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關(guān)于旅游局2015年部門決算

編制的說明

按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

基本職能：

一是編制旅游業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃草案和年度發(fā)展計劃，貫徹執(zhí)行國家旅游管理法律、法規(guī)和規(guī)章，對全縣旅游業(yè)進(jìn)行行業(yè)管理；二是研究擬定全縣旅游市場的開發(fā)戰(zhàn)略；組織實施全縣旅游整體形象對內(nèi)對外宣傳，組織參與國內(nèi)外旅游市場的重大促銷活動，強(qiáng)化本區(qū)域內(nèi)旅游業(yè)對外交流和合作的管理；三是承擔(dān)縣旅游景區(qū)、景點的質(zhì)量評定工作，對各旅游景區(qū)、景點及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游項目的設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；四是監(jiān)督、檢查旅游市場秩序和服務(wù)質(zhì)量并組織綜合治理，受理旅游者投訴，維護(hù)旅游者合法權(quán)益；參與旅游市場價格、旅游安全工作檢查；參與重大旅游安全事故救援與處理；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)；五是承擔(dān)星級賓館、飯店及其他重要旅游建設(shè)項目的審查、推薦工作；指導(dǎo)、組織、實施旅游行業(yè)教育、培訓(xùn)工作；六是指導(dǎo)景區(qū)管委會工作；七是承辦縣委、縣政府交辦的其他工作等。

2015年重點工作完成情況介紹：

結(jié)合“轉(zhuǎn)型升級年”工作要求，凝心聚力，攻堅克難，狠抓項目建設(shè)，全縣旅游產(chǎn)業(yè)得到全面發(fā)展。

（一）以項目建設(shè)為龍頭，推動我縣旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

一是投資10000萬元，僅半年時間完成龍門大峽谷漂流項目建設(shè)，項目自2015年7月正式投運(yùn)以來，接待游客3.9萬余人次，實現(xiàn)門票收入560余萬元；二是投資1000萬元，建成300畝櫻花公園，全年接待游客4.5萬人次；三是加快沐川竹海景區(qū)建設(shè)，完成全線18.5公里道路拓寬和景區(qū)北門至銀子巖2.7公里道路硬化；四是全面完成五馬坪資產(chǎn)回收和邊界打樁定界工作，妥善處理龍都公司、國濟(jì)公司、矸磚廠等遺留問題；五是完成醉氧公園、烏蒙沐歌、桃源山居等景區(qū)（點）旅游廁所建設(shè)、石心溝景觀節(jié)點等項目建設(shè)和了情巖生態(tài)文化村、底堡荷塘月色旅游標(biāo)示標(biāo)牌制作，全縣旅游整體形象得到進(jìn)一步提升；六是積極探索校地合作，與樂山師范學(xué)院簽訂蝴蝶園和有色水稻項目合作協(xié)議，目前有色水稻已完成育種，蝴蝶園項目年底將全面完成。

（二）以招商引資為抓手，助推我縣旅游產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展。

編制并印發(fā)《草龍故里·生態(tài)沐川》旅游招商手冊和《五馬坪招商冊頁》3000余份。通過中國（四川）國際旅游投資大會，五馬坪景區(qū)入選四川省優(yōu)選旅游投資項目50強(qiáng)第38位；成功引進(jìn)德蘭公司、翔盛公司投資建設(shè)沐川天適櫻花園、龍門大峽谷漂流、山林森溫泉度假區(qū)等項目。積極推動五馬坪、解結(jié)湖—竹博園、桃源山居—烏蒙沐歌、舟壩水鄉(xiāng)風(fēng)情小鎮(zhèn)、箭板古鎮(zhèn)等旅游項目招商工作。與四川駝峰通用航空有限公司達(dá)成解結(jié)湖空中旅游項目合作意向，直升機(jī)平臺正在建設(shè)中。

