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一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

擬訂全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；組織起草有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的地方性規(guī)范文件；參與擬訂涉農(nóng)金融、保險等政策；負(fù)責(zé)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制工作，提出穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包及承包合同管理，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)解仲裁；指導(dǎo)監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)、資金、資源管理；承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項及縣委、縣政府交辦的其他事項等。

（二）2017年重點工作完成情況

1、爭取現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展工程、農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼等項目10項，到位項目資金3743萬元。

2、承擔(dān)2017年農(nóng)業(yè)重點建設(shè)項目9個，完成重點項目投資2.27億元，完成年度任務(wù)的110.6%，

3、新改建特色產(chǎn)業(yè)基地1.5萬畝，其中新改建茶葉基地0.8萬畝，新建獼猴桃基地0.1萬畝、特色水果基地0.2萬畝、蔬菜基地0.4萬畝。

4、完成產(chǎn)業(yè)扶貧投資16213萬元，其中財政補(bǔ)助7591.6萬元，種植筍用林11994畝，茶葉、獼猴桃等24184畝，養(yǎng)殖畜禽21.5萬頭（只）。

5、新建認(rèn)證有機(jī)基地1920畝，其中有機(jī)蔬菜基地500畝、有機(jī)黃蜀葵基地1000畝、有機(jī)獼猴桃基地420畝；

6、建設(shè)綠色防控示范核心區(qū)1萬畝，輻射面積14.55萬畝，綠色防控覆蓋率31.22%。

7、獲“三品一標(biāo)”認(rèn)換證8個，其中新認(rèn)證有機(jī)產(chǎn)品7個，保持認(rèn)證有機(jī)產(chǎn)品1個。

8、農(nóng)村土地確權(quán)頒證，確權(quán)農(nóng)戶57550戶，確權(quán)面積537109.5畝，已發(fā)證57550本。

9、全縣新增農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)業(yè)專合社、家庭農(nóng)場等新型經(jīng)營主體234個，累計發(fā)展新型經(jīng)營主體1661個。

10、加強(qiáng)動物防疫工作，免疫牲畜182萬頭份，家禽 475萬羽份，采測動物免疫血清2850 份，免疫結(jié)果達(dá)到農(nóng)業(yè)部規(guī)定指標(biāo)，全年無重大動物疫病流行。

二、部門概況

農(nóng)業(yè)局下屬二級單位28個，其中農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)行政單位1個，沐川縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊、沐川縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站2個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，沐川縣畜牧服務(wù)中心（動物疫病防控中心）、沐川縣農(nóng)技土肥站、沐川縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、沐川縣經(jīng)作植保站、沐川縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、沐川縣農(nóng)業(yè)信息站、以及19個沐川縣基層畜牧獸醫(yī)站等25個其他事業(yè)單位。

三、收支決算總體情況說明

2017年農(nóng)業(yè)局本年收入合計6448.04萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入6441.49萬元，占99.9%；其他收入6.55萬元，占0.1%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余549.66萬元。

2017年農(nóng)業(yè)局本年支出合計5263.44萬元，其中：基本支出2117.92萬元，占40.24%；項目支出3145.52萬元，占59.76%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1734.26萬元.

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計6979.52萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計增加803.32萬元，增長13.01%。主要原因是項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)額較大。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5259.63萬元，占本年支出合計的99.93%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少353.12萬元，下降6.29%，主要原因是本年項目支出速度較慢。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

           2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出5259.63萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出250.41萬元，占4.77%；醫(yī)療衛(wèi)生支出51.55萬元，占0.98%；節(jié)能環(huán)保支出239.03萬元, 占 4.54 %;農(nóng)林水支出4562.25萬元,占86.74 %;住房保障支出156.39萬元，占2.97%。

        （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（05）: 2017年支出決算為227.14萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）  其他行政事業(yè)單位離退休支出（99）：2017年支出決算為1.54萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）2017年支出決算為21.73萬元，完成預(yù)算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）醫(yī)療保障（05）行政單位醫(yī)療（01）: 2017年支出決算為12.60萬元，完成預(yù)算100%。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）醫(yī)療保障（05）事業(yè)單位醫(yī)療（02）: 2017年支出決算為38.95萬元，完成預(yù)算100%。

6. 節(jié)能環(huán)保支出(211) 自然生態(tài)保護(hù)(04) 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(02): 2017年支出決算為239.03萬元，完成預(yù)算100%。

