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新凡鄉(xiāng)關于2015年部門決算編制的說明

按照決算管理有關規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

新凡鄉(xiāng)打破行政、事業(yè)干部身份界限，統(tǒng)籌鄉(xiāng)人、財、物，整合鄉(xiāng)所有人員和機構，除領導職位外，組建“一辦一所三中心”。黨政辦、財政所、社會事業(yè)服務中心、農(nóng)業(yè)技術服務中心、便民服務中心。

2015年，在鄉(xiāng)黨委的正確領導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督和全鄉(xiāng)干部群眾的共同努力下，我們堅持以黨的十八大、十八屆五中全會精神為指導，深入踐行科學發(fā)展觀，圍繞“加快發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型、加快扶貧攻堅，深入推進改革創(chuàng)新，不斷促進經(jīng)濟社會健康持續(xù)發(fā)展”的工作思路，不斷創(chuàng)新工作方法，加快基礎設施建設，持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)，加強和改進社會管理，使全鄉(xiāng)經(jīng)濟進一步發(fā)展，社會穩(wěn)定和諧，人民安居樂業(yè)。

二、部門概況

新凡鄉(xiāng)屬一級決算行政單位。

三、收支決算總體情況

2015年沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府收入決算總額為679.8萬元，其中：當年財政撥款收入674.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.9萬元。收入決算總額較2014年增加225.97萬元，主要原因是增加工作人員和工資晉升調(diào)整、人員經(jīng)費調(diào)整，村辦公經(jīng)費以及農(nóng)村公共服務運行維護項目等收入。

2015年支出決算總額為642.7萬元，其中：一般公共服務277.9萬元，國防0.5萬元，公共安全支出0.8萬元，社會保障和就業(yè)51.2萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.9萬元，文化體育與傳媒支出1.4萬元，節(jié)能環(huán)保9.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務5.8萬元，農(nóng)林水事務204萬元，資源勘探信息等支出1.9萬元，住房保障支出26.8萬元，其他支出42.5萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.1萬元。支出決算總額較2014年增加193.77萬元，主要原因增加工作人員和工資晉升調(diào)整、人員經(jīng)費調(diào)整，村辦公經(jīng)費以及農(nóng)村公共服務運行維護項目等支出。

四、財政撥款支出決算情況

財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔全鄉(xiāng)社會事業(yè)發(fā)展相關工作?；局С?，是用于保障鄉(xiāng)政府機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。項目支出，是用于保障鄉(xiāng)政府為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務支出277.9萬元，主要用于機關單位人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費，日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出等公用經(jīng)費。主要包括：人大及代表工作支出，行政人員工資、津貼補貼，政府機關辦公費、水電費、郵電費、差旅費、交通費、會議費、接待費、維修費等支出。

（二）國防支出0.5萬元，主要用于兵役動員、宣傳、征集以及民兵建設與管理方面的支出。

（三）公共安全支出0.8萬元，主要用于司法所辦公經(jīng)費，司法、普法宣傳以及聘請法律顧問等支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出51.2萬元，主要用于老齡事務，機關行政及事業(yè)離退休人員工資以及死亡撫恤等支出。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.9萬元，主要用于社會事業(yè)服務中心人員基本工資、績效工資、津補貼等支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出9.00萬元，用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出，主要包括農(nóng)村環(huán)境綜合治理，生活垃圾處理、街道環(huán)境保護、環(huán)境基礎設施建設等支出。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5.8萬元，主要用于村級公路建設和土地流轉(zhuǎn)費支出。

（八）農(nóng)林水事務支出204萬元，主要用于農(nóng)業(yè)服務中心人員工資、村官工資、社區(qū)村組干部工資、社區(qū)村辦公經(jīng)費、農(nóng)村道路建設項目等支出。

（九）資源勘探信息等支出1.9萬元，用于安全生產(chǎn)監(jiān)管，安全員補助。

（十）住房保障支出26.8萬元，用于按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

（十一）文化體育與傳媒支出1.4萬元，用于農(nóng)村文化活動支出。

（十二）其他支出42.5萬元，主要用于原新街政府占地補償，社區(qū)辦公場所、敬老院建設，小林村林河路建設。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2014年新凡鄉(xiāng)人民政府無出國人員，未發(fā)生經(jīng)費支出。

（二）公務接待費

2015年公務接待費1.59萬元,較2014年決算數(shù)基本持平，我鄉(xiāng)按照中央八項規(guī)定嚴格控制接待支出。2015年公務接待費主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的用餐費。國內(nèi)公務接待24批次，700人次，共計支出1.59萬元，具體開支內(nèi)容包括縣級部門到鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查工作用餐費，其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門到我鄉(xiāng)學習、考察生活費。

（三）公務用車購置及運行維護費

2015年公務用車購置及運行維護費2.7萬元,與2014年決算持平。2015年新凡鄉(xiāng)人民政府未更新購置公務用車,截至2015年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛。2015年車輛運行維護費支出2.7萬元，用于機關日常運轉(zhuǎn)下村、出差工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

新凡鄉(xiāng)2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉(zhuǎn)而開支的機關運行經(jīng)費合計80.95萬元。

（二）政府采購情況

新凡鄉(xiāng)2015年政府沒有采購貨物、工程和服務。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

新凡鄉(xiāng)2015年保留一般公務用車一輛。主要用于機關日常運轉(zhuǎn)，處理突發(fā)事件用車。