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沐川縣鳳村鄉(xiāng)人民政府2017年部門(mén)決算編制說(shuō)明 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

鳳村鄉(xiāng)人民政府的主要只能是落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)。主要的任務(wù)是承擔(dān)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村黨的建設(shè)和其他工作帶領(lǐng)農(nóng)民致富奔小康，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村。

1、宣傳落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。

2、促進(jìn)發(fā)展?？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

3、維護(hù)穩(wěn)定。要堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開(kāi)展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)、民主法治建設(shè)和社會(huì)主義精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開(kāi)展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

4、加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5、提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、求助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

一是下足繡花功夫，打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。按照鄉(xiāng)“三有”、村“1低5有”、戶“1超6有”標(biāo)準(zhǔn)，吹響全面脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)號(hào)角，下足繡花功夫，打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。確保2017年貧戶380人如期脫貧。1、住房修建安心夢(mèng)。2、產(chǎn)業(yè)打造脫貧夢(mèng)。3、路網(wǎng)鋪設(shè)致富夢(mèng)。

二是夯實(shí)基礎(chǔ)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展 ：1、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，大力發(fā)展傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)。2、民生工程扎實(shí)推進(jìn)，土地確權(quán)加快頒證步伐，完善農(nóng)村電網(wǎng)改造項(xiàng)目，強(qiáng)化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理。

三是強(qiáng)化綜治維穩(wěn)：1、加大排查力度。2、加強(qiáng)糾紛調(diào)解。3、深化教育轉(zhuǎn)化。確保無(wú)到省進(jìn)京纏訪情況發(fā)生，扎實(shí)做好維穩(wěn)工作。

二、部門(mén)概況

鳳村鄉(xiāng)人民政府無(wú)下屬二級(jí)單位。

三、收支決算總體情況

2017年鳳村鄉(xiāng)人民政府本年收入合計(jì)828.80萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入783.50萬(wàn)元，占94.53%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入22.3萬(wàn)元，占2.69%；其他收入23萬(wàn)元，占2.78%。

2017年鳳村鄉(xiāng)人民政府本年支出合計(jì)779.87萬(wàn)元，其中：基本支出513.46萬(wàn)元，占65.84%；項(xiàng)目支出266.41萬(wàn)元，占34.16%。

四、財(cái)政撥款收支決算情況

鳳村鄉(xiāng)2017年度財(cái)政撥款收支總決算923.42萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)增加311.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.02%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鳳村鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出741.13萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.92%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加170.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.99%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

鳳村鄉(xiāng)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出741.13萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出225.05萬(wàn)元，占30.36%；國(guó)防支出0.45萬(wàn)元，占0.06%；公共安全支出0.24萬(wàn)元，占0.03%；文化體育與傳媒支出14.86萬(wàn)元，占2.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.31萬(wàn)元，占9.62%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32.34萬(wàn)元，占4.36%；節(jié)能環(huán)保支出24.4萬(wàn)元，占3.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.89萬(wàn)元，占1.47%；農(nóng)林水支出339.58萬(wàn)元，占45.82%； 資源勘探信息等支出1.92萬(wàn)元，占0.26%；住房保障支出20.09萬(wàn)元，占2.71%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為2.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為0.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為199.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為6萬(wàn)，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)據(jù)為4.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為1.82萬(wàn)元，完成預(yù)算30.33%,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.18萬(wàn)元，主要原因是兩個(gè)貧困村村委會(huì)建設(shè)購(gòu)買(mǎi)辦公家具未報(bào)賬；一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為4.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.國(guó)防（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為0.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3. 公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為0.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4. 文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3萬(wàn)元，2017年決算數(shù)為3萬(wàn)元。文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項(xiàng)）: 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.96萬(wàn)元，2017年決算數(shù)為11.86萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.47萬(wàn)元，主要原因是中央和省級(jí)免費(fèi)開(kāi)放圖書(shū)室和文化建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.56萬(wàn)元，2017年決算數(shù)為0.56萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)（類）民族管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）民族管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.5萬(wàn)元，2017年決算數(shù)為0.5萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為30.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為2.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）自然災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）: 2017年決算數(shù)為19.08萬(wàn)元；完成預(yù)算87.6%，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.7萬(wàn)元，主要原因是一筆救災(zāi)補(bǔ)助未及時(shí)發(fā)放；社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助（項(xiàng)）: 2017年決算數(shù)為2.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.5萬(wàn)元，2017年決算數(shù)為16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理實(shí)務(wù)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為25.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為5.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為1.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7. 節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.4萬(wàn)元，2017年決算數(shù)為24.4萬(wàn)元。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)管理事務(wù)（項(xiàng)）:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.8萬(wàn)元，2017年決算數(shù)為3.8萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)管理公共設(shè)施（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為7.09萬(wàn)元，完成預(yù)算44.31%，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.91萬(wàn)元，主要原因是大多數(shù)村級(jí)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)資金項(xiàng)目完工未做報(bào)賬資料。