7.農(nóng)林水（213）農(nóng)業(yè)（01）行政運(yùn)行（01）:2017年支出決算為570.94萬元，完成預(yù)算100%。

8. 農(nóng)林水（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運(yùn)行（04）：2017年支出決算為1084.82萬元，完成預(yù)算100%。

9.農(nóng)林水（213）農(nóng)業(yè)（01）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（06）: 2017年支出決算為204.99萬元，完成預(yù)算100%。

10. 農(nóng)林水（213）農(nóng)業(yè)（01）病蟲害控制（08）: 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.39萬元，2017年支出決算數(shù)為2.39萬元，完成預(yù)算100%。

11.農(nóng)林水（213）農(nóng)業(yè)（01）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（22）: 2017年決算數(shù)為34.37萬元，完成預(yù)算50.3%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.96萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目是農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金預(yù)撥可以結(jié)轉(zhuǎn)使用。

12.農(nóng)林水（213）農(nóng)業(yè)（01）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（24）: 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40萬元，2017年決算數(shù)為219萬元，完成預(yù)算84.56 %，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目是農(nóng)民專業(yè)合作社項目未實施。

13.農(nóng)林水（213）農(nóng)業(yè)（01）農(nóng)村道路建設(shè)（42）: 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.85萬元，2017年支出決算數(shù)為21.85萬元，完成預(yù)算100%。

14.  農(nóng)林水（213）農(nóng)業(yè)（01）其他農(nóng)業(yè)支出（99）: 2017年支出決算為2373.67萬元，完成預(yù)算73.39%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余860.74萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該類項目未實施完畢。

15.農(nóng)林水（213）扶貧（05）  其他扶貧支出（99）: 2017年支出決算為36.47萬元，完成預(yù)算100%。

16.農(nóng)林水（213）其他農(nóng)林水支出（05）  其他農(nóng)林水支出（99）: 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.45萬元，2017年支出決算為13.75萬元，完成預(yù)算2%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余671.91萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該類項目未實施完畢。

17. 住房保障（221）住房改革（02）住房公積金（01）：2017年支出決算為156.39萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2114.11萬元，其中：

人員經(jīng)費1958.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金等。
　　公用經(jīng)費155.83萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為34.48萬元，完成預(yù)算37.5萬元的91.95 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位本著厲行節(jié)約反對浪費的原則，嚴(yán)格控制用餐及住宿標(biāo)準(zhǔn),公務(wù)接待安排在機(jī)關(guān)食堂就餐，減少了公務(wù)接待開支。嚴(yán)格執(zhí)行上級下達(dá)對三公經(jīng)費的控制政策。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算30.21萬元，占87.62%；公務(wù)接待費支出決算4.27萬元，占12.38%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出30.21萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、其他車型2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出30.21萬元。主要用于樣品采集、漁政監(jiān)管執(zhí)法、畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)和限養(yǎng)區(qū)劃定、動物疫病防控、土地確權(quán)督查、進(jìn)村入戶、扶貧攻堅、外出參加調(diào)研等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算比2016年增加7.19萬元，增長31.2%。主要原因是承擔(dān)全縣產(chǎn)業(yè)扶貧和脫貧攻堅幫扶工作產(chǎn)生的費用。

3.公務(wù)接待費支出4.27萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待48批次，440人次（不包括陪同人員），共計支出4.27萬元，具體內(nèi)容包括：具體內(nèi)容包括：用于省市相關(guān)單位交流工作、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，上級領(lǐng)導(dǎo)、市級部門來土地確權(quán)督查、動物衛(wèi)生監(jiān)督、督查茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展、脫貧攻堅等項目開支的用餐費。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

公務(wù)接待費支出決算比2016年減少0.07萬元，下降1.6%。主要原因是按照厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待次數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)，鋪張浪費現(xiàn)象得到有效遏制。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

2017年度，農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出155.83萬元，比2016年增加17.68萬元，增長12.8%，主要原因是承擔(dān)全縣產(chǎn)業(yè)扶貧和脫貧攻堅幫扶工作產(chǎn)生的費用。