（三）以品牌創(chuàng)建為推手，提升我縣旅游整體知名度。

實施旅游品牌化工程，成功將我縣創(chuàng)建為“四川省鄉(xiāng)村旅游示范縣”，永福鎮(zhèn)、沐溪鎮(zhèn)成功創(chuàng)建為“四川省鄉(xiāng)村旅游示范村”。沐川桃源山居景區(qū)成功創(chuàng)建為國家AAAA級旅游景區(qū)。加快農(nóng)家樂提檔升級，全年創(chuàng)建三星級農(nóng)家樂1家，二星級農(nóng)家樂2家，山水居休閑度假山莊被國家旅游局評為中國鄉(xiāng)村旅游模范戶。全縣新增賓館酒店4家，縣城內(nèi)賓館酒店床位達(dá)到2700余張，日接待能力提高到3萬人次。完成《烏蒙沐歌》改良升級，觀眾坐位增加至1427個，觀眾累計達(dá)1.21萬人次，實現(xiàn)門票收入14.67萬元。

二、部門概況

沐川縣旅游局與沐川縣旅游景區(qū)管理委員會合署辦公，現(xiàn)有編制20個，其中：行政編制8個，事業(yè)編制12個。在職人員總數(shù)14人，其中：行政4人（含提前退休0人），事業(yè)10人，工勤0人，離退休 0 人。

三、收支決算總體情況

2015年旅游局收入決算總額為426.11萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入417.18萬元，其他收入8.93萬元。收入決算總額較2014年增加230.41萬元，主要原因是2015年成功創(chuàng)建桃源山居國家AAAA級旅游景區(qū)。

2015年旅游局支出決算總額為425.35萬元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生支出2.39萬元，住房保障支出6.81萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出277.84萬元，農(nóng)林水支出6.69萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出131.62萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.76萬元。支出決算總額較2014年增加229.65萬元，主要原因是2015年成功創(chuàng)建桃源山居國家AAAA級旅游景區(qū)。

四、財政撥款支出決算情況

財政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)旅游事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 

基本支出，是用于保障旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項目支出，是用于保障旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.39萬元。主要用于：職工醫(yī)療保險支出。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出277.84萬元。主要用于：主要用于各類項目建設(shè)支出包括桃源山居創(chuàng)建國家AAAA級旅游景區(qū)的支出。

（三）農(nóng)林水支出6.69萬元。主要用于：實習(xí)生基層實習(xí)工資的支出。

（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出131.62萬元。主要用于：旅游局行政運(yùn)行和旅游宣傳支出。

（五）住房保障支出6.81萬元。主要用于：為職工購買住房公積金的支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2015年旅游局無因公出國（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)7.09萬元,較2014年決算數(shù)增長329%，主要原因：創(chuàng)建桃源山居國家AAAA級旅游景區(qū)過程中多次聘請專家來沐講課、指導(dǎo)，社會團(tuán)體、宣傳單位來沐宣傳、推廣。

2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中：國內(nèi)公務(wù)接待59批次，558人，共計支出7.09萬元，具體開支內(nèi)容包括：桃源山居創(chuàng)建過程中產(chǎn)生的接待以及旅游局開展工作正常的接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.66萬元,較2014年決算數(shù)增長14.5%，主要原因是創(chuàng)建桃源山居國家AAAA級旅游景區(qū)過程中外派用車增加。

2015年未新購置公務(wù)用車，截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.66萬元，用于旅游局日常工作及開展項目等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

旅游局2015年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計16.05萬元。

（二）政府采購情況

旅游局2015年政府采購共計花費(fèi)56.78萬。其中貨物類采購包括一批辦公設(shè)備（旅游局辦公室辦公家具、辦公電腦；桃源山居游客中心辦公家具、辦公電腦等）共計12.28萬元；服務(wù)類采購包括桃源山居游客接待中心導(dǎo)視系統(tǒng)、微信平臺、信息數(shù)據(jù)中心的搭建共計44.50萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

旅游局2015年國有資產(chǎn)主要是公務(wù)用車1輛和辦公用的電腦辦公桌等辦公用具。使用情況：正在使用。