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沐川縣旅游局

2017年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

沐川縣旅游局是縣人民政府履行旅游管理的綜合職能部門，主要職能包括：1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)旅游的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣旅游發(fā)展的政策措施、行業(yè)規(guī)范和相關(guān)規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)沐川旅游資源的保護(hù)和開發(fā)利用，促進(jìn)全縣旅游資源整合，推進(jìn)沐川旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；擬訂全縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。3.研究擬定全縣旅游的市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃并組織實(shí)施；組織沐川旅游整體形象對(duì)外宣傳，組織參與國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)的重大促銷活動(dòng)，強(qiáng)化本區(qū)域內(nèi)旅游業(yè)對(duì)外交流與合作的管理，指導(dǎo)旅游企業(yè)發(fā)展、旅游新業(yè)態(tài)規(guī)劃和開發(fā)以及招商引資工作。4.會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)旅游資源開發(fā)、重大項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)、安全、應(yīng)急救援、環(huán)境綜合治理、假日旅游等工作，監(jiān)管旅游市場(chǎng)秩序、旅游服務(wù)質(zhì)量，監(jiān)督旅游投訴處理、維護(hù)游客和旅游經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益，指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)、誠(chéng)信體系建設(shè)和行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。5.監(jiān)測(cè)旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)旅游信息化建設(shè)、旅游統(tǒng)計(jì)、行業(yè)信息發(fā)布工作；指導(dǎo)旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定工作，組織開展旅游星級(jí)賓館或飯店的推薦、評(píng)定、復(fù)核工作；負(fù)責(zé)旅游從業(yè)人員資格和等級(jí)的申報(bào)工作；對(duì)旅行社工作進(jìn)行監(jiān)督管理，指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會(huì)工作。6.負(fù)責(zé)通過互聯(lián)網(wǎng)收集、利用和發(fā)布旅游信息；負(fù)責(zé)旅游網(wǎng)絡(luò)策劃運(yùn)營(yíng)和網(wǎng)絡(luò)推廣，推動(dòng)智能旅游；監(jiān)測(cè)和處理有關(guān)旅游方面的網(wǎng)絡(luò)輿情，受理網(wǎng)上咨詢和投訴；負(fù)責(zé)全縣旅游信息網(wǎng)絡(luò)的完善、運(yùn)行和維護(hù)。7.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

1.著力脫貧攻堅(jiān)，助農(nóng)脫貧致富

一是將舉辦四川省第八屆鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)（夏季）與脫貧攻堅(jiān)工作緊密結(jié)合，積極爭(zhēng)取省市旅游發(fā)展專項(xiàng)資金120萬元用于旅游基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境提升、景觀打造等工作；二是加強(qiáng)旅游扶貧規(guī)劃編制，積極爭(zhēng)取市級(jí)旅游發(fā)展專項(xiàng)資金20萬元用于3個(gè)建檔立卡貧困村（高筍鄉(xiāng)安坪村、黃丹鎮(zhèn)里坪村和鐵爐村）鄉(xiāng)村旅游扶貧規(guī)劃編制；三是加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)籌整合縣級(jí)扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金300.5萬元用于5個(gè)建檔立卡貧困村（箭板鎮(zhèn)五星村、高筍鄉(xiāng)安坪村、新凡鄉(xiāng)太和村、楊村鄉(xiāng)碑坪村和兩路村）旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，現(xiàn)已指導(dǎo)完成全部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；四是扎實(shí)開展扶貧工作，落實(shí)11名幫扶責(zé)任人結(jié)對(duì)幫扶永福鎮(zhèn)永興村、萬壽村47戶貧困戶，具體開展政策宣講、項(xiàng)目落實(shí)、物資資助、環(huán)境大整治等幫扶工作；選派三名“第一書記”駐永興村、萬壽村、油房村開展駐村幫扶工作，對(duì)永興村建檔立卡貧困戶60戶190人，萬壽村建檔立卡貧困戶42戶155人，油房村建檔立卡貧困戶64戶235人進(jìn)行精準(zhǔn)幫扶；對(duì)永興村、萬壽村、油房村進(jìn)行全村大走訪大排查，大力宣講扶貧政策，建立入戶核查問題臺(tái)賬，對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行研判并逐一解決問題，確保脫貧攻堅(jiān)工作落到實(shí)處，取得實(shí)效。