9.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為30.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1萬(wàn)元，2017年決算數(shù)為1萬(wàn)元；農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為2.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；農(nóng)林水（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1萬(wàn)元，2017年決算數(shù)為1萬(wàn)；農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.73萬(wàn)元，2017年決算數(shù)為95.95萬(wàn)元，完成預(yù)算55.86%，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余61.79萬(wàn)元，主要是扶貧補(bǔ)短板項(xiàng)目資金未使用完；農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.47萬(wàn)元，2017年決算數(shù)為188.13萬(wàn)元，完成預(yù)算84.98%，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33萬(wàn)元，主要原因是農(nóng)村公共運(yùn)行費(fèi)未報(bào)賬；農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.42萬(wàn)元，2017年決算數(shù)為20.42萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22萬(wàn)元，主要原因是農(nóng)村公共運(yùn)行費(fèi)未報(bào)賬。

10. 資源勘探信息等（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為1.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為20.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

鳳村鄉(xiāng)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出513.46萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)416.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　公用經(jīng)費(fèi)96.92萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.28萬(wàn)元，完成預(yù)算94.09%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.34萬(wàn)元，占52.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.94萬(wàn)元，占47.58%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年無(wú)因公出國(guó)（境）安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.34萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年未安排更新購(gòu)置公務(wù)用車，截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、特種專業(yè)技術(shù)車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.34萬(wàn)元。主要用于保障機(jī)關(guān)的扶貧下村組幫扶工作、到縣級(jí)部門(mén)參會(huì)、下村檢查指導(dǎo)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少0.31萬(wàn)元，下降6.67%。主要原因是厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，本年無(wú)進(jìn)京信訪人員。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.94萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待112批次，1081人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.94萬(wàn)元，市縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)來(lái)我鄉(xiāng)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作和檢查接待2.62萬(wàn)元，人代會(huì)接待0.4萬(wàn)元，到縣級(jí)部門(mén)辦理業(yè)務(wù)工作餐0.92萬(wàn)元。外事接待0批次。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.04萬(wàn)元，下降1.01%。主要原因是嚴(yán)格控制接待，厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

鳳村鄉(xiāng)2017年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出15.75萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，鳳村鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96.92萬(wàn)元，比2016年增加4.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.59%，主要原因是人員增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年度，鳳村鄉(xiāng)政府采購(gòu)支出總額3.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.95萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，鳳村鄉(xiāng)人民政府共有車輛2輛，一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，涉及財(cái)政資金28.26萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分97分，存在的問(wèn)題：一是監(jiān)督力度還不夠；二是預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)科目與支出決算科目存在差異，原因是財(cái)政所人員較少，工作量大，在資金安排、使用和核算上存在一些不合理的現(xiàn)象；三是部分項(xiàng)目進(jìn)度緩慢不能當(dāng)年完成，存在年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化監(jiān)督并制度化、法制化；二是充實(shí)財(cái)政所人員并加強(qiáng)人員理論和實(shí)踐操作能力提升；三是上級(jí)相關(guān)部門(mén)應(yīng)盡早安排當(dāng)年專項(xiàng)項(xiàng)目并下達(dá)預(yù)算指標(biāo)。

2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

3.部門(mén)自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。

本部門(mén)對(duì)農(nóng)村生活垃圾治理資金項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為98分?？傮w績(jī)效目標(biāo)為徹底解決全鄉(xiāng)11個(gè)村農(nóng)村環(huán)境“臟、亂、差”現(xiàn)象，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境；按照農(nóng)村生活垃圾治理“五有”標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)我鄉(xiāng)范圍內(nèi)行政村生活垃圾進(jìn)行了有效的治理，實(shí)現(xiàn)村容整潔，村風(fēng)文明、生態(tài)良好的人居環(huán)境。

