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沐川縣婦聯(lián)2017年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能：代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況：一是開展“三八”節(jié)慶?；顒?；二是做好“兩綱”中期評估；三是實(shí)施“素質(zhì)提升”、“巾幗建功”、“幸福家庭”、“巾幗維權(quán)”、“強(qiáng)基固本”五大行動；四是關(guān)愛救助困境中的婦女兒童；五是開展駐村脫貧攻堅(jiān)工作。
二、部門概況
沐川縣婦聯(lián)無下屬二級預(yù)算單位。
沐川縣婦聯(lián)現(xiàn)有在職人員總數(shù)5人，其中：行政人員4人，事業(yè)人員1人；離退休人員1人。
三、收支決算總體情況說明
2017年沐川縣婦聯(lián)本年收入合計(jì)82.05萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入80.05萬元，占97.56 %；其他收入2萬元，占2.44%。
2017年沐川縣婦聯(lián)本年支出合計(jì)82.05萬元，其中：基本支出79.05萬元，占96.34%；項(xiàng)目支出3萬元，占3.66%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
沐川縣婦聯(lián)2017年度財(cái)政撥款收支總決算80.05萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加12.2萬元，增長18%，其主要原因是開展脫貧攻堅(jiān)工作。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
沐川縣婦聯(lián)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出80.05萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增長29.43%。其主要原因是開展脫貧攻堅(jiān)工作。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
沐川縣婦聯(lián)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出80.05萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出64.62萬元，占80.72%；社會保障和就業(yè)支出7.88萬元，占9.84%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.84萬元，占2.31%；住房保障支出5.71萬元，占7.13%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為60.50萬元，完成預(yù)算100%。
2一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為3.12萬元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為1萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為7.88萬元，完成預(yù)算100%。
醫(yī)療（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為1.54元，完成預(yù)算100%。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為0.3萬元，完成預(yù)算100%。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為5.71萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
沐川縣婦聯(lián)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出79.05萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)73.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、、退休費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)5.19萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.72萬元，完成預(yù)算30.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照《沐川縣貫徹〈黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例〉實(shí)施細(xì)則》（沐委辦發(fā)〔2014〕10號）精神要求，厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.72萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
全年無因公出國（境）費(fèi)用。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，截止2017年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)
2017年公務(wù)接待費(fèi)0.72萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待10批次，30人，共計(jì)支出0.72萬元，具體內(nèi)容包括：上級婦聯(lián)來指導(dǎo)婦聯(lián)工作、脫貧攻堅(jiān)工作、兄弟區(qū)縣婦聯(lián)來我縣開展調(diào)研等。無外事接待。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算經(jīng)2016年減少0.04萬元，下降了1.67%。主要原因是嚴(yán)重格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度報(bào)銷費(fèi)用。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，沐川縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）政府采購支出情況
2017年度，沐川縣婦聯(lián)無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，沐川縣婦聯(lián)無公有車輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備臺0（套）。
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金1萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分100分。下一步單位要建立更加完善的內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理要求使用各項(xiàng)資金，確保發(fā)揮更大效益。
2017年部門整體支出績效評價(jià)得分表
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 得分 |
部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預(yù)算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
目標(biāo)管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） | 省級財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） | 1 |
中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） | 1 | ||
中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | |
績效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 2 | |
績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
決算公開（2分） | 2 | ||
績效信息公開（2分） | 2 | ||
績效評價(jià)（5分） | 績效評價(jià)開展（2分） | 2 | |
評價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） | 3 | ||
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | 20 |
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可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | 5 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績效評價(jià)開展情況。
2017年對貧困母親兩癌救助支出項(xiàng)目開展了項(xiàng)目支出績效評價(jià)，自評得分為100分。該項(xiàng)目專項(xiàng)用于 “貧困母親兩癌”救助，讓獲得救助的“貧困母親”擺脫困境。
2017年項(xiàng)目支出績效評價(jià)得分表
單位名稱/ 項(xiàng)目名稱 |
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一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | 3 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
（特性指標(biāo)70分） | （20） | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
完成時(shí)效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | 40 | |
社會效益（可選項(xiàng)） | ||||
生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | ||||
可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | ||||
公平效率（可選項(xiàng)） | ||||
使用效率（可選項(xiàng)） | ||||
服務(wù)對象滿意度 | 10 | 10 | ||
總分 | 100 | |||
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：從本級婦聯(lián)以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
7 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位
8. 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
9. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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