2.堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)，完善產(chǎn)業(yè)布局

完成建和鄉(xiāng)廟坪村、高筍鄉(xiāng)安坪村、黃丹鎮(zhèn)鐵爐村和里坪村旅游扶貧規(guī)劃編制及評(píng)審；完成《解結(jié)湖生態(tài)旅游概念規(guī)劃》、環(huán)龍溪河旅游帶產(chǎn)業(yè)融合提升打造策劃方案。

3.加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)，助力品牌創(chuàng)建

市級(jí)目標(biāo)任務(wù)完成投資7000萬元，完成目標(biāo)任務(wù)的100%；縣級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資2.35億元，提升打造櫻花公園、桃源山居景區(qū)、一枝春茶業(yè)等項(xiàng)目；建成沐川縣新城區(qū)、新凡鄉(xiāng)太和村、箭板鎮(zhèn)五星村、建和鄉(xiāng)廟坪村旅游廁所4座；醉氧天街成功創(chuàng)建為國(guó)家AAA級(jí)旅游景區(qū)；開展農(nóng)家樂創(chuàng)建指導(dǎo)10次，完成6家星級(jí)農(nóng)家樂評(píng)定審核。

4.加強(qiáng)節(jié)會(huì)宣傳，發(fā)展智慧旅游

一是加強(qiáng)節(jié)會(huì)宣傳。成功舉辦以“沐心之城?川樂之旅”為主題的四川省第八屆鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)（夏季）、第六屆川南旅游聯(lián)盟年會(huì)、中國(guó)“一帶一路”研究暨西南歷史地理學(xué)術(shù)峰會(huì)活動(dòng)，積極參加第四屆四川國(guó)際旅游交易博覽會(huì)，進(jìn)一步提升了沐川“中國(guó)天然氧吧”品牌影響力。二是加強(qiáng)傳統(tǒng)營(yíng)銷。在樂宜高速、縣城公交站臺(tái)投放沐川旅游形象宣傳廣告，在城區(qū)賓館、酒店全覆蓋旅游宣傳冊(cè)。三是創(chuàng)新市場(chǎng)推廣。通過省市旅游平臺(tái)、沐川旅游微信公眾平臺(tái)和沐川旅游網(wǎng)發(fā)布沐川旅游訊息，2017年1-11月共發(fā)布信息160余條，文章閱讀量達(dá)10余萬次；通過策劃“春賞百花”、“夏玩漂流、“秋采鮮果”、四季游竹海等季節(jié)性旅游節(jié)慶活動(dòng)整合推廣沐川旅游業(yè)資源，指導(dǎo)沐川旅游業(yè)商家與美團(tuán)、同程、攜程等十余家網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)合作，實(shí)現(xiàn)線上銷售。

5.加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，規(guī)范市場(chǎng)秩序

一是加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，維護(hù)游客利益。全年我縣旅游市場(chǎng)穩(wěn)定有序，接受旅游投訴9件，已全部完成處理。聯(lián)合縣公安局、交通局、市場(chǎng)監(jiān)管局、消防大隊(duì)等職能部門開展聯(lián)合檢查5次，日常檢查40余次，發(fā)現(xiàn)問題50余個(gè)，已全部完成整改。二是加強(qiáng)安全管理，創(chuàng)造和諧環(huán)境。與各涉旅企業(yè)簽訂安全責(zé)任書32份，層層落實(shí)安全責(zé)任，全縣無旅游安全事故發(fā)生；加強(qiáng)景區(qū)景點(diǎn)“五亂”治理工作，加大景區(qū)環(huán)境保護(hù)工作力度，做到了景區(qū)道路公共水域及岸坡河灘無漂浮垃圾和衛(wèi)生死角。

6.加強(qiáng)黨建工作，組建一流團(tuán)隊(duì)

