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一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

沐川縣國(guó)土資源局（簡(jiǎn)稱(chēng)縣國(guó)土局）為縣政府承擔(dān)全縣國(guó)土資源行政管理的部門(mén)。

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)國(guó)土資源的調(diào)控政策、措施和法律、法規(guī)，承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂本縣土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源管理的措施、辦法等規(guī)范性文件；組織貫徹實(shí)施土地資源、礦產(chǎn)資源管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和辦法。

2、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任。起草國(guó)土資源地方性法規(guī)的實(shí)施辦法、意見(jiàn)、細(xì)則草案，并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門(mén)依法行政工作，指導(dǎo)全縣國(guó)土資源依法行政工作，監(jiān)督檢查縣級(jí)以下地方人民政府及基層國(guó)土資源所執(zhí)行和遵守國(guó)土資源管理法律、法規(guī)及土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃、計(jì)劃的執(zhí)行情況。調(diào)查處理國(guó)土資源重大違法案件。

3、承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任。編制和組織實(shí)施全縣土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計(jì)劃、土地整理復(fù)墾開(kāi)發(fā)規(guī)劃和其他專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織編制礦產(chǎn)資源、地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)等其他專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃并監(jiān)督檢查規(guī)劃執(zhí)行情況。

4、負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理。依法保護(hù)土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益，組織調(diào)處重大權(quán)屬糾紛，指導(dǎo)土地確權(quán)，負(fù)責(zé)各類(lèi)土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會(huì)查詢服務(wù)。

5、承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。組織實(shí)施基本農(nóng)田保護(hù)工作，指導(dǎo)未利用土地開(kāi)發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和耕地開(kāi)發(fā)的監(jiān)督工作。組織實(shí)施土地用途管制、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用，承擔(dān)報(bào)省國(guó)土資源廳和市政府審批的各類(lèi)用地的審核、報(bào)批工作。

6、承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任。組織土地資源調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；組織實(shí)施重大土地專(zhuān)項(xiàng) 調(diào)查、全縣地籍調(diào)查、登記和土地分等定級(jí)工作。

7、承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。執(zhí)行土地開(kāi)發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲(chǔ)備、土地開(kāi)發(fā)和節(jié)約集約利用。擬訂并組織實(shí)施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價(jià)出資、轉(zhuǎn)讓等管理辦法，建立基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)等政府公示地價(jià)制度，會(huì)同農(nóng)業(yè)部門(mén)監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。執(zhí)行禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄等。承擔(dān)審核報(bào)縣政府審批的改制企業(yè)的國(guó)有土地資產(chǎn)的處置。

8、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序的責(zé)任。監(jiān)測(cè)土地市場(chǎng)和建設(shè)用地利用情況，監(jiān)管地價(jià)，規(guī)范和監(jiān)管土地市場(chǎng)。規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)，組織對(duì)礦業(yè)權(quán)人勘查、開(kāi)采活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。規(guī)范和監(jiān)管?chē)?guó)土資源相關(guān)社會(huì)中介組織和行為，依法查處違法行為。

9、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的管理，依法管理縣級(jí)礦業(yè)權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記。負(fù)責(zé)縣規(guī)劃礦區(qū)、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有重要價(jià)值的礦區(qū)的管理，承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的開(kāi)采總量控制及相關(guān)管理工作，組織編制實(shí)施權(quán)限內(nèi)礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案。

10、負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理。管理縣域內(nèi)地質(zhì)勘查項(xiàng)目，管理地質(zhì)資料、地質(zhì)勘查成果。管理礦產(chǎn)資源評(píng)審、登記、統(tǒng)計(jì)，組織實(shí)施礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理，組織實(shí)施礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量調(diào)查，承擔(dān)壓覆礦產(chǎn)資源管理工作。

11、承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作。指導(dǎo)重大地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置，組織擬訂、實(shí)施全縣突發(fā)重大地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案。組織實(shí)施礦山地質(zhì)環(huán)境、地質(zhì)遺跡保護(hù)，監(jiān)督管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護(hù)區(qū)、保護(hù)地，依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評(píng)價(jià)工作。

12、組織開(kāi)展全縣不動(dòng)產(chǎn)登記工作。負(fù)責(zé)全縣不動(dòng)產(chǎn)登記網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)登記的咨詢、受理、審核、登簿、繕證、收費(fèi)、發(fā)證等工作。負(fù)責(zé)相關(guān)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查、測(cè)繪成果的審核工作。負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)登記資料的整理、歸檔、保管及登記信息查詢工作。

