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關(guān)于大楠鎮(zhèn)人民政府2015年部門決算

編制的說明

一、基本職能及主要工作

大楠鎮(zhèn)人民政府的基本職能是根據(jù)本級人民代表大會決定，制定并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃。通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)，加大對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的投入，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)步伐，有力促進(jìn)和諧美麗新大楠建設(shè)。             　         2015年主要工作：圍繞縣委縣政府2015年工作目標(biāo)，切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)法制建設(shè)、村級班子建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；狠抓落實(shí)精準(zhǔn)扶貧各項政策，同時落實(shí)惠民政策，積極改善民生；強(qiáng)化安全監(jiān)管，維護(hù)社會穩(wěn)定，創(chuàng)新社會管理。

二、部門概況

大楠鎮(zhèn)人民政府無下屬二級預(yù)算單位。

大楠鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員29人，其中：行政21人，事業(yè)8人；離退休24人。

三、收支決算總體情況

2015年大楠鎮(zhèn)收入決算總額為771.84萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入764.98萬元，事業(yè)收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6.86萬元。收入決算總額較2014年增加223.09萬元，主要原因是由于社會物價水平的增長導(dǎo)致的政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加以及項目經(jīng)費(fèi)增加。

2015年大楠鎮(zhèn)支出決算總額為743.68萬元，其中：一般公共服務(wù)支出298.74萬元，國防支出0.46萬元，公共安全支出0.9萬元，文化體育與傳媒支出0.56萬元，社會保障和就業(yè)支出131.03萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出21.32萬元，節(jié)能環(huán)保支出7.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬元，農(nóng)林水支出240.95萬元，資源勘探信息等支出1.92萬元，國土海洋氣候等支出6.00萬元，住房保障支出27.8萬元，其他支出2.00萬元。支出決算總額較2014年增加195.93萬元，主要原因主要原因是由于社會物價水平的增長導(dǎo)致的政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。。

四、財政撥款支出決算情況

2015年，全鎮(zhèn)財政總支出743.68萬元。

（一）基本支出647.39萬元。其中：一般公共服務(wù)支出281.26萬元，主要用于大楠鎮(zhèn)行政、社會事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及人大事務(wù)、群團(tuán)工作的日常運(yùn)轉(zhuǎn)。國防支出0.46萬元，主要用于民兵工作支出。社會保障和就業(yè)支出120.76萬元，主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)離退休人員、老齡事務(wù)、死亡撫恤支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.32萬元，主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)醫(yī)療保障支出。農(nóng)林水支出195.79萬元，主要用于對大學(xué)生村干部的補(bǔ)助和村（社區(qū)）干部報酬的支出。住房保障支出27.8萬元 ，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

（二）項目支出96.29萬元。其中：其他一般公共服務(wù)支出17.48萬元，主要用于其他勞務(wù)費(fèi)。公共安全支出0.89萬元,主要用于司法所運(yùn)行和普法工作經(jīng)費(fèi)。文化體育與傳媒支出0.56萬元,主要用于文化事業(yè)支出。社會保障和就業(yè)支出10.28萬元，其中用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險征收0.7萬元和民政事務(wù)管理1.2萬元，中央生活自然災(zāi)害救助5.3萬元，流浪乞討人員救助3萬元。 節(jié)能環(huán)保支出7萬元，主要用于農(nóng)村生活垃圾治理的支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理和城管局環(huán)境治理費(fèi)用支出。農(nóng)村綜合改革45.16萬元，主要用于農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助。資源勘探信息等支出1.92萬元，主要用于全鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作的支出。國土資源事務(wù)支出6萬元，主要用于土地資源調(diào)查。其他支出2萬元，主要用于敬老院維護(hù)費(fèi)和2014年財政監(jiān)管獎勵。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2015年沒有因公出國情況。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)3.25萬元,較2014年決算數(shù)下降6%，積極響應(yīng)中央八項規(guī)定，建立以伙食團(tuán)接待制度為主，其他定點(diǎn)餐館接待為輔的接待制度，嚴(yán)格控制接待成本。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中；國內(nèi)公務(wù)接待78批次，465人，共計支出3.25萬元，主要用于接待上級部門檢查及會議工作餐，接待村組社區(qū)干部會議工作餐。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.31萬元,較2014年決算數(shù)下降16.76%，主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)用車實(shí)行不坐滿不開車原則。

2015年沒有購置公務(wù)用車,截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.31萬元，用于到縣級部門參會、下村檢查指導(dǎo)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

大楠鎮(zhèn)2015年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計92.35萬元。

（二）政府采購情況

大楠鎮(zhèn)2015年沒有采購支出。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

大楠鎮(zhèn)2015年沒有國有資產(chǎn)占有使用情況。

                                                                                                                         沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府

                                                                                                                            2016年9月15日