国产激情无码一区二区三区_国产中文精品久高清在线不_欧美制服丝袜在线电影_亚洲毛片不卡va在线

沐川縣利店鎮(zhèn)

2017年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

利店鎮(zhèn)人民政府的主要職能是根據(jù)本級人民代表大會決定，制定并組織實施經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。加強對全鎮(zhèn)事業(yè)單位管理，收集和傳播經(jīng)濟信息和科技知識。對群眾進行民主和法制教育，搞好社會治安綜合治理。做好計劃生育和文教衛(wèi)等工作；辦好公共事務，發(fā)展公益事業(yè)；做好民政優(yōu)撫、殘聯(lián)、救災救濟、社會福利、婚姻登記工作并指導村委會開展業(yè)務和制度建設，負責村委會干部培訓工作等。

（二）2017年重點工作完成情況

2017年工作重點：圍繞縣委“脫貧攻堅”工作主題，以建設“經(jīng)濟強鎮(zhèn)、民生富鎮(zhèn)、和諧樂鎮(zhèn)”為總目標，堅持“加快發(fā)展、加快轉型、加快扶貧攻堅”總體思路，主動適應和引領經(jīng)濟社會發(fā)展新常態(tài)，奮力打破制約發(fā)展的要素瓶頸，深入推進改革創(chuàng)新，加大精準扶貧力度，大力發(fā)展特色農業(yè)，加快推進邊河花鎮(zhèn)、邊河堡坎建設，助力推動仁沐新高速建設。

二、部門概況

利店鎮(zhèn)無下屬二級單位。

三、收支決算總體情況說明

2017年利店鎮(zhèn)本年收入合計999.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入949.18萬元，占95%；其他收入50萬元，占5%。

2017年利店鎮(zhèn)本年支出合計1137.24萬元，其中：基本支出679.11萬元，占60%；項目支出485.13萬元，占40%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計1142.77萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加357.53萬元，增長31%。主要原因是脫貧攻堅工作。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出1083.87萬元，占本年支出合計的91%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加357.55萬元，增長35%，主要原因是脫貧攻堅工作支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出1083.87萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出285.29萬元，占27.32%；國防支出0.62萬元，占0.06%；公共安全支出0.35萬元，占0.3%；文化體育與傳媒支出27.89萬元，占0.26%；社會保障和就業(yè)支出49.36萬元，占4.55%；醫(yī)療衛(wèi)生支出72.47萬元，占6.69%；節(jié)能環(huán)保支出63.52萬元，占6.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出19萬元，占1.8%；農林水支出534.00萬元，占49.27%；資源勘探信息等支出2.28萬元，占0.21%；住房保障支出29.09萬元，占2.68%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）2.51萬元，完成預算100%；

2、一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）0.89萬元，完成預算100%；

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）262.84萬元，完成預算100%；

4、一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）6.44萬元，完成預算100%；

5、一般公共服務支出(類)群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）5萬元，完成預算100%；

6、一般公共服務支出(類)組織事務（款）其他組織事務支出（項）1萬元，完成預算100%；

7、一般公共服務支出(類)組織事務（款）一般行政管理事務支出（項）3萬元，完成預算100%

8、一般公共服務支出(類)組其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）3.5萬元，完成預算100%

9、國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）0.63萬元，完成預算100%；

10、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）0.34萬元，完成預算100%；

11、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化與傳媒支出（項）6萬元，完成預算100%；

12、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）支出0萬元，完成預算0%，決算數(shù)小于預算數(shù)，原因是2017年群眾文化活動未開展，結轉4萬元。

13、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化與傳媒支出（項）21.89萬元，完成預算72%，決算數(shù)小于預算數(shù)，原因是2017年文化活動未全部開展，結轉8.5萬元。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構（項）2.72萬元，完成預算100%；

15、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）0.2萬元，完成預算100%；

16、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區(qū)建設（項）0.5萬元，完成預算100%；

17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）39.36萬元，完成預算100%；

18、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）4.38萬元，完成預算100%；

19、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）1.6萬元，完成預算100%；

20、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）0.6萬元，完成預算100%；

21、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出（項）64.04萬元，完成預算100%；

22、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）5.73萬元，完成預算100%；

23、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2.69萬元，完成預算100%；

24、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）63.52萬元，完成預算100%；

25、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出3萬元，完成預算100%；

26、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出16萬元，完成預算100%；

27、農林水支出(類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）37.17萬元，完成預算100%；

28、農林水支出(類）農業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）8.1萬元，完成預算100%；

29、農林水支出(類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）6.7萬元，完成預算100%；

30、農林水支出(類）農業(yè)（款）農業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（項）1.84萬元，完成預算100%；

31、農林水支出(類）農業(yè)（款）農村道路建設（項）12萬元，完成預算100%；

32、農林水支出(類）水利（款）水利前期工作（項）14.69萬元，完成預算100%；

33、農林水支出(類）扶貧（款）一般行政管理事務（項）0.93萬元，完成預算100%；

34、農林水支出(類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）177.73萬元，完成預算97%；決算數(shù)小于預算數(shù)，原因是2017年扶貧項目未全部實施，結轉5.66萬元；

