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沐川縣舟壩鎮(zhèn)人民政府

2017年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。舟壩鎮(zhèn)人民政府的主要工作職能是落實政策、促進(jìn)發(fā)展、維護穩(wěn)定、加強管理、提供服務(wù)。主要的任務(wù)是承擔(dān)農(nóng)村社會穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會的協(xié)調(diào)發(fā)展、社會主義新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村黨的建設(shè)和其他工作帶領(lǐng)農(nóng)民致富奔小康，建設(shè)社會主義新農(nóng)村。

（二）2017年重點工作完成情況。圍繞縣委“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年”工作主題，把握“干在實處、走在前列”工作取向，加快發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型、加快脫貧攻堅，進(jìn)一步加強環(huán)境衛(wèi)生治理等。各項工作穩(wěn)步推進(jìn)，取得較好成效。

二、部門概況

舟壩鎮(zhèn)人民政府決算單位1個，無二級下屬單位。

三、收支決算總體情況

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入216.16萬元。

2017年舟壩鎮(zhèn)人民政府本年收入合計1114.04萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1081.59萬元，占97.09%；其他收入32.45萬元，占2.91%。

2017年舟壩鎮(zhèn)人民政府本年支出合計1038.77萬元，其中：基本支出771.8萬元，占74.3%；項目支出266.98萬元，占25.7%;

2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計291.43萬元。

四、財政撥款收支決算情況

舟壩鎮(zhèn)人民政府2017年度財政撥款收、支總決算1297.75萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加299.76萬元，增長30.04%。增長的主要原因是人員經(jīng)費的正常增長、住房保障正常增長以及農(nóng)林水、社會保障、文化體育、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保等社會事業(yè)發(fā)展和改善民生等各方面的項目投入的增長。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

舟壩鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1034.53萬元，占本年支出合計的99.59%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加207.79萬元，增長25.13%。增長的主要原因是人員經(jīng)費的正常增長、住房保障正常增長以及農(nóng)林水、社會保障、文化體育、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保等社會事業(yè)發(fā)展和改善民生等各方面的項目投入的增長。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

舟壩鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1034.53萬元，主要用于以下方面:1、一般公共服務(wù)支出358.62萬元，占34.67%；2、國防支出0.45萬元，占0.04%；3、公共安全支出0.39萬元，占0.04%；4、文化體育與傳媒支出20.07萬元，占1.94%；5、社會保障和就業(yè)支出51.31萬元，占4.96%；6、醫(yī)療衛(wèi)生支出62.97萬元，占6.09%；7、節(jié)能環(huán)保支出37.38萬元，占3.61%；8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.6萬元，占1.8%；9、農(nóng)林水支出450.36萬元，占43.53%；10、資源勘探信息等支出2.52萬元，占0.24%；11、住房保障支出31.86萬元，占3.08%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

舟壩鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出771.8萬元，其中：

人員經(jīng)費651.98萬元，主要包括：基本工資93.2萬元、津貼補貼61.39萬元、獎金156.45萬元、其他社會保障繳費39.75萬元、績效工資17.45萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費43.14萬元、其他工資福利支出11.75萬元、生活補助178.99萬元、獎勵金17.42萬元、住房公積金31.86萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.6萬元。
　　公用經(jīng)費119.82萬元，主要包括：辦公費60.7萬元、手續(xù)費0.09萬元、水費0.39萬元、電費4.05萬元、郵電費5.3萬元、差旅費19.47萬元、因公出國（境）費用0萬元、會議費3.04萬元、培訓(xùn)費0.9萬元、公務(wù)接待費3.35萬元、勞務(wù)費0.42萬元、委托業(yè)務(wù)費0.15萬元、工會經(jīng)費1.11萬元、福利費3.84萬元、公務(wù)用車運行費2.72萬元、其他交通費13.86萬元、其他商品和服務(wù)支出0.43萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

舟壩鎮(zhèn)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.53萬元，完成預(yù)算82.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算5.55萬元，占58.24%；公務(wù)接待費支出決算3.98萬元，占41.76%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費

2017年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費

2017年公務(wù)用車購置及運行維護費5.55萬元,其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出5.55萬元。主要用于應(yīng)急搶險、救災(zāi)、安全檢查、綜治維穩(wěn)、脫貧攻堅、外出辦理公事等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加0.97萬元，上升21.18%；主要的原因：2017年是沐川脫貧攻堅決勝時期，增加了公務(wù)用車使用頻率。

3.公務(wù)接待費

2017年公務(wù)接待費3.98萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待75批次，985人，共計支出3.98萬元，具體內(nèi)容包括：接待各部門來鎮(zhèn)檢查和指導(dǎo)工作、部分村組干部來鎮(zhèn)辦理業(yè)務(wù)的工作餐，無外事接待。

公務(wù)接待費支出決算比2016年增加0.22萬元，上升5.85%。主要原因是脫貧攻堅期間迎接各級檢查的公務(wù)接待費用增加。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

舟壩鎮(zhèn)人民政府2017年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度，舟壩鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出119.82萬元，比2016年增加14.75萬元，增長14.04%。主要表現(xiàn)在其他交通費、差旅費的增加，因脫貧攻堅任務(wù)重，與縣級各部門匯報溝通頻繁。

