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關(guān)于楊村鄉(xiāng)人民政府部門(mén)2015年部門(mén)決算

編制的說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

立足楊村原生態(tài)的土地、林竹、山水等資源優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導(dǎo)，全面深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大和十八屆三中全會(huì)精神，以“生態(tài)發(fā)展、綠色崛起”為總體取向，按照“生態(tài)立鄉(xiāng)、產(chǎn)業(yè)富鄉(xiāng)、基礎(chǔ)強(qiáng)鄉(xiāng)、作風(fēng)興鄉(xiāng)”的工作思路，圍繞建設(shè)“美麗、富饒、和諧”楊村的總體目標(biāo)，突出抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境治理“三大”建設(shè)為重點(diǎn)，切實(shí)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的力度，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，加大招商引資力度，努力實(shí)現(xiàn)楊村從生態(tài)資源大鄉(xiāng)向生態(tài)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鄉(xiāng)跨域，從區(qū)位劣勢(shì)之鄉(xiāng)向區(qū)位優(yōu)勢(shì)之鄉(xiāng)轉(zhuǎn)變。

二、部門(mén)概況

　  楊村鄉(xiāng)人民政府現(xiàn)有編制23個(gè)，其中：行政編制16個(gè)，事業(yè)編制6個(gè)，工勤編制1個(gè)，實(shí)有工勤1人。在職人員總數(shù)17人，其中：行政13人，事業(yè)3人，工勤1人；離退休6人。

三、收支決算總體情況

2015年楊村鄉(xiāng)收入決算總額為447.51萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入430.32萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17.19萬(wàn)元。收入決算總額較2014年增加2.51萬(wàn)元，主要原因由于社會(huì)物價(jià)水平的增長(zhǎng)導(dǎo)致的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增加。。

2015年楊村鄉(xiāng)支出決算總額為415.12萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出178.57萬(wàn)元，國(guó)防支出0.29萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出26.11萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出6.76萬(wàn)元，農(nóng)林水支出170萬(wàn)元，住房保障支出13.73萬(wàn)元，公共安全之處0.7萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出5.19萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出4.85萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬(wàn)元，資源勘探信息等支出1.92萬(wàn)元，其他支出2萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.39萬(wàn)元。

支出決算總額較2014年減少28.88萬(wàn)元，主要原因部分資金未使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余到2016年。

四、財(cái)政撥款支出決算情況

楊村鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)楊村鄉(xiāng)人民政府相關(guān)工作。

  （一）基本支出322.39萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出146.66萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)行政、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)技服務(wù)中心機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及人大事務(wù)、群團(tuán)工作的開(kāi)展；國(guó)防支出0.29萬(wàn)元，主要用于民兵工作支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.60萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)離退休人員、老齡事務(wù)、死亡撫恤支出；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出6.76萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)機(jī)關(guān)醫(yī)療保障支出；農(nóng)林水支出130.35萬(wàn)元，主要用于對(duì)大學(xué)生村干部的補(bǔ)助和村（社區(qū)）干部報(bào)酬的支出；住房保障支出13.73萬(wàn)元，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

（二）項(xiàng)目支出92.73萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出31.91萬(wàn)元，用于政府樓修建維護(hù)支出；公共安全支出0.7萬(wàn)元，用于司法所運(yùn)行和普法工作經(jīng)費(fèi)支出；文化體育與傳媒支出5.19萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文體活動(dòng)開(kāi)展；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.51萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)征收、民政事務(wù)及自然災(zāi)害生活救助支出；節(jié)能環(huán)保支出4.85萬(wàn)元，用于農(nóng)村生活垃圾治理；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理和城管局環(huán)境治理費(fèi)用支出；農(nóng)林水支出39.65萬(wàn)元，用于農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目；資源勘探信息等支出1.92萬(wàn)元，用于全鄉(xiāng)安全工作監(jiān)管支出；其他支出2萬(wàn)元，用于社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2015年沒(méi)有因果出國(guó)的情況

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)3.55萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)增長(zhǎng)/下降3.3%，主要原因是建立以伙食團(tuán)接待制度為主，其他定點(diǎn)餐館為輔的接待制度為輔的接待制度，嚴(yán)格控制接待成本。

2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待147批次，1500人，共計(jì)支出3.55萬(wàn)元，具體開(kāi)支內(nèi)容包括：接待上級(jí)部門(mén)檢查及會(huì)議工作餐1.38萬(wàn)元，接待上級(jí)部門(mén)檢查住宿費(fèi)0.62萬(wàn)元，接待村組社區(qū)干部會(huì)議工作餐1.55萬(wàn)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.95萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)增下降35%，主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)用車(chē)實(shí)行不做滿(mǎn)不開(kāi)車(chē)原則。

2015年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，截止2015年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)1輛，其他用車(chē)1輛。2015年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.95萬(wàn)元，用于到縣級(jí)部門(mén)參會(huì)、下村檢查指導(dǎo)工作等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楊村鄉(xiāng)人民政府2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)67.32萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

楊村鄉(xiāng)2015年沒(méi)有采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

楊村鄉(xiāng)2015年沒(méi)有國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。