35、農林水支出(類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）218.19萬元，完成預算85.54%；決算數(shù)小于預算數(shù)，原因是2017年未實施的項目結轉；

36、農林水支出(類）農村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）4萬元，完成預算100%；

37、農林水支出(類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助59.35萬元，完成預算100%；

38、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）2.28萬元，完成預算100%；

39、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）29.09萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出679.10萬元，其中：

人員經(jīng)費585.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費93.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.93萬元，完成預算40.5%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務用車厲行節(jié)約，下隊及安全生產(chǎn)檢查多數(shù)時間使用自用車。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算2.8萬元，占56.8%；公務接待費支出決算2.13萬元，占43.2%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2016年持平。主要原因是無人出國。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.8萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出2.8萬元。主要用于脫貧攻堅及安全生產(chǎn)等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加0.28萬元，增長10%。主要原因是脫貧攻堅及安全任務繁重。

3.公務接待費支出2.13萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待103批次，824人次（不包括陪同人員），共計支出2.13萬元，具體內容包括：脫貧攻堅接待1.86萬元、縣級部門其他項目驗收0.24萬元。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

公務接待費支出決算比2016年增加0.03萬元，增長0.1%。主要原因是脫貧攻堅檢查工作。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出3.35萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年度，利店鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費支出93.85萬元，比2016年減少11.66萬元，下降12.43%主要原因是厲行節(jié)約減少支出。

（二）政府采購支出情況

2017年度，利店鎮(zhèn)政府采購支出總額3.5萬元，其中：政府采購貨物支出3.5萬元、主要用于辦公設備采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，利店鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標1個，涉及財政資金949.18萬元，覆蓋率達到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分97分，存在的問題：一是采購計劃的預算編制，二是社會公眾滿意度不高。下一步改進措施：一是加強采購預算編制，實際支出要相符，資產(chǎn)要及時入賬的，二是密切聯(lián)系群眾、服務群眾情況，辦理人大代表建議、政協(xié)提案情況，妥善處理群眾來信來訪、化解社會矛盾情況，加強政風行風建設、解決損害群眾利益情況。

2017年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對普法宣傳項目開展了績效評價，普法宣傳項目改善了農民法律意識，提高了農民法律認知水平，改善了農村法律意識淡薄的觀念，得分為99分。存在的問題是部分邊遠地區(qū)村民法律意識依然淡薄，理解法律觀念差，有待加強到邊遠地區(qū)宣傳法律政策。下一步改進措施是建議根據(jù)績效評價結果適當增加普法宣傳經(jīng)費的預算，真正實現(xiàn)鄉(xiāng)普法宣傳工作能夠全面覆蓋。

2017年項目支出績效評價得分表

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是文化陣地建設資金、扶貧補短板項目資金、雙掛鉤項目工作經(jīng)費等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）:反應基層人民代表大會的支出。

5.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）:反應基層人大代表調研考察支出。

6.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）:反應行政單位日常運行及人員工資支出。

7.一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）:反應農業(yè)專項普查活動的經(jīng)費支出。

8.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）:反應基層群團（關工委、團委、婦聯(lián)）運行的日常支出。

9.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務（項）:反應基層組織（黨建工作）運行的日常支出。

10.國防（類）國防動員（款）民兵（項）:反應于民兵訓練等方面的支出。

11.公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項）: 反應開展普法宣傳工作的經(jīng)費。

12.文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項）:反應綜合文化站建設和文藝活動支出。

13.文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化（項）:反應基層文化陣地建設和文化活動支出。

14.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項）:反應基層文化站點和圖書室免費開放日常支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構（項）: 反映保險征收工作方面的支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）: 反映老齡事務方面的支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）基層政權和社區(qū)建設（項）: 反映村社區(qū)換屆選舉工作方面的支出

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）: 反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 反應機關遺屬生活補助支出

20.社會保障和就業(yè)（類）自然災害生活救助（款）中央自然災害生活補助（項）:反應廣大群眾遭受自然災害之后的基本生活補助。

21.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助（項）: 反應廣大群眾遭受臨時受災之后的基本生活補助。

22.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）: 反應生活保障救濟支出。

23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理實務（項）:反應社會服務中心人員工資和日常運行的支出。

24.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

26.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）: 反應關閉小紙廠項目獎補資金和農村生活垃圾治理項目保潔員補助和垃圾清運費用。

27.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（項）：反應城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理支出。

28.農林水（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）: 反應事業(yè)單位日常運行及人員工資支出

29.農林水（類）農業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）：反應招聘大學生畢業(yè)到基層任職的生活補助和相關經(jīng)費支出。

30.農林水（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）:反應農村土地確權專項工作的資金。

31.農林水（類）扶貧（款）一般行政管理事務（項）: 反應涉農資金監(jiān)管平臺觸摸屏購買支出。

32.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:反應開展脫貧攻堅工作的項目資金。

33.農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 反應基層村民自治機構人員生活補助和日常運行、農村公共運行維護等支出。

34.農林水（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）:反應基層村民自治機構為單位的農村公共運行維護項目支出。

35.資源勘探信息（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管（項）:反應全鄉(xiāng)安全監(jiān)管和安全員日常工作經(jīng)費支出。

36. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

37.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

38.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

39.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

40.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

41.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。