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沐川縣箭板鎮(zhèn)人民政府

2017年部門決算編制說(shuō)明

 一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

箭板鎮(zhèn)人民政府的主要職能是根據(jù)本級(jí)人民代表大會(huì)決定，制定并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)事業(yè)單位管理，收集和傳播經(jīng)濟(jì)信息和科技知識(shí)。對(duì)群眾進(jìn)行民主和法制教育，搞好社會(huì)治安綜合治理。做好計(jì)劃生育和文教衛(wèi)等工作；辦好公共事務(wù)，發(fā)展公益事業(yè)；做好民政優(yōu)撫、殘聯(lián)、救災(zāi)救濟(jì)、社會(huì)福利、婚姻登記工作并指導(dǎo)村委會(huì)開(kāi)展業(yè)務(wù)和制度建設(shè)，負(fù)責(zé)村委會(huì)干部培訓(xùn)工作等。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

加強(qiáng)黨建工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)。繼續(xù)開(kāi)展堡壘提升工程；持續(xù)開(kāi)展“七+三”專項(xiàng)整治行動(dòng)，深化作風(fēng)建設(shè)。加快推進(jìn)扶貧攻堅(jiān)工作。全面實(shí)施精準(zhǔn)扶貧，重點(diǎn)在五星、安樂(lè)兩個(gè)貧困村搞好駐村幫扶，推進(jìn)整村扶貧，完成2017年脫貧任務(wù)。抓好特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。打造一村一業(yè)的特色產(chǎn)業(yè)，有效管理五星村核桃+中藥材的產(chǎn)業(yè)基地1000畝及安樂(lè)村建成獼猴桃+茶葉的產(chǎn)業(yè)基地1000畝，加強(qiáng)對(duì)慶元村2000畝慶元李的前期管理及促進(jìn)慶元李的后期銷售。加強(qiáng)文教衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。箭板小學(xué)、尹久小學(xué)建成投入正常使用。實(shí)施順河街傳統(tǒng)村落保護(hù)項(xiàng)目。

二、部門概況

沐川縣箭板鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)單位0個(gè)。

三、收支決算總體情況說(shuō)明 

   2017年箭板鎮(zhèn)人民政府本年收入合計(jì)804.47萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入775.67萬(wàn)元，占96.42%；其他收入28.8萬(wàn)元，占3.58%。

2017年箭板鎮(zhèn)人民政府本年支出合計(jì)875.22萬(wàn)元，其中：基本支出592.77萬(wàn)元，占68%；項(xiàng)目支出282.45萬(wàn)元，占32%。

四、財(cái)政撥款收支決算情況

箭板鎮(zhèn)人民政府2017年度財(cái)政撥款收支總決算919.67萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加282.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.39%，主要原因是開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作期間經(jīng)費(fèi)撥款使用增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

箭板鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出839.61萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加266.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.24%，主要原因是2017年重點(diǎn)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作，脫貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，日常工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

箭板鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出839.61萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出277.87萬(wàn)元，占33.10%；國(guó)防支出0.41萬(wàn)元，占0.05%；公共安全支出0.28萬(wàn)元，占0.03%；文化體育與傳媒支出14.02萬(wàn)元，占1.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出40.06萬(wàn)元，占4.77%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出58.38萬(wàn)元，占6.96%；節(jié)能環(huán)保支出35.8萬(wàn)元，占4.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8萬(wàn)元，占0.95%；農(nóng)林水支出376.67萬(wàn)元，占44.87%；資源勘探信息等支出1.92萬(wàn)元，占0.22%，住房保障支出26.20萬(wàn)元；占3.12%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）2.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）0.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）256.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

4、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）5.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

5、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

6、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

7、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

8、一般公共服務(wù)支出(類) 一般公共服務(wù)支出（款）  其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）3.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，

9、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）0.41萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

10、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）0.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

11、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）4.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

12、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化與傳媒支出（項(xiàng)）3.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

13、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化與傳媒支出（項(xiàng)）6.42萬(wàn)元，完成預(yù)算68.08%，主要原因是計(jì)劃用于2018年李花節(jié)活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；

   14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

   15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

    17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）34.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

    18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）1.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）1.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

20、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）49.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

21、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）0.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

22、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）6.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

23、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位養(yǎng)老（項(xiàng)）2.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

24、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）35.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

25、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

26、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）32.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

27、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）8.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

28、農(nóng)林水支出(類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

29、農(nóng)林水支出(類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）106.05萬(wàn)元，完成預(yù)算81.45%，主要原因是結(jié)余扶貧補(bǔ)短板資金；

30、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）175.88萬(wàn)元，完成預(yù)算92.17%，主要原因是2016年公共運(yùn)維項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余；

31、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

    32、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助41.31萬(wàn)元，完成預(yù)算68.72%，主要原因是2017年公共運(yùn)維項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余；

33、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）1.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

34、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）21.20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

箭板人民政府2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出592.77萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)495.36萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　公用經(jīng)費(fèi)97.41萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

箭板鎮(zhèn)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.97萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革的推行和十八項(xiàng)相關(guān)規(guī)定的制定。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.04萬(wàn)元，占61.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.93萬(wàn)元，占38.83%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)            

2017年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.04萬(wàn)元,其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，其他車型1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.04萬(wàn)元。主要用于進(jìn)城開(kāi)會(huì)、下鄉(xiāng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少0.49萬(wàn)元，上升13.88%；主要的原因：公車改革的實(shí)行。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)1.93萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次，94人，共計(jì)支出1.93萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待上級(jí)部門檢查1.62萬(wàn)元，接待上級(jí)部門檢查住宿費(fèi)0.31萬(wàn)元，無(wú)外事接待。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加0.05萬(wàn)元，上升2.66%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)期間迎接各級(jí)檢查的公務(wù)接待費(fèi)用增加。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

