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沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府

2017年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

新凡鄉(xiāng)人民政府的主要職能是落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)。主要的任務(wù)是承擔(dān)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展、建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村。

1、宣傳落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。

2、科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

3、堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)、民主法治建設(shè)和社會(huì)主義精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

4、加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)和社會(huì)保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，做好防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5、進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

一年來，我鄉(xiāng)堅(jiān)持生態(tài)發(fā)展，綠色崛起的總體取向，以新發(fā)展理念為指導(dǎo)，以脫貧攻堅(jiān)工作為統(tǒng)攬，以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主題，以推進(jìn)三個(gè)轉(zhuǎn)變、三個(gè)加快為主線，著力發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)，探索發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，積極開展各項(xiàng)工作。

1、民生保障更加有力

及時(shí)足額發(fā)放低保、五保、大病救助、孤兒生活補(bǔ)助、各類優(yōu)撫補(bǔ)助。并提供社保、林業(yè)、勞動(dòng)保障等各種便民服務(wù)。

2、社會(huì)事業(yè)不斷進(jìn)步

制定了全鄉(xiāng)環(huán)境保護(hù)職責(zé)分工方案，簽訂了環(huán)境保護(hù)、秸稈禁燒、河長(zhǎng)制等各類目標(biāo)責(zé)任書。對(duì)小紙廠進(jìn)行關(guān)停并轉(zhuǎn),限養(yǎng)區(qū)不符合要求的適度規(guī)模養(yǎng)殖戶限期整改；各村及社區(qū)落實(shí)專職保潔員，確保村容整潔，對(duì)安全隱患點(diǎn)進(jìn)行定期和不定期排查，確保全年無(wú)安全事故發(fā)生。

3、交通建設(shè)縱深發(fā)展

全鄉(xiāng)除大力改造村組道路，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)每組通水泥路外，還配合縣上有序推進(jìn)五沐快速公路和仁沐新高速路建設(shè)工作，已完成征地、農(nóng)房拆遷、養(yǎng)老保險(xiǎn)安置等工作。

4、精準(zhǔn)脫貧成效顯著

全鄉(xiāng)有建檔立卡貧困戶350戶，其中省定貧困村太和村49戶。貧困發(fā)生率9.2%，經(jīng)全體鄉(xiāng)、村組干部、幫護(hù)干部共同努力，整合各類資金1187萬(wàn)元，用于統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，易地扶貧搬遷，危房改造等，2017年全鄉(xiāng)脫貧325戶，省定貧困村太和村實(shí)現(xiàn)整村脫貧，全鄉(xiāng)貧困發(fā)生率控制在2%左右。

二、部門概況

新凡鄉(xiāng)屬一級(jí)決算行政單位。無(wú)下屬二級(jí)單位。

三、收支決算總體情況

2017年沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府本年收入合計(jì)1009.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入976.15萬(wàn)元，占97%；其他收入33.5萬(wàn)元，占3 %。

2017年沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府本年支出合計(jì)1097.36萬(wàn)元，其中：基本支出731.99萬(wàn)元，占67 %；項(xiàng)目支出 365.37萬(wàn)元，占33%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府2017年度財(cái)政撥款收支總決算1155.23萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)各增加346.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、扶貧項(xiàng)目實(shí)施、人員工資調(diào)整以及物價(jià)上漲導(dǎo)致行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1080.9萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加334.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%。主要原因是扶貧項(xiàng)目實(shí)施，人員工資調(diào)整以及物價(jià)上漲導(dǎo)致行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1080.9萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出318.93萬(wàn)元，占29.51%；國(guó)防支出0.52萬(wàn)元，占0.05%；公共安全支出0.3萬(wàn)元，占0.03%，文化體育與傳媒支出15.71萬(wàn)元，占1.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.67萬(wàn)元，占4.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出71.26萬(wàn)元，占6.59%；節(jié)能環(huán)保支出43.3萬(wàn)元，占4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.69萬(wàn)元，占3.03%；農(nóng)林水支出471.63萬(wàn)元，占43.63%;資源勘探信息等支出1.92萬(wàn)元，占0.18%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出40萬(wàn)元，占3.7%，住房保障支出35.45萬(wàn)元，占3.28%;債務(wù)付息支出0.52萬(wàn)元，占0.05%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)201（類）人大事務(wù)01（款）人大會(huì)議04（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為2.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2、一般公共服務(wù)201（類）人大事務(wù)01（款）代表工作08（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為0.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3、一般公共服務(wù)201（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)03（款）行政運(yùn)行01（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為303.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4、一般公共服務(wù)201（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)05（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)07（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為3.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5、一般公共服務(wù)201（類）群眾團(tuán)體事務(wù)29（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出99（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6、一般公共服務(wù)201（類）組織事務(wù)32（款）一般行政管理事務(wù)02（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7、一般公共服務(wù)201（類）組織事務(wù)32（款）其他組織事務(wù)支出99（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8、國(guó)防支出203（類）國(guó)防動(dòng)員06（款）民兵07（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為0.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9、公共安全支出204（類）司法06（款）普法宣傳05（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為0.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

