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關于老干部局2015年部門決算

編制的說明

按照決算管理有關規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

     老干部局基本職能：一是貫徹落實老干部政治、生活待遇的有關規(guī)定，檢查老干部工作方針、政策的執(zhí)行情況。二是有計劃地調(diào)查老干部的情況，了解離休干部變動情況。三是加強老干部的政治學習和政策思想工作，使他們珍惜自己的光榮歷史，發(fā)揚革命傳統(tǒng)，保持革命晚節(jié)。四是經(jīng)常了解和關心離休干部的物質(zhì)、文化生活和身體健康狀況，做好老干部慰問工作，處理老干部逝世后善后事宜。五是做好各項接待工作，編撰有關老干部活動經(jīng)費的預、決算。管好活動經(jīng)費。六是制定老干部工作的具體管理辦法和有關規(guī)章制度，承辦領導交辦的其他老干部工作事宜。主要工作：一是認真學習貫徹黨的十八屆四中全會精神，進一步強化老干部“兩項”建設。二是繼續(xù)發(fā)揮老干部優(yōu)勢，開展我為黨的事業(yè)增添正能量活動。三是繼續(xù)完善“三個保障機制”，全面落實老干部生活待遇政策。四是創(chuàng)新思路，積極探索新形勢下離退休干部管理和服務工作。五是進一步創(chuàng)新理念，強化部門自身建設。

二、部門概況

老干部局編制決算單位1個，其中行政單位1個，下屬事業(yè)單位老干部活動中心決算由老干部局統(tǒng)一編制。

三、收支決算總體情況

2015年老干部局收入決算總額為184.96萬元，其中：當年財政撥款收入184.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.76萬元，收入決算總額較2014年增加12.56萬元，主要原因工資的調(diào)整和社保局轉(zhuǎn)入建國初期參加工作困難補助和生活補助。

2015年老干部局支出決算總額為187.08萬元，其中：一般公共服務支出57.56萬元，社會保障和就業(yè)支出101.76萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出24.10萬元，住房保障支出3.67萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.64萬元。支出決算總額較2014年減少4.52萬元，主要原因是離退休干部病故減少。

四、財政撥款支出決算情況

老干部局財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔老干部各項補貼、老干部及遺孀慰問、建國初期部分參加工作困難補助和生活補助的發(fā)放等相關工作。 

基本支出，是用于保障老干部局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障老干部局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出57.56萬元。主要用于：基本工資、津補貼，辦公費、水電費、公務用車運行費、差旅費、郵電費、辦公費等支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出101.76萬元。主要用于：離退休干部各項補貼、部分建國初期參加工作困難補助和生活補助、撫恤金等。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出24.10萬元。主要用于：縣級實職退休干部醫(yī)療補助。

（四）住房保障支出3.67萬元。主要用于：單位職工住房公積金。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2015年無因公出國（境）費

（二）公務接待費

2015年公務接待費7萬元,較2014年決算數(shù)持平。

2015年公務接待費主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。具體開支內(nèi)容包括：接待市委老干部局2次，金額0.1萬元；老干部春節(jié)慰問餐費、春游、中秋、國慶、重陽節(jié)開展活動餐費共計6.9萬元。國內(nèi)公務接待36批次、1260人次，共計支出7萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

2015年公務用車購置及運行維護費5萬元,與2014年決算數(shù)持平。

2015年車輛運行維護費支出5萬元，用于看望慰問老干部、老干部活動開展等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況（僅供行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位填列）

老干部局2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉(zhuǎn)而開支的機關運行經(jīng)費合計8.30萬元。

（二）政府采購支出情況