13、承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

2017年，全縣國(guó)土資源保護(hù)利用工作緊緊圍繞“生態(tài)發(fā)展、綠色崛起”戰(zhàn)略思路，更加突出嚴(yán)格依法保護(hù)資源、深化改革加快發(fā)展、全力以赴脫貧攻堅(jiān)，積極進(jìn)取，務(wù)實(shí)有為，為服務(wù)全縣“三個(gè)加快”作出了新貢獻(xiàn)。

1、堅(jiān)守紅線，保護(hù)資源

堅(jiān)持最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，層層壓實(shí)責(zé)任，全面落實(shí)占補(bǔ)平衡，依法查處違法占地，齊抓共管、同向發(fā)力，超額完成縣域耕地保護(hù)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)耕地保有量26590.47公頃，劃定永久基本農(nóng)田18959.66公頃。加強(qiáng)用地規(guī)劃管控，完成土地利用總體規(guī)劃（2015-2020年）調(diào)整完善，新增建設(shè)用地規(guī)劃空間2831畝。穩(wěn)步推進(jìn)執(zhí)法監(jiān)察，立案查處違法占地8件、越界采礦1件，強(qiáng)拆違法占地建構(gòu)筑物600余平米。優(yōu)化礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用，完成了第三輪礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃編制，促進(jìn)礦產(chǎn)資源規(guī)?；⒐?jié)約化和綜合利用；新設(shè)置、出讓幸福鄉(xiāng)花溪灣地?zé)崽降V權(quán)1宗，將有力帶動(dòng)縣域旅游康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；依法加強(qiáng)礦權(quán)管理和儲(chǔ)量監(jiān)管，查處無(wú)證開(kāi)采2宗、越界開(kāi)采2宗。

2、主動(dòng)作為，保障發(fā)展

加快征地報(bào)批，確保項(xiàng)目依法用地，獲批建設(shè)用地566.21畝，其中：經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)“五犍沐”快速公路用地沐川段262.06畝。啟報(bào)“仁沐新”高速公路沐川段建設(shè)用地4118.82畝、臨時(shí)用地1002.61畝。依法實(shí)施征地拆遷，統(tǒng)籌推進(jìn)仁沐新高速公路、五犍沐快速通道等20個(gè)項(xiàng)目征地拆遷，完成“下清”4625.82畝（耕地4625.82畝），拆遷房屋699戶；依法辦理補(bǔ)償安置，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益，其中社保安置6943人。優(yōu)化配置土地資源，促進(jìn)節(jié)約集約用地，2011-2016年平均供地率達(dá)70.27%；嚴(yán)格依法供地，實(shí)現(xiàn)土地出讓收益7878.74萬(wàn)元。

3、深化改革，創(chuàng)新發(fā)展

一是抓好“城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤”試點(diǎn)，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興和財(cái)政創(chuàng)收?！俺青l(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤”項(xiàng)目竣工2個(gè)、在建1個(gè)，預(yù)計(jì)節(jié)余建設(shè)用地指標(biāo)900畝；調(diào)查論證項(xiàng)目13個(gè)，已完成招商并上報(bào)立項(xiàng)，規(guī)劃新建集中居住區(qū)約70個(gè)，預(yù)計(jì)節(jié)余指標(biāo)共3000畝。二是深化不動(dòng)產(chǎn)登記改革，辦理《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)》2917本、《不動(dòng)產(chǎn)證明》578本，不動(dòng)產(chǎn)貸款抵押登記金額24.56億元；加快不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了信息實(shí)時(shí)上傳和國(guó)家、省、市、縣四級(jí)信息共享。

4、服務(wù)民生，協(xié)調(diào)發(fā)展

強(qiáng)化保障，落實(shí)責(zé)任，全力以赴脫貧攻堅(jiān)，組建25人的幫扶隊(duì)伍入駐楊村鄉(xiāng)新壩村、碑坪村，結(jié)對(duì)幫扶貧困戶125戶，部門(mén)自籌資金11.07萬(wàn)元、職工捐資4.23萬(wàn)元，辦實(shí)事578件，各項(xiàng)考核驗(yàn)收指標(biāo)如期達(dá)標(biāo)并通過(guò)縣、市、省檢查驗(yàn)收。群策群力防地災(zāi)，不斷加強(qiáng)制度機(jī)制建設(shè)和人財(cái)物力保障，層層履職到位，實(shí)現(xiàn)了“零傷亡”。加快推進(jìn)地災(zāi)治理工程，完成建和鄉(xiāng)廟坪村劉家溝石梯子溝泥石流治理項(xiàng)目主體工程建設(shè)，治理滑坡2處，應(yīng)急排危2處。突出保民生，完成了100戶地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷，兌現(xiàn)搬遷補(bǔ)助資金251萬(wàn)元。堅(jiān)持環(huán)保優(yōu)先，扎實(shí)推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，全面落實(shí)國(guó)土資源領(lǐng)域涉及環(huán)保的土地礦產(chǎn)規(guī)劃、項(xiàng)目用地審查監(jiān)管、礦業(yè)權(quán)審批登記、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)等專(zhuān)項(xiàng)整治，辦理涉及各類(lèi)自然保護(hù)區(qū)的3宗礦權(quán)部分礦區(qū)退出。