箭板鎮(zhèn)人民政府2017年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，箭板鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.41萬(wàn)元，比2016年增加8.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.05%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年度，箭板鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，箭板鎮(zhèn)人民政府公有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；無(wú)、單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，涉及財(cái)政資金25.20萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98分，存在的問(wèn)題：一是缺乏對(duì)人才的培養(yǎng)，二是制度、機(jī)制創(chuàng)新力度不夠。下一步改進(jìn)措施：一是通過(guò)組織培訓(xùn)加強(qiáng)對(duì)人才的培養(yǎng)力度，二是，不斷學(xué)習(xí)，提高創(chuàng)新能力。

2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。

本部門對(duì)農(nóng)村垃圾治理項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為  99分，環(huán)境是社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的決定性力量，實(shí)施農(nóng)村垃圾治理改善了農(nóng)村生活環(huán)境，提高了群眾環(huán)境保護(hù)意識(shí)，具有積極意義。存在的問(wèn)題：在項(xiàng)目完成后期的進(jìn)一步管理中存在一定的差距和問(wèn)題。下一步各村加強(qiáng)項(xiàng)目完成后維護(hù)的監(jiān)督管理，并納入績(jī)效考核，確保項(xiàng)目充分發(fā)揮效益。

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)201：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。

4.人大會(huì)議2010104：指各級(jí)人大召開(kāi)人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。

5.代表工作2010108：指人大代表開(kāi)展各類視察等方面的支出。

6.行政運(yùn)行2010301：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.專項(xiàng)普查活動(dòng)2010507：指統(tǒng)計(jì)部門開(kāi)展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

8.一般行政管理事務(wù)2012902：指各級(jí)人民團(tuán)體、社會(huì)團(tuán)體以及工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織（包括中華青年聯(lián)合會(huì)）等行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出2012999：指各級(jí)人民團(tuán)體、社會(huì)團(tuán)體以及工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織（包括中華青年聯(lián)合會(huì)）等20129下無(wú)設(shè)置項(xiàng)類的支出。

10.其他組織事務(wù)支出2013299：指中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門20132下無(wú)設(shè)置項(xiàng)類的支出。

11.其他一般公共服務(wù)支出2019999：指政府提供一般公共服務(wù)201下無(wú)設(shè)置款和項(xiàng)的支出。

12.民兵2030607：指民兵建設(shè)與管理方面支出。

13.普法宣傳2040605：指各級(jí)司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)和“148”法律服務(wù)專用電話等支出。

14.其他文化體育與傳媒支出2079999：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等207下無(wú)設(shè)置款和項(xiàng)的文化體育與傳媒方面的支出。

15.老齡事務(wù)2080205：指民政管理事務(wù)中老齡事務(wù)方面的支出。

16.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080505：指行政事業(yè)單位離退休中實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

17.死亡撫恤2080801：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以衣裳喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

18.中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助2081501：指中央預(yù)算對(duì)遭受特大自然災(zāi)害地區(qū)的地方政府在安排受災(zāi)群眾吃、穿、住和搶救、轉(zhuǎn)移、安置、治病等經(jīng)費(fèi)發(fā)生困難時(shí)給予的專項(xiàng)補(bǔ)助，以及為抗御特大自然災(zāi)害而設(shè)立中央級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備資金。

19.臨時(shí)救助支出2082001：指城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助等支出。

20.其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出2100199：指醫(yī)療與計(jì)劃生育、中醫(yī)等管理事務(wù)21001下無(wú)項(xiàng)設(shè)置的管理事務(wù)支出。

21.行政單位醫(yī)療2100501：指政府按規(guī)定給公務(wù)員職工購(gòu)買的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

22.行政單位醫(yī)療2100502：指政府按規(guī)定給事業(yè)單位職工購(gòu)買的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

23.農(nóng)村環(huán)境保護(hù)2110402：指用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治、如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測(cè)與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)管，有機(jī)食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范等。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理2120201：指城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

25.事業(yè)運(yùn)行2130104：指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

26.農(nóng)村道路建設(shè)2130142：指農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。

27.對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助2130152：指按規(guī)定對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出。

28.其他農(nóng)業(yè)支出2130199：指財(cái)政用于種植來(lái)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、獸醫(yī)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)墾、農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)組織、農(nóng)村和墾區(qū)公益事業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品加工等21301下無(wú)設(shè)置項(xiàng)的支出。

29.行政運(yùn)行2130501：指農(nóng)村（包括國(guó)有農(nóng)場(chǎng)、國(guó)有林場(chǎng)）扶貧開(kāi)發(fā)行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

30.其他扶貧支出2130599：指農(nóng)村（包括國(guó)有農(nóng)場(chǎng)、國(guó)有林場(chǎng)）扶貧開(kāi)發(fā)21305下無(wú)設(shè)置項(xiàng)的支出。

31.對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助2130705：指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

32.農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助2130707：指各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社區(qū)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

33.其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出2150699：指國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)管部門、煤礦安全監(jiān)察部門21506下無(wú)項(xiàng)的安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

34.住房公積金2210201：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以衣裳規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

36.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

37.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

38.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

39.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件

沐川縣箭板鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算公開(kāi)表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財(cái)政撥款收入支出決算表

表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表8：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

表9：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表10：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表11：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表12：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

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