10、文化體育與傳媒支出207（類）文化01（款）其他文化支出99（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為2.1萬(wàn)元，完成預(yù)算49%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.5萬(wàn)元，主要原因是文化站開展活動(dòng)未及時(shí)報(bào)帳，資金暫未支付。

11、文化體育與傳媒支出207（類）其他文化體育與傳媒99（款）其他文化體育與傳媒99（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為13.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)01（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)09（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為0.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）民政管理事務(wù)02（款）老齡事務(wù)05（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）民政管理事務(wù)02（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)08（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位離退休05（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出05（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為44.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）撫恤08（款）死亡撫恤01（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為0.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）自然災(zāi)害生活救助15（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助01（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出99（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出01（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

19、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)01（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出99（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為60.37萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

20、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）行政單位醫(yī)療01（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為7.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

21、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）事業(yè)單位醫(yī)療02（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為3.29萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

22、節(jié)能環(huán)保支出211（類）自然生態(tài)保護(hù)04（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)02（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為43.3萬(wàn)元，完成預(yù)算97%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.2萬(wàn)元，主要原因是1戶關(guān)閉紙廠補(bǔ)助資金暫未支付。

23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)01（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出99（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為12.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

24、城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理02（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理01（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為12.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

25、城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施03（款）99其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為7.94萬(wàn)元，完成預(yù)算22%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.25萬(wàn)元，主要原因是部分太和村環(huán)境整治資金暫未支付。

26、農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)業(yè)01（款）事業(yè)運(yùn)行04（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為55.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

27、農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)業(yè)01（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助52（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為3.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

28、農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)業(yè)01（款）其他農(nóng)業(yè)支出99（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為0.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

29、農(nóng)林水支出213（類）扶貧05（款）一般行政管理事務(wù)02（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

30、農(nóng)林水支出213（類）扶貧05（款）其他扶貧支出99（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為148.6萬(wàn)元，完成預(yù)算93%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.63萬(wàn)元，主要原因是部分扶貧短板項(xiàng)目正在實(shí)施，資金暫未支付。

31、農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)村綜合改革07（款）對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助05（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為236.7萬(wàn)元，完成預(yù)算97%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.9萬(wàn)元，主要原因是部分農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，資金暫未支付。

32、農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)村綜合改革07（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助06（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14萬(wàn)元，主要原因是小林村農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金和小林、太和村四好村獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助項(xiàng)目尚未實(shí)施，資金暫未支付。

33、農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)村綜合改革07（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助07（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為25.99萬(wàn)元，完成預(yù)算47%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.11萬(wàn)元，主要原因是部分農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目正在實(shí)施，資金暫未支付。

34、資源勘探信息等支出215（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管06（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出99（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為1.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

35、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出216（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出05（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出99（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為40萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

36、住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為35.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

