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關(guān)于炭庫(kù)鄉(xiāng)2015年部門決算

編制的說(shuō)明

按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

炭庫(kù)鄉(xiāng)人民政府的主要職能是根據(jù)本級(jí)人民代表大會(huì)決定，制定并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。加強(qiáng)對(duì)全鄉(xiāng)事業(yè)單位管理，收集和傳播經(jīng)濟(jì)信息和科技知識(shí)。對(duì)群眾進(jìn)行民主和法制教育，搞好社會(huì)治安綜合治理。做好計(jì)劃生育和文教衛(wèi)等工作；辦好公共事務(wù)，發(fā)展公益事業(yè)；做好民政優(yōu)撫、殘聯(lián)、救災(zāi)救濟(jì)、社會(huì)福利工作并指導(dǎo)村委會(huì)開展業(yè)務(wù)和制度建設(shè)，負(fù)責(zé)村委會(huì)干部培訓(xùn)工作等。

2015年工作重點(diǎn)：圍繞縣委“轉(zhuǎn)型升級(jí)年”工作主題，以建設(shè)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鄉(xiāng)、民生富鄉(xiāng)、和諧樂(lè)鄉(xiāng)”為總目標(biāo)，堅(jiān)持“加快發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型、加快扶貧攻堅(jiān)”總體思路，主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新常態(tài)，奮力打破制約發(fā)展的要素瓶頸，深入推進(jìn)改革創(chuàng)新，加大精準(zhǔn)扶貧力度，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。

二、部門概況

炭庫(kù)鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)決算單位零個(gè)，其中行政單位一個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位零個(gè)，其他事業(yè)單位兩個(gè)。

三、收支決算總體情況

2015年炭庫(kù)鄉(xiāng)人民政府收入決算總額為411.9萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入401.5萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10.4萬(wàn)元。收入決算總額較2014年增加82.14萬(wàn)元，主要原因是社會(huì)物價(jià)水平的增長(zhǎng)導(dǎo)致的政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

2015年炭庫(kù)鄉(xiāng)人民政府支出決算總額為381.9萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出173.9萬(wàn)元，國(guó)防支出0.3萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出68.54萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.3萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出95.93萬(wàn)元，住房保障支出16萬(wàn)元，公共安全支出0.72萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出0.24萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出5萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5萬(wàn)元,資源勘探信息等支出1.92萬(wàn)元，其他支出2萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30萬(wàn)元。支出決算總額較2014年增加52.14萬(wàn)元，主要原因由于社會(huì)物價(jià)水平的增長(zhǎng)導(dǎo)致的政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

四、財(cái)政撥款支出決算情況

炭庫(kù)鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)本鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 

基本支出，是用于保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出173.9萬(wàn)元。主要用于：機(jī)關(guān)單位行政人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、人大會(huì)議、代表工作、群團(tuán)等方面的支出。

（二）國(guó)防支出0.3萬(wàn)元，主要用于兵役動(dòng)員、宣傳、征集以及民兵訓(xùn)練與管理及應(yīng)急演練等方面的支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出68.54萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)行政及事業(yè)離退休人員工資以及死亡撫恤、老齡事務(wù)，保險(xiǎn)征收，地名普查，自然災(zāi)害生活救助，臨時(shí)救助等支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.3萬(wàn)元，主要用于社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心人員基本工資、績(jī)效工資、津補(bǔ)貼，以及行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

（五）農(nóng)林水事務(wù)支出95.93萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員工資、村官工資、社區(qū)村組干部工資，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)、村辦公經(jīng)費(fèi)等支出。

（六）住房保障支出16萬(wàn)元，用于為職工繳納住房公積金支出。

（七）公共安全支出0.72萬(wàn)元，主要用于司法、普法宣傳等支出。

（八）文化體育與傳媒支出0.24萬(wàn)元。主要用于農(nóng)村文化活動(dòng)支出。

（九）節(jié)能環(huán)保支出5萬(wàn)元，主要用于改善人居環(huán)境，改變鄉(xiāng)鎮(zhèn)容貌，鞏固鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理成果等的支出，主要包括農(nóng)村環(huán)境綜合治理，場(chǎng)鎮(zhèn)生活垃圾處理、街道環(huán)境保護(hù)等支出。

（十）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5萬(wàn)元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃和管理維修和勞務(wù)等支出。

（十一）資源勘探信息等支出1.92萬(wàn)元，用于安全生產(chǎn)監(jiān)管，安全員補(bǔ)助。

（十二）其他支出2萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目辦公經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)等支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2015年因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú), 與2014年決算數(shù)持平。主要原因是均無(wú)出國(guó)計(jì)劃。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)0.65萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)下降83,1%，主要原因是積極響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定，建立以伙食團(tuán)接待制度為主，其他定點(diǎn)餐館接待為輔的接待制度，嚴(yán)格控制接待成本，另一方面由于2015年年底部分公務(wù)接待費(fèi)未支付，該筆經(jīng)費(fèi)在2016年公務(wù)接待費(fèi)中支付。

2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待約70批次，約300人，共計(jì)支出0.65萬(wàn)元，具體開支內(nèi)容包括：伙食團(tuán)接待上級(jí)部門檢查、村組社區(qū)干部會(huì)議工作餐0.65萬(wàn)元,部分2015年底未支付的公務(wù)接待費(fèi)在2016年公務(wù)接待費(fèi)中支付。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)下降63.7%，主要原因一方面是厲行節(jié)約原則，另一方面是2015年底部分公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未及時(shí)報(bào)賬，該筆經(jīng)費(fèi)在2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中支付。

2015年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車,截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.4萬(wàn)元，用于到縣級(jí)部門參會(huì)、下村檢查指導(dǎo)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

炭庫(kù)鄉(xiāng)人民政府2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)43.08萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2015年采購(gòu)合計(jì)0.525萬(wàn)元，其中：電腦一臺(tái),價(jià)值0.4萬(wàn)元；打印機(jī)一臺(tái)，價(jià)值0.125萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2015年沒(méi)有國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

                                       炭庫(kù)鄉(xiāng)人民政府

                                        2016年9月29日