhǎng)導(dǎo)致的政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

2015年武圣鄉(xiāng)支出決算總額為499.71萬元，其中：一般公共服務(wù)支出212.23萬元，國(guó)防支出0.42萬元，公共安全支出0.80萬元，文化體育與傳媒支出1.41萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出72.62萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出21.49萬元，節(jié)能環(huán)保支出5.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬元，農(nóng)林水支出148.32萬元，資源勘探信息等支出1.92萬元，住房保障支出18.90萬元，其他支出11.60萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65萬元。支出決算總額較2014年增加48.27萬元，主要原因是社會(huì)物價(jià)水平的增長(zhǎng)導(dǎo)致的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。。

四、財(cái)政撥款支出決算情況

2015年,全鄉(xiāng)財(cái)政總支出499.71萬元。

（一）           基本支出470.73萬元。其中：一般公共服務(wù)支出212.23萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及人大事務(wù)、群團(tuán)工作的日常運(yùn)轉(zhuǎn)；國(guó)防支出0.42萬元，主要用于民兵工作支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.36萬元，主要用于機(jī)關(guān)離退休人員、老齡事務(wù)、死亡撫恤支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.50萬元，主要用于武圣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)醫(yī)療保障支出；農(nóng)林水支出148.32萬元，主要用于對(duì)大學(xué)生村干部的補(bǔ)助和村（社區(qū)）干部報(bào)酬的支出；住房保障支出18.90萬元 ，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

（二）           項(xiàng)目支出28.98萬元。其中：公共安全支出0.80萬元，用于司法所運(yùn)行和普法工作經(jīng)費(fèi)支出；文化體育與傳媒支出1.41萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.25萬元，其中用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)征收、民政管理事務(wù)及自然災(zāi)害生活救助支出；節(jié)能環(huán)保支出5.00萬元，主要用于農(nóng)村生活垃圾治理的支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理和城管局環(huán)境治理費(fèi)用支出；資源勘探信息等支出1.92萬元，主要用于全鄉(xiāng)安全監(jiān)管工作的支出；其他支出11.60萬元，主要用于地名普查、社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2015年沒有因公出國(guó)情況。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)2.04萬元,較2014年決算數(shù)下降20%，積極響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定，建立以伙食團(tuán)接待制度為主，其他定點(diǎn)餐館接待為輔的接待制度，嚴(yán)格控制接待成本。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待112批次，1020人，共計(jì)支出2.04萬元，具體開支內(nèi)容包括：接待上級(jí)部門檢查及會(huì)議工作餐，接待上級(jí)部門檢查住宿費(fèi)，接待村組社區(qū)干部會(huì)議工作餐，村組干部會(huì)議交通費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.02萬元,較2014年決算數(shù)下降15%，主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)用車實(shí)行不坐滿不開車原則。

2015年沒有購(gòu)置公務(wù)用車,截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.02萬元，用于到縣級(jí)部門參會(huì)、下村檢查指導(dǎo)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

武圣鄉(xiāng)2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)68.32萬元。

（二）政府采購(gòu)情況

武圣鄉(xiāng)2015年沒有采購(gòu)支出。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

武圣鄉(xiāng)2015年沒有國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

                         沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府

                            2016年9月13日