37、債務(wù)付息支出232（類）地方政府一般債務(wù)付息支出03（款）地方政府其他一般債務(wù)付息支出04（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為0.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出731.99萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)619.78萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。
　　公用經(jīng)費(fèi)112.21萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.14萬(wàn)元，完成預(yù)算67%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.53萬(wàn)元，完成預(yù)算74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.61萬(wàn)元，完成預(yù)算44%。2017年度三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新凡鄉(xiāng)嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理?xiàng)l例》本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的原則，嚴(yán)格控制公務(wù)用車和公務(wù)接待支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.53萬(wàn)元，占85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.61萬(wàn)元，占15%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)境0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.53萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.53萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)下村組、出差工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2016年持平。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)0.61萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18 批次， 116人次，共計(jì)支出0.61萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：縣級(jí)部門到鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查工作用餐費(fèi)，其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門到我鄉(xiāng)學(xué)習(xí)、考察生活費(fèi)。其中：外事接待0批次，0人次。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.29萬(wàn)元，下降32%，主要原因是新凡鄉(xiāng)嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理?xiàng)l例》嚴(yán)格控制接待人員、接待標(biāo)準(zhǔn)和支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年新凡鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出112.21萬(wàn)元，比2016年增加6.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。主要原因是物價(jià)上漲，脫貧攻堅(jiān)工作等導(dǎo)致行政運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年度，沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)支出1.28萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出1.28萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于政府采購(gòu)電腦、打印機(jī)用于辦公支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府占有使用公務(wù)車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，其他用車1輛。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1、績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)7個(gè)，涉及財(cái)政資金365.36萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。

2部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分99.4分，存在的問題：一是在預(yù)算執(zhí)行過程中，按照預(yù)算進(jìn)行資金申報(bào)，在資金安排、使用、核算上存在極少不合理現(xiàn)象。二是評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用上還有一定差距，三是在可持繼發(fā)展上，按部就班，沒有創(chuàng)造性開展工作。下一步改進(jìn)措施是進(jìn)一步提高工作效率，預(yù)算編制更加合理，根據(jù)實(shí)際情況創(chuàng)新思維，把有限的資金用在刀刃上，更好地為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供資金保障。

2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況。

新凡鄉(xiāng)對(duì)節(jié)能環(huán)保支出項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為99分，存在的問題：一是新凡地處沐川北大門，幅員面積大，資金分配管理存在不很合理現(xiàn)象，二是保潔員多數(shù)為貧困人員，素質(zhì)參差不齊，保潔難度大，三是服務(wù)對(duì)象廣，滿意度還有一定差距。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，更好地發(fā)揮社會(huì)效益，二是加強(qiáng)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)。

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用和資金。

5、一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。其中：人大會(huì)議：指人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出；代表工作：指人大代表開展各類視察方面的支出；行政運(yùn)行：指行政單位的基本支出；其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出；一般行政管理事務(wù)：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；其他組織事務(wù)支出：指用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

6、國(guó)防支出：指用于國(guó)防方面的支出。其中民兵：指用于民兵建設(shè)與管理方面的支出。

7、公共安全支出：指政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。其中普法宣傳：指用于宣傳資料，對(duì)外宣傳方面的支出。

8、文化體育與傳媒支出：指政府在文化、體育等方面的支出。其中;其他文化支出：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出；其他文化體育與傳媒支出：指政府在文化、體育等以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。其中社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)：指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出；老齡事務(wù)：指反映老齡事務(wù)方面的支出；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出：反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；死亡撫恤支出：指按規(guī)定用于病故人員家屬的定期撫恤金；自然災(zāi)害生活補(bǔ)助支出：指用于自然災(zāi)害生活救助方面的支出；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。其中：其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心人員基本工資、績(jī)效工資、津補(bǔ)貼等醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出；行政單位醫(yī)療：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；事業(yè)單位醫(yī)療：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。。

11、節(jié)能環(huán)保支出：指反映政府節(jié)能環(huán)保的支出。其中農(nóng)村環(huán)境保護(hù)：指用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出，主要包括農(nóng)村環(huán)境綜合治理，生活垃圾處理、街道環(huán)境保護(hù)、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。其中其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理；指反映城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃制定與管理方面的支出。其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

13、農(nóng)林水支出：指反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。其中：事業(yè)運(yùn)行；指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助：指按規(guī)定對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出；其他農(nóng)業(yè)支出；指反映上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；其他扶貧支出：指反映其他用于扶貧方面的支出。對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助：指財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助支出，以及村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金；農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助：指財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

14、資源勘探信息支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。其中：其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出：指用于其他安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。其中：其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出：指用于其他旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。

16、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。其中：住房公積金支出：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17、債務(wù)付息支出：反映用于歸還債務(wù)利息所發(fā)生的支出。其中：地方政府其他一般債務(wù)付息支出：反映地方政府用于歸還專項(xiàng)債務(wù)利息所發(fā)生的支出。

18、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

20、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    附件：新凡鄉(xiāng)2017年部門決算公開表