存在的問(wèn)題：一是治理資金量大，后續(xù)資金不足；二是保潔員考核不到位；三是群眾環(huán)境意識(shí)薄弱。下一步改進(jìn)措施：一是規(guī)范資金使用流程并爭(zhēng)取更多治理資金；二是建立健全保潔員考核制度機(jī)制，做到獎(jiǎng)勵(lì)與處罰并重；三是加大農(nóng)村環(huán)境保護(hù)治理宣傳力度。

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）:反應(yīng)基層人民代表大會(huì)的支出。

4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:反應(yīng)基層人大代表調(diào)研考察支出。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反應(yīng)行政單位日常運(yùn)行及人員工資支出。

6.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）:反應(yīng)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)普查活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)支出。

7.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反應(yīng)基層群團(tuán)（團(tuán)委）運(yùn)行的日常支出。

8.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）: 反應(yīng)基層群團(tuán)（婦聯(lián)）運(yùn)行的日常支出。

9.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）:反應(yīng)基層組織（工會(huì)）運(yùn)行的日常支出。

10.一般公共服務(wù)（類）群眾其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）: 反應(yīng)基層組織機(jī)構(gòu)內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目支出。

11..國(guó)防（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）:反應(yīng)于民兵訓(xùn)練等方面的支出。

12..公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）: 反應(yīng)開(kāi)展普法宣傳工作的經(jīng)費(fèi)。

13..文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項(xiàng)）:反應(yīng)基層文化站點(diǎn)和圖書(shū)室免費(fèi)開(kāi)放日常支出。

14..社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）: 反映老齡事務(wù)方面的支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 反應(yīng)機(jī)關(guān)遺屬生活補(bǔ)助支出

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）自然災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:反應(yīng)廣大群眾遭受自然災(zāi)害之后的基本生活補(bǔ)助。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助（項(xiàng)）: 反應(yīng)廣大群眾遭受臨時(shí)受災(zāi)之后的基本生活補(bǔ)助。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助（項(xiàng)）: 反應(yīng)廣大農(nóng)村流浪人員安置和生活保障救濟(jì)支出。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理實(shí)務(wù)（項(xiàng)）:反映社會(huì)服務(wù)中心人員工資和日常運(yùn)行的支出。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:，反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）：反應(yīng)農(nóng)村開(kāi)展計(jì)劃生育政策宣傳的日常費(fèi)用。

24.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）: 反應(yīng)場(chǎng)鎮(zhèn)及省道103線沿線垃圾清理及保潔員生活補(bǔ)助和村級(jí)垃圾生活治理費(fèi)用。

25.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 反應(yīng)事業(yè)單位日常運(yùn)行及人員工資支出

26.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：反應(yīng)招聘大學(xué)生畢業(yè)到基層任職的生活補(bǔ)助和相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

27.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:反應(yīng)農(nóng)村土地確權(quán)專項(xiàng)工作的資金。

28.農(nóng)林水（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 反應(yīng)省定貧困村扶貧第一書(shū)記的差旅費(fèi)補(bǔ)助資金。

29.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:反應(yīng)省定貧困村開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作的資金。

30.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 反應(yīng)基層村民自治機(jī)構(gòu)人員生活補(bǔ)助和日常運(yùn)行支出。

31.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）:反應(yīng)基層村民自治機(jī)構(gòu)為單位的農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出。

32.資源勘探信息（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管（項(xiàng)）:反應(yīng)全鄉(xiāng)安全監(jiān)管和安全員日常工作經(jīng)費(fèi)支出。

33. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

35.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

36.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

37.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

38.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

39.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：鳳村鄉(xiāng)人民政府2017年部門(mén)決算公開(kāi)表

表1：收入支出決算總表

表1-1：收入決算表

表1-2：支出決算表

表2：財(cái)政撥款收入支出決算表

表3：財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

表4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表4-1：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

表4-2：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表4-3：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

表4-4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表5：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表5-1：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表6：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表