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沐川縣富和鄉(xiāng)人民政府

2015年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

富和鄉(xiāng)人民政府的主要職能是根據(jù)本級人民代表大會決定，制定并組織實施經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。加強對全鄉(xiāng)事業(yè)單位管理，收集和傳播經(jīng)濟信息和科技知識。對群眾進行民主和法制教育，搞好社會治安綜合治理。做好計劃生育和文教衛(wèi)等工作；辦好公共事務(wù)，發(fā)展公益事業(yè)；做好民政優(yōu)撫、殘聯(lián)、救災(zāi)救濟、社會福利、婚姻登記工作并指導(dǎo)村委會開展業(yè)務(wù)和制度建設(shè)，負責(zé)村委會干部培訓(xùn)工作等。

2016年工作重點：圍繞縣委“轉(zhuǎn)型升級年”工作主題，以建設(shè)“經(jīng)濟強鄉(xiāng)、民生富鄉(xiāng)、和諧樂鄉(xiāng)”為總目標(biāo)，堅持“加快發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型、加快扶貧攻堅”總體思路，主動適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展新常態(tài)，奮力打破制約發(fā)展的要素瓶頸，深入推進改革創(chuàng)新，加大精準(zhǔn)扶貧力度，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。

二、部門概況

富和鄉(xiāng)人民政府無下屬二級預(yù)算單位。

富和鄉(xiāng)人民政府現(xiàn)有在職人數(shù)19人，其中：行政14人，事業(yè)5人；退休5人（含提前退休1人）。

三、收支預(yù)算總體情況

2015年富和鄉(xiāng)人民政府部門收入決算總額為390.18萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入384.69萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)5.49萬元。比2014年增加85萬元，主要原因：調(diào)資、增加項目。項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年47.49萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

2015年富和鄉(xiāng)人民政府預(yù)算安排財政撥款支出主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全鄉(xiāng)社會事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障鄉(xiāng)政府正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。項目支出，是用于保障鄉(xiāng)政府為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

2015年富和鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)177.55萬元，主要用于政府機關(guān)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出；人大經(jīng)費、群團、婦聯(lián)、工會經(jīng)費等支出。

（二）國防支出0.27萬元，主要用于民兵訓(xùn)練、國防教育等事務(wù)支出。

（三）公共安全支出0.67萬元，主要用于普法宣傳、司法業(yè)務(wù)費。

（四）社會保障和就業(yè)支出17.74萬元，主要用于機關(guān)單位離退休人員、遺屬人員生活補助及老齡事務(wù)支出。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.04萬元，主要用于單位醫(yī)療保險及計生事業(yè)人員工資等支出。

（六）節(jié)能環(huán)保6.89萬元，主要用于農(nóng)村節(jié)能減排與宣傳，農(nóng)村環(huán)境保護等專項事務(wù)支出。

（七）農(nóng)林水事務(wù)106.69萬元，主要用于事業(yè)人員工資、村官生活補助、村組干部報酬、村辦公經(jīng)費等支出。

（八）資源勘探電力信息等事務(wù)支出1.92萬元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。

（九）住房保障支出17.82萬元，主要用于為職工繳納住房公積金支出。

（十）其他支出3萬元，用于養(yǎng)老體系建設(shè)、財政所績效考核。

2016年富和鄉(xiāng)人民政府履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計57.28萬元。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

2015年，富和鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5.04萬元，其中：公務(wù)接待費1.38萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3.66萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2015年富和鄉(xiāng)人民政府無出國出境計劃安排。

（二）公務(wù)接待費。2015年富和鄉(xiāng)人民政府安排公務(wù)接待費預(yù)算1.38萬元，較2014年1.8萬元下降23%，主要原因是積極響應(yīng)中央八項規(guī)定，建立以伙食團接待制度為主，其他定點餐館接待為輔的接待制度，嚴(yán)格控制接待成本。2015年富和鄉(xiāng)政府公務(wù)接待56批次450人次1.38萬元，主要用于事務(wù)性接待。2014年公務(wù)接待費1.77萬元,減少0.39萬元

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2015年富和鄉(xiāng)人民政府安排公車運行維護費3.66萬元，較2014年4.3萬元下降14%，主要原因是進一步嚴(yán)格公務(wù)用車管理，壓縮經(jīng)費開支。現(xiàn)單位車輛保有量1輛。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費合計50.32萬元。

（二）政府采購情況

2015年我單位元政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2015年我單位一般公務(wù)用車1輛，有1輛農(nóng)技專用車。

        2016年9月26日