一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，樹立良好學(xué)風(fēng)。按照中央、省、市、縣安排部署，我局認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，深入開展“三項(xiàng)整改回頭看”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，制定《沐川縣旅游局2017年干部理論學(xué)習(xí)安排計(jì)劃》，堅(jiān)持每月一次中心組學(xué)習(xí)和周五干部理論學(xué)習(xí)制度，重點(diǎn)學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和習(xí)近平總書記系列重要講話精神等。同時(shí)，要求黨員干部要利用好業(yè)余時(shí)間加強(qiáng)學(xué)習(xí)，多讀書，讀好書，樹立終身學(xué)習(xí)的理念。通過學(xué)習(xí)，全局黨員干部進(jìn)一步堅(jiān)定了理想信念，增強(qiáng)了黨性和大局意識(shí)。二是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高干部素質(zhì)。開展以理想信念、道德情操、拒腐防變?yōu)橹饕獌?nèi)容的黨性教育，引導(dǎo)黨員干部牢固樹立愛國(guó)主義為核心的民族精神和以改革創(chuàng)新為核心的時(shí)代精神。

二、部門概況

旅游局部門決算的編制范圍包括：旅游局、旅游景區(qū)管理委員會(huì)。旅游局屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，旅游景區(qū)管理委員會(huì)屬于其他事業(yè)單位。

三、收支決算總體情況說明

2017年旅游局本年收入合計(jì)986.06萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入986.06萬元，占100%。

2017年旅游局本年支出合計(jì)782.82萬元，其中：基本支出226.06萬元，占28.88%；項(xiàng)目支出556.76萬元，占71.12%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1028.62萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加472.67萬元，增長(zhǎng)85.02%。主要原因是項(xiàng)目資金有所增加，工資等基本支出有所增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出780.82萬元，占本年支出合計(jì)的75.91%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加268.19萬元，增長(zhǎng)52.32%，主要原因是項(xiàng)目資金有所增加，工資等基本支出有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出780.82萬元，主要用于以下方面: 社會(huì)保障和就業(yè)支出20.75萬元，占2.66%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.53萬元，占0.58%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出740.9萬元；占94.89%；住房保障支出14.64萬元，占1.87%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）05（款）05（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為20.75萬元，完成預(yù)算100%。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）05（款）01（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為4.53萬元，完成預(yù)算100%。

3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）05（款）01（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為186.14元，完成預(yù)算100%。
　  　4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）05（款）99（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為189.50元，完成預(yù)算94.02%，決算數(shù)小于預(yù)算是因?yàn)轫?xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）99（款）99（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為365.26元，完成預(yù)算52.93%，決算數(shù)小于預(yù)算是因?yàn)轫?xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

6.住房保障（類）02（款）01（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為14.64元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出226.06萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)204.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。
　　公用經(jīng)費(fèi)21.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.98萬元，完成預(yù)算46.56%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2萬元，占67.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.98萬元，占32.89%。具體情況如下：

1.無因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元。其中：

無公務(wù)用車購置支出。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元。主要用于旅游執(zhí)法監(jiān)督檢查、扶貧攻堅(jiān)、外出參加調(diào)研等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少1.4萬元，下降41.18%。主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.98萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次，95人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.98萬元，具體內(nèi)容包括：醉氧天街國(guó)家AAA級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目、上級(jí)調(diào)研、鄰縣考察、招商接待等共計(jì)接待費(fèi)0.98萬元。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少1.59萬元，下降61.87%。主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出2萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.32萬元，比2016年減少7.1萬元，下降24.96%，主要原因是厲行節(jié)儉。

（二）政府采購支出情況

2017年度，旅游局政府采購支出總額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，旅游局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，涉及財(cái)政資金67.55萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分99分，存在的問題：一是預(yù)算不夠精準(zhǔn)，中期評(píng)估時(shí)對(duì)預(yù)算金額有所調(diào)整。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步精準(zhǔn)預(yù)算。

3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況。

本部門對(duì)星級(jí)農(nóng)家樂項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目是對(duì)本年新創(chuàng)建成功的星級(jí)農(nóng)家樂或成功升星級(jí)的農(nóng)家樂進(jìn)行補(bǔ)助，以此來促進(jìn)鄉(xiāng)村旅游的發(fā)展。本次自評(píng)得分為100分。

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）05（款）05（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。。

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）05（款）01（項(xiàng)）: 指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

6. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）05（款）01（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）05（款）99（項(xiàng)）:其他用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。

8. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）99（款）99（項(xiàng)）:反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中的其他支出。

9. 住房保障（類）02（款）01（項(xiàng)）: 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。