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關(guān)于利店鎮(zhèn)2015年部門決算

編制的說明

按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

根據(jù)政府批準(zhǔn)的三定方案我鎮(zhèn)設(shè)黨政辦、群眾工作辦、社會事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)技術(shù)中心和計劃生育服務(wù)站。2015年重點工作任務(wù)：大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)，搞好茶葉機(jī)采項目，加大茶葉品種改造，新建差遠(yuǎn)2000畝，改造老茶園8000畝，推廣茶葉機(jī)采10000畝；深化農(nóng)村改革，推進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革，全面完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記和頒證工作，加快土地流轉(zhuǎn)，發(fā)展適度經(jīng)營和培育新型農(nóng)村經(jīng)營主力，力爭培育專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場10戶以上；加快扶貧攻堅，促進(jìn)均衡發(fā)展，全力實施好珠溪村整村推進(jìn)項目，力爭脫貧200人以上；加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，全力推進(jìn)農(nóng)村電網(wǎng)低壓臺區(qū)改造，解決群眾用電困難，強(qiáng)化農(nóng)村公路建設(shè)，力爭修建農(nóng)村資源路10公里，硬化村組道路5公里，配合縣級部門實施好1200萬的河堤工程建設(shè)，全力推進(jìn)農(nóng)村安全飲水工程，力爭解決1000人以上飲水難問題；切實加強(qiáng)安全監(jiān)管和維穩(wěn)工作，全力維護(hù)全鎮(zhèn)的穩(wěn)定；切實加強(qiáng)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，切實加強(qiáng)基層黨建工作，落實好黨風(fēng)廉政“兩個責(zé)任”。

二、部門概況

沐川縣利店鎮(zhèn)人民政府決算單位1個，其中行政單位1個。利店鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有編制30個，其中：行政編制19個，事業(yè)編制9個，工勤編制2個。在職人員總數(shù)25人，其中：行政15人（含提前退休0人），事業(yè)9人，工勤1人；離退休23人。

三、收支決算總體情況

2015年全鎮(zhèn)收入決算總額為676.94萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入673.42萬元，事業(yè)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.52萬元，其中：文化活動經(jīng)費0.52萬元，財政所績效獎勵考核資金3萬元。收入決算總額較2014年增加221.85萬元，主要原因主要原因主要原因是社會物價水平的增長導(dǎo)致的政運行經(jīng)費增加。

2015年全鎮(zhèn)支出決算總額為621.37萬元，其中：一般公共服務(wù)支出213.91萬元，社會保障和就業(yè)支出106.44萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出25.74萬元，住房保障支出20.93萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.57萬元。支出決算總額較2014年增加166.28萬元。

四、財政撥款支出決算情況

2015年，全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政總支出621.37萬元。

（一）基本支出527.32萬元。其中：一般公共服務(wù)支出213.91萬元，主要用于利店鎮(zhèn)行政、社會事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及人大事務(wù)、群團(tuán)工作的日常運轉(zhuǎn)。國防支出0.6萬元，主要用于民兵工作支出。社會保障和就業(yè)支出106.44萬元，主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)離退休人員、老齡事務(wù)、死亡撫恤支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.74萬元，主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)醫(yī)療保障支出。農(nóng)林水支出159.7萬元，主要用于對大學(xué)生村干部的補(bǔ)助和村（社區(qū)）干部報酬的支出。住房保障支出20.93萬元 ，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

（二）項目支出94.05萬元。其中：其中：其他一般公共服務(wù)支出23.91萬元，主要用于其他勞務(wù)費。公共安全支出0.85萬元。用于司法所運行和普法工作經(jīng)費。文化體育與傳媒支出0.52萬元.主要用于文化事業(yè)支出。社會保障和就業(yè)支出1.93萬元，其中用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險征收0.73萬元和民政事務(wù)管理1.2萬元， 節(jié)能環(huán)保支出9萬元，主要用于農(nóng)村生活垃圾治理的支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理和城管局環(huán)境治理費用支出。農(nóng)村綜合改革37.13萬元，主要用于農(nóng)村綜合改革示范試點補(bǔ)助。資源勘探信息等支出2.29萬元，主要用于全鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作的支出。國土資源事務(wù)支出4.42萬元，主要用于土地資源調(diào)查,其他支出4萬元，主用用于彩票公益事業(yè)1萬元及財政所的績效考核支出3萬元

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2015年因公出國（境）費0萬元,較2014年決算數(shù)增長2014年決算持平。主要原因是沒有出國的情況。

（二）公務(wù)接待費

2015年公務(wù)接待費2.3萬元,較2014年決算數(shù)下降20%（或與2014年決算數(shù)持平），主要原因是2015年利店鎮(zhèn)厲行節(jié)約，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的號風(fēng)氣，導(dǎo)致接待費用下降。

2015年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：國內(nèi)公務(wù)接待83批次，1337人，共計支出2.3萬元，具體開支內(nèi)容包括：接待市、縣領(lǐng)導(dǎo)到利店鎮(zhèn)指導(dǎo)檢查工作，接待其他鄉(xiāng)人大主席團(tuán)來我鄉(xiāng)參觀考察以及招待村組干部回鄉(xiāng)政府開會等所發(fā)生的費用

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2015年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3.8萬元,較2014年決算數(shù)增長20%主要原因是項目及鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)到鄉(xiāng)檢查次數(shù)增加。

2015年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，2015年底單位共有公務(wù)用車1輛。

2015年車輛運行維護(hù)費支出3.8萬元，用于用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員到縣委、縣府、縣局，開會、匯報工作、辦理業(yè)務(wù)，到村組、企業(yè)，開會、指導(dǎo)、督促檢查工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況（

利店鎮(zhèn)2015年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費合計77.1萬元。

（二）政府采購情況

2015年利店鎮(zhèn)沒有采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

利店鎮(zhèn)2015年沒有國有資產(chǎn)占有使用情況