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沐川縣政協(xié)辦公室2017年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
沐川縣政協(xié)辦公室的主要職能：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。
沐川縣政協(xié)辦公室2017年工作重點(diǎn)：召開了一年一次的政協(xié)全委會(huì)，每月一次主席會(huì)議、一季度一次常委會(huì)、完成了年初擬定的視察、調(diào)研、提案辦理工作目標(biāo)任務(wù)。收集編撰《沐川縣文史資料》，反映社情民意，為沐川的發(fā)展建言獻(xiàn)策。
二、部門概況
沐川縣政協(xié)辦公室無下屬二級(jí)決算單位。
三、收支決算總體情況說明
2017年沐川縣政協(xié)辦公室本年收入合計(jì)869.91萬元，其中：財(cái)政撥款收入869.91萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.08萬元。。
2017年沐川縣政協(xié)辦公室本年支出合計(jì)869.91萬元，其中：基本支出868.11萬元，占99.79%；項(xiàng)目支出1.8萬元，占0.21%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
政協(xié)辦公室2017年度財(cái)政撥款收支總決算869.91萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加111.27萬元，增長(zhǎng)14.67%。主要原因是正常調(diào)整工資，增加公用經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
政協(xié)辦公室2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出869.91萬元，占本年支出合計(jì)的99.65%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加118.64萬元，增長(zhǎng)15.79%。主要原因是正常調(diào)整工資，增加辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
政協(xié)辦公室2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出869.91萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出703.35萬元，占80.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出84.49萬元，占9.71%；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.38萬元，占2.34%；住房保障支出61.69萬元，占7.09%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出
一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年決算數(shù)為701.55萬元，完成預(yù)算100%；
一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2017年決算數(shù)為1.8萬元，完成預(yù)算100%
2.社會(huì)保障和就業(yè)
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2017年決算數(shù)為0.79萬元，完成預(yù)算100%；
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2017年決算數(shù)為82.95萬元，完成預(yù)算100%；
社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2017年決算數(shù)為0.75萬元，完成預(yù)算100%；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2017年決算數(shù)為20.38萬元，完成預(yù)算100%；
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年決算數(shù)為61.69萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
沐川縣政協(xié)辦公室2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出868.12萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)778.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)89.31萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
沐川縣政協(xié)辦公室2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為20.06萬元，完成預(yù)算100%，其中：無因公出國(guó)（境）。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15萬元，完成預(yù)算100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.06萬元，完成預(yù)算31.63%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，無因公出國(guó)（境）。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15萬元，占74.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.06萬元，占25.22%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2017年政協(xié)辦公室無因公出國(guó)（境）。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元,其中：
2017年公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。
截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車5輛，其中：轎車5輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬元。主要用于脫貧攻堅(jiān)下鄉(xiāng)、調(diào)研、委員視察等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年增加7.95萬元，增長(zhǎng)112.76%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)
2017年公務(wù)接待費(fèi)5.06萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次，380人，共計(jì)支出5.06萬元，具體內(nèi)容包括：主要用于接待省、市、區(qū)（縣）政協(xié)視察、調(diào)研。無外事接待。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少3.14萬元，下降38.29%。主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度報(bào)銷費(fèi)用。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
政協(xié)辦公室2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
政協(xié)辦公室2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，政協(xié)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.31萬元，比2016年增加37.28萬元，增長(zhǎng)71.65%。主要原因是正常調(diào)整工資，增加辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2017年度，政協(xié)辦公室政府采購(gòu)支出總額3.3萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.3萬元、主要用于購(gòu)置電腦、空調(diào)、辦公家具。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，沐川縣政協(xié)辦公室公有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車5輛。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
1、績(jī)效目標(biāo)管理情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，涉及財(cái)政資金869.91萬元，覆蓋率達(dá)到100%。政協(xié)辦公室部門財(cái)政預(yù)算支出，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。
2、部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分100分，無存在的問題。
2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 得分 |
部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預(yù)算編制（10分） | 測(cè)算依據(jù)（5分） | 5 | |
目標(biāo)管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） | 省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） | 1 |
中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） | 1 | ||
中期評(píng)估（2分） | 執(zhí)行中期評(píng)估（2分） | 2 | |
績(jī)效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 2 | |
績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
決算公開（2分） | 2 | ||
績(jī)效信息公開（2分） | 2 | ||
績(jī)效評(píng)價(jià)（5分） | 績(jī)效評(píng)價(jià)開展（2分） | 2 | |
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） | 3 | ||
部門績(jī)效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | 20 |
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分 | 5 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
管理對(duì)象滿意度（3分） | 3 | ||
社會(huì)公眾滿意度（4分） | 4 |
3、部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況
本部門對(duì)2017年政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，自評(píng)得分100分。
2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
單位名稱/ 項(xiàng)目名稱 | ||||
一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | 3 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
（特性指標(biāo)70分） | （20） | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
完成時(shí)效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | 10 | |
社會(huì)效益（可選項(xiàng)） | 10 | |||
生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | 5 | |||
可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | 5 | |||
公平效率（可選項(xiàng)） | 5 | |||
使用效率（可選項(xiàng)） | 5 | |||
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 10 | 10 | ||
總分 | 100 | |||
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類）
1）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）是指行政單位的基本支出；
2）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）是指行政單位的項(xiàng)目支出；
3）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）是指政協(xié)召開的專門會(huì)議議午10202；
4）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）是指政協(xié)委員開展各類視察的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）
1）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）是指老齡事務(wù)方面的支出；
2）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）是指未歸口管理的行政單位開支的離退休支出；
3）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）是指單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
4）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）是指按規(guī)定用于去世人員一次性的撫恤金的安葬費(fèi)。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）是指基本醫(yī)療繳費(fèi)。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）是指住房公積金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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