5、強(qiáng)化保障，健康發(fā)展

全面加強(qiáng)國(guó)土資源領(lǐng)域黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政和反腐敗、“護(hù)根培土”行動(dòng)、“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化、“三項(xiàng)整改”回頭看、干部隊(duì)伍建設(shè)、政風(fēng)行風(fēng)整治等，各項(xiàng)工作卓有效，為國(guó)土資源事業(yè)健康快速發(fā)展提供了保障。

二、部門(mén)概況

沐川縣國(guó)土資源局下屬二級(jí)單位13個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)（執(zhí)法大隊(duì)），其他事業(yè)單位12個(gè)（基層國(guó)土所7個(gè)、沐川縣土地儲(chǔ)備中心、沐川縣土地管理事務(wù)所、沐川縣土地開(kāi)發(fā)整理中心、沐川縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、不動(dòng)產(chǎn)登記中心）。

三、收支決算總體情況說(shuō)明

2017年沐川縣國(guó)土資源局本年收入合計(jì)44399.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入26437.43萬(wàn)元，占59.54%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入19.48萬(wàn)元，占0.05%；其他收入17942.45萬(wàn)元，占40.41%。

2017年沐川縣國(guó)土資源局本年支出合計(jì)42550.1萬(wàn)元，其中：基本支出815.51萬(wàn)元，占1.91%；項(xiàng)目支出41734.59萬(wàn)元，占98.09%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)27685.32萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加19394.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)233.94%。主要原因是2017年征地拆遷項(xiàng)目增加了省重點(diǎn)項(xiàng)目（“仁沐新”高速公路征地）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26124.30萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的61.4%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加24528.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)1537.13%，主要原因是2016年無(wú)城鄉(xiāng)社區(qū)支出，而2017年城鄉(xiāng)社區(qū)支出數(shù)高達(dá)一億伍仟多萬(wàn)，主要是用于“仁沐新”高速公路的征地拆遷；2016年無(wú)其他國(guó)土資源事務(wù)支出，而2017年有九仟多萬(wàn)元的其他國(guó)土事務(wù)支出，主要用于“五沐快速”公路征地拆遷。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26124.3萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出84.17萬(wàn)元，占0.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出18.33萬(wàn)元，占0.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15687.64萬(wàn)元，占60%；國(guó)土海洋氣象等支出10268.23萬(wàn)元，占39.38%；住房保障支出59.59萬(wàn)元，占0.2%；其他支出6.34萬(wàn)元，占0.02%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 支出決算為82.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為1.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為7.93萬(wàn)元，完成預(yù)算96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位職工調(diào)進(jìn)調(diào)出的變化。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為10.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為15687.64萬(wàn)元，年實(shí)無(wú)預(yù)算，增加預(yù)算數(shù)的主要原因是新增了“仁沐新”高速公路征地拆遷這一省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目。

4、國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為456.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為7.29萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，屬上年結(jié)轉(zhuǎn)支出，用于不動(dòng)產(chǎn)登記中心辦公用用具采購(gòu)。

國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）國(guó)土整治（項(xiàng)）:支出決算為10.8萬(wàn)元，完成預(yù)算28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)年的主要原因是項(xiàng)目尚未實(shí)施完工。

國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）:支出決算為365.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為197.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為9230.98萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，此資金屬于財(cái)政專(zhuān)戶管理資金，全部用于“五沐快速路”征地拆遷項(xiàng)目。

5、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為59.59萬(wàn)元，完成預(yù)算99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位職工調(diào)進(jìn)調(diào)出的變化。

6、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）: 支出決算為6.33萬(wàn)元，無(wú)年初預(yù)算，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目尾款。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出815.51萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)732.43萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)83.08萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為14.85萬(wàn)元，完成預(yù)算83.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位出臺(tái)了《內(nèi)控手冊(cè)》，進(jìn)一步加強(qiáng)了公務(wù)用車(chē)和公務(wù)接待管理。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.4萬(wàn)元，占57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.45萬(wàn)元，占43%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年無(wú)因公出國(guó)（境）安排。