（二）政府采購支出情況

2017年度，舟壩鎮(zhèn)人民政府無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，舟壩鎮(zhèn)人民政府公有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛，農(nóng)業(yè)科技入戶車1輛；無單價50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)5個，涉及財政資金40.91萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分97分，存在的問題：隨著財政體制改革，我鎮(zhèn)財政管理水平也有了明顯提高，但我單位仍存在改革創(chuàng)新和人才貯備培養(yǎng)不足。下一步轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新方法，將績效管理和內(nèi)部控制相結(jié)合，確保資金安全、規(guī)范和高效的運行。堅持以人為本，強化人才是第一資源的理念，加強教育培訓(xùn)和人才交流，提高財政干部的業(yè)務(wù)水平和綜合管理能力。

2017年部門整體支出績效評價得分表

3. 部門自行組織績效評價開展情況

本部門對農(nóng)村垃圾治理項目開展了績效評價，得分為  97分，環(huán)境是社會可持續(xù)發(fā)展的決定性力量，實施農(nóng)村垃圾治理改善了農(nóng)村生活環(huán)境，提高了群眾環(huán)境保護意識，具有積極意義。存在的問題：在項目完成質(zhì)量和時效上與預(yù)期存在一定差距。下一步各村加強項目實施過程監(jiān)督管理，并納入績效考核，確保項目充分發(fā)揮效益。

2017年項目支出績效評價得分表

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是文化陣地建設(shè)資金、扶貧補短板項目資金、雙掛鉤項目工作經(jīng)費等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）:反應(yīng)基層人民代表大會的支出。

5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）:反應(yīng)基層人大代表調(diào)研考察支出。

6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:反應(yīng)行政單位日常運行及人員工資支出。

7.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）:反應(yīng)農(nóng)業(yè)專項普查活動的經(jīng)費支出。

8.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)（項）:反應(yīng)基層群團（關(guān)公委、團委、婦聯(lián)）運行的日常支出。

9. 一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反應(yīng)基層組織（黨建工作）運行的日常支出。

10.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項）:反應(yīng)基層組織其他項目支出。

11. 一般公共服務(wù)(類)其他一般公共事務(wù)支出（款）其他一般公共事務(wù)支出（項）：維持機關(guān)日常運行的其他支出。

12.國防（類）國防動員（款）民兵（項）:反應(yīng)于民兵訓(xùn)練等方面的支出。

13.公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項）: 反應(yīng)開展普法宣傳工作的經(jīng)費。

14.文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項）:反應(yīng)綜合文化站建設(shè)和文藝活動支出。

15.文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化（項）:反應(yīng)基層文化陣地建設(shè)和文化活動支出。

16.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項）:反應(yīng)基層文化站點和圖書室免費開放日常支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）: 反映保險征收工作方面的支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：反映就業(yè)工作方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）: 反映老齡事務(wù)方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）: 反映村社區(qū)換屆選舉工作方面的支出

21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）: 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

22.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 反應(yīng)機關(guān)遺屬生活補助支出

23.社會保障和就業(yè)（類）自然災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補助（項）:反應(yīng)廣大群眾遭受自然災(zāi)害之后的基本生活補助。

24.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助（項）: 反應(yīng)廣大群眾遭受臨時受災(zāi)之后的基本生活補助。

25.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）: 反應(yīng)生活保障救濟支出。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理實務(wù)（項）:反映社會服務(wù)中心人員工資和日常運行的支出。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

28.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

29.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）: 反應(yīng)關(guān)閉小紙廠項目獎補資金和農(nóng)村生活垃圾治理項目保潔員補助和垃圾清運費用。

30.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）：反應(yīng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理支出。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映農(nóng)村垃圾治理支出。

32.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）: 反應(yīng)事業(yè)單位日常運行及人員工資支出

33.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）：反應(yīng)招聘大學(xué)生畢業(yè)到基層任職的生活補助和相關(guān)經(jīng)費支出。

34.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）:反應(yīng)農(nóng)村土地確權(quán)專項工作的資金。

35.農(nóng)林水（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 反應(yīng)涉農(nóng)資金監(jiān)管平臺觸摸屏購買支出。

36.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:反應(yīng)開展脫貧攻堅工作的項目資金。

37.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 反應(yīng)基層村民自治機構(gòu)人員生活補助和日常運行、農(nóng)村公共運行維護等支出。

38.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）:反應(yīng)基層村民自治機構(gòu)為單位的農(nóng)村公共運行維護項目支出。

39.資源勘探信息（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管（項）:反應(yīng)全鄉(xiāng)安全監(jiān)管和安全員日常工作經(jīng)費支出。

40. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

41.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

42.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

43.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

44.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

45 .機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件

舟壩鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算公開表

表1：收入支出決算總表

表1-1：收入決算表

表1-2：支出決算表

表2：財政撥款收入支出決算表

表3：財政撥款支出決算明細(xì)表

表4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表:4-1：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

表4-2：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表4-3：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

表4-4：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表5：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表5-1：政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表6：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

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