（二）政府采購支出情況

2017年度，農(nóng)業(yè)局政府采購支出總額97.25萬元，其中：政府采購貨物支出46.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出50.7萬元。主要用于漁業(yè)資源管理與漁政監(jiān)管執(zhí)法、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作、重大動物疫病防控、基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與建設(shè)等。授予中小企業(yè)合同金額77.26萬元，占政府采購支出總額的79.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.99萬元，占政府采購支出總額的20.6%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，農(nóng)業(yè)局共有車輛4輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)19個，涉及財政資金4,327.38萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分99分，按照縣級部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時完成基礎(chǔ)庫、項目庫報送工作。預(yù)算編制準(zhǔn)確?？h人大預(yù)工委順利通過本單位預(yù)算。部門整體績效目標(biāo)編制完整、合理，項目績效目標(biāo)編制明確、量化。按規(guī)定及時分配中央、省級市級財力專項預(yù)算，按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。及時足額將非稅收入繳入財政國庫。嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預(yù)算，沒有產(chǎn)生債務(wù)。按要求及時公開預(yù)算、決算、績效等信息。按要求及時、準(zhǔn)確、全面開展資產(chǎn)清查工作，上報國有資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性、全面性。內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好，在本年度內(nèi)未出現(xiàn)廉政風(fēng)險。

存在問題。年末預(yù)算指標(biāo)結(jié)余較大，指標(biāo)下達(dá)時間需改善，追加申請工作的推進(jìn)和銜接需加強(qiáng)；臨時性工作安排較多，預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待進(jìn)一步提高存在的問題：

2017年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況。

對下屬單位馬邊河流域庫區(qū)漁政監(jiān)管執(zhí)法項目開展了支出績效評價，得分為99分，存在的問題：由于資金不足，項目實施工作存在以下問題：一是我縣天然水域點多、面廣、流域里程長，而縣漁政專業(yè)執(zhí)法人員嚴(yán)重缺乏，執(zhí)法器材短缺，違法捕撈犯罪成本低，在利益驅(qū)使下仍有少數(shù)人頂風(fēng)作案，而我們沒有專門的執(zhí)法裝備，特別是缺少漁政執(zhí)法車輛，難以及時到達(dá)案發(fā)地點，條件限制了日常工作的開展，導(dǎo)致執(zhí)法力量尤顯不足。二是違法捕撈行為多發(fā)生在夜間，存在較大安全隱患。下一步改進(jìn)措施：1、建議配備漁政執(zhí)法宣傳車一臺；2、逐步完善漁政執(zhí)法裝備的配置；3、加強(qiáng)漁政執(zhí)法人員培訓(xùn)。

2017年項目支出績效評價得分表

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是非本級撥款、利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.社會保障和就業(yè)（類）05（款）05（項）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）05（款）99(項）：指其他行政事業(yè)單位離退休支出 。

7.社會保障和就業(yè)（類）08（款）01（項）:指死亡撫恤方面的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）11（款）01（項）: 指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）11（款）02（項）: 指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

10.節(jié)能環(huán)保支出(類) 04 (款) 02 (項): 指農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。

11.農(nóng)林水（類）01（款）01（項）: 指行政運(yùn)行支出。

12.農(nóng)林水（類）01（款）04（項）: 指事業(yè)運(yùn)行支出。

13.農(nóng)林水（類）01（款）06（項）: 指  科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出。

14.農(nóng)林水（類）01（款）08（項）: 指病蟲害控制支出。

15.農(nóng)林水（類）01（款）22（項）: 指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼，對種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補(bǔ)貼、技術(shù)物化補(bǔ)貼，推廣先進(jìn)適用農(nóng)機(jī)農(nóng)藝技術(shù)等方面支出。

16.農(nóng)林水（類）01（款）24（項）: 指農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營支出。

17.農(nóng)林水（類）01（款）42（項）: 指農(nóng)村道路建設(shè)支出。

18.農(nóng)林水（類）01（款）99（項）: 指除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

19.農(nóng)林水（類）05（款）  99（項）:指其他扶貧方面的支出。

20.農(nóng)林水（類）99（款）  99（項）:指其他農(nóng)林水指出。

21.住房保障（類）02（款）01（項）: 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

23.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

24.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

附件

沐川縣財政局2017年部門決算公開表

表1：收入支出決算總表

表1-1：收入決算表

表1-2：支出決算表

表2：財政撥款收入支出決算表

表3：財政撥款支出決算明細(xì)表

表4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表4-1：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

表4-2：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表4-3：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

表4-4：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表5：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表5-1：政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表6：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表