2016年也無(wú)因公出國(guó)（境）支出，與2016年持平。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.4萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年無(wú)更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)輛。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.4萬(wàn)元。主要用于地質(zhì)災(zāi)害巡、排查、扶貧攻堅(jiān)、土地報(bào)件、市局開(kāi)會(huì)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少0.41萬(wàn)元，下降5%。主要原因是加強(qiáng)了單位內(nèi)部管理。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.45萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待81批次，860人次，共計(jì)支出6.45萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：地災(zāi)演練、排危、勘查約2.3萬(wàn)元，上級(jí)和其他單位檢查、調(diào)研等約4.15萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.33萬(wàn)元，下降5%。主要原因是加強(qiáng)了單位內(nèi)部管理。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出486.91萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，沐川縣國(guó)土資源局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出83.08萬(wàn)元，比2016年增加22.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)36%，主要原因是2017年是扶貧攻堅(jiān)工作的關(guān)鍵時(shí)刻，幫扶干部每月下鄉(xiāng)入戶達(dá)12天之多，產(chǎn)生了大理的出差、住宿、交通費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年度，沐川縣國(guó)土資源局政府采購(gòu)支出總額5.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.96萬(wàn)元，主要是采購(gòu)辦公設(shè)備。主要用于不動(dòng)產(chǎn)登記、黨建等工作。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，沐川縣國(guó)土資源局共有車(chē)輛一輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)一輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金26437.43萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分91分，存在的問(wèn)題：一是資產(chǎn)管理到位，但未提交資產(chǎn)分析報(bào)告；二是內(nèi)部控制制度雖已建產(chǎn)，但還不是十分完善；三是科技創(chuàng)新上還不夠；四是人才培養(yǎng)還不夠。下一步改進(jìn)措施：一是及時(shí)完善資產(chǎn)分析報(bào)告，二是進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，三是加強(qiáng)單位職工學(xué)習(xí)努力提升素質(zhì)，增強(qiáng)迎新意識(shí)；四是雙邊協(xié)調(diào)，多方培養(yǎng)，由于國(guó)土部門(mén)是雙重（市國(guó)土局和縣政府共同領(lǐng)導(dǎo)）領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)，加強(qiáng)雙邊協(xié)調(diào)，減小兩不管誤區(qū)，使單位職工取得更多學(xué)習(xí)和培養(yǎng)機(jī)會(huì)。

2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表(詳細(xì)見(jiàn)附件)

3.部門(mén)自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。

雖然本部門(mén)有13個(gè)屬二級(jí)單位，但都不是獨(dú)立預(yù)算單位，項(xiàng)目和資金都在局機(jī)關(guān)統(tǒng)一完成，因此對(duì)沐川縣國(guó)土資源局開(kāi)展了評(píng)價(jià)就是對(duì)所有下屬13個(gè)單位開(kāi)展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。部門(mén)自行對(duì)單位2017年地質(zhì)災(zāi)害易地搬遷項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)價(jià)，得分為98分，存在的問(wèn)題：一是項(xiàng)目實(shí)施完工但數(shù)量未完成（任務(wù)數(shù)為100戶，但只完成了70戶，有30戶享受了補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)更高的扶貧搬遷政策），二是項(xiàng)目實(shí)施完工但資金有結(jié)余。下一步改進(jìn)措施：多了解信息，盡量使項(xiàng)目不重疊，讓項(xiàng)目資金達(dá)到更好的效益。

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表(詳細(xì)見(jiàn)附件)

十一、名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金。

5.醫(yī)療衛(wèi)生支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納資金。

醫(yī)療衛(wèi)生支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納資金。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指除了用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)、城管、市政等等的其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）: 指地方人民政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)償支出（項(xiàng)）:指土地出讓收入用于農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育經(jīng)及文化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）:指土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)用的開(kāi)支。

9.國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于國(guó)土資源行政、參公單位的基本支出。

國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于國(guó)土資源行政、參公單位事務(wù)方面的支出。

國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）國(guó)土整治（項(xiàng)）：指用于國(guó)土資源部門(mén)國(guó)土整治方面的支出資金。

國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）：指用于地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目方面的資金。

國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于國(guó)土資源事業(yè)單位的基本支出。

國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：指國(guó)土資源方面的其他事務(wù)支出。

10.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。