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            一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

沐川縣人力資源和社會保障局主要職能是貫徹執(zhí)行黨和國家人力資源和社會保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；起草本縣人力資源和社會保障地方性實施辦法，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）2017年重點工作完成情況。

一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)充分。實施更加積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，就業(yè)創(chuàng)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)1967人，失業(yè)人員再就業(yè)529人，困難人員再就業(yè)199人，登記失業(yè)率控制在4.0%，低于目標(biāo)的4個百分點。建成高校畢業(yè)生見習(xí)基地3個；扶持高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)13人。職業(yè)技能和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)2800人，其中品牌培訓(xùn)312人，青年勞動者技能培訓(xùn)501人，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)352人。農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移輸出9.2萬人，實現(xiàn)勞務(wù)收入10.95億元。

二是社會保障堅實。認(rèn)真落實社會保險制度，社會保障扎實有力。全縣企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險參保35732人，其中在職參保18457人；機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險參保6649人，按政策參保全覆蓋；工傷參保10462人；生育參保5738人；失業(yè)保險4918人。職工基本醫(yī)療保險參保16157人。城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險覆蓋人數(shù)11.68萬人；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保21.26萬人。五險統(tǒng)一征收2.75億元。

三是引才成效明顯。圍繞脫貧攻堅和重點產(chǎn)業(yè)，認(rèn)真制定公招計劃，積極爭取省市主管部門支持，降低邊遠(yuǎn)山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員、醫(yī)護(hù)人員的招聘準(zhǔn)入門檻，引進(jìn)緊缺急需人才。全年，從大學(xué)生村官中為鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核招聘事業(yè)人員10名，考核考試招聘事業(yè)人員91名、免費師范生11名、特崗教師20名、定向醫(yī)學(xué)生15名、“三支一扶”5名，考試招錄公務(wù)員（參公）人員29名，有效緩解了全縣脫貧攻堅人才嚴(yán)重不足的問題。

四是人事管理規(guī)范。公務(wù)員管理不斷加強，認(rèn)真貫徹實施《公務(wù)員法》，穩(wěn)步推進(jìn)縣以下機關(guān)公務(wù)員職務(wù)與職級并行工作，科員晉升副科11名，副科晉升為正科級11名，正科晉升為副處級18名。切實加強能力素質(zhì)提升培訓(xùn)，組織6名公務(wù)員參加“秦巴山區(qū)、烏蒙山區(qū)”脫貧攻堅能力提升培訓(xùn)，組織2名公務(wù)員參加全市行政機關(guān)青年公務(wù)員能力素質(zhì)提升培訓(xùn)，組織111名新進(jìn)事業(yè)人員開展任前培訓(xùn)，組織17名工勤人員參加工人技師等級考試。完成初、中級職稱評審254人，報送55名參加高級職稱評審。

五是工資保障有力。推進(jìn)機關(guān)事業(yè)單位工資福利改革，完成2872名機關(guān)事業(yè)單位晉檔工作，完成警察加班補貼調(diào)整，對警察加班補貼實行總量管理；完成109名機關(guān)事業(yè)干部退休審批工作；完成51名機關(guān)事業(yè)逝世人員喪葬撫恤金批復(fù)。指導(dǎo)企業(yè)依法建立工資分配制度和工資支付制度，大力推進(jìn)工資集體協(xié)商制度，逐步成為多數(shù)企業(yè)決定工資分配的主要方式。

六是部門幫扶扎實。一是基礎(chǔ)建設(shè)大提速。協(xié)調(diào)相關(guān)部門落實資金，幫助聯(lián)系村加寬村級公路4.68公里，硬化通組路8.7公里；幫助聯(lián)系貧困戶和非貧困戶新建住房156戶、改造破舊房214戶；新建飲水工程26處，開通電信服務(wù)終端4個，有效解決聯(lián)系村組交通不便、住房不安全、通信不暢、飲水困難等具體問題。二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展具雛形。引導(dǎo)聯(lián)系村采取“合作社+基地+農(nóng)戶”模式，發(fā)展經(jīng)果林（核桃）、蔬菜、筍用林、中藥材等6000余畝。同時，對有就業(yè)意愿貧困勞動者做到量體裁衣，精準(zhǔn)幫扶。今年以來，組織培訓(xùn)機構(gòu)進(jìn)村開展就業(yè)培訓(xùn)200人、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)50人，培訓(xùn)后實現(xiàn)就業(yè)112人、創(chuàng)業(yè)8人。三是愛心基金解民憂。采取單位出資、干部捐款的方式，在全縣率先成立流動資金達(dá)21.5萬元的“愛心幫扶基金”，幫助聯(lián)系村家庭在發(fā)生重大損失、突發(fā)事件的臨時資助和環(huán)境整治、勵志教育活動的評選以及獎勵大中專學(xué)生就學(xué)等，目前，受助人員達(dá)1000余人。同時，組織復(fù)轉(zhuǎn)軍人、醫(yī)療專家等40人組成醫(yī)療義診、環(huán)境治理等5個志愿服務(wù)隊，深入聯(lián)系村幫助解決問題125個。四是滿意程度大提升，以“四好”村創(chuàng)建為載體，發(fā)揚“白+黑”“5+2”精神，持續(xù)開展“大走訪”活動，建立問題臺賬300余個，對標(biāo)補短銷號295個。定期開展“衛(wèi)生達(dá)標(biāo)家庭”“和諧文明家庭”“勤勞致富家庭”等評選活動，兌現(xiàn)獎勵2.5萬元。設(shè)立貧困戶蛻變墻，展示貧困脫貧前后對比。聯(lián)系村產(chǎn)業(yè)調(diào)整大提升、村容村貌大改觀、鄰里關(guān)系大改善，感恩奮進(jìn)、崇尚勤勞、友鄰互助風(fēng)氣基本形成，聯(lián)系村群眾對幫扶工作滿意度大幅提升。五是幫扶責(zé)任嚴(yán)落實。制定幫扶工作方案，落實4名黨組成員分別聯(lián)系1個村，落實4名中層干部分別擔(dān)任1個村的第一書記，落實4名機關(guān)干部分別擔(dān)任1個村的聯(lián)絡(luò)員，明確黨組成員、駐村第一書記、駐村聯(lián)絡(luò)員和幫扶干部的工作責(zé)任。同時，還將幫扶任務(wù)納入年度目標(biāo)考核，實行周匯報、月督查、季通報，作為年終評先選模的依據(jù)；對工作落實不到位、工作推進(jìn)不力的，嚴(yán)格實行責(zé)任追究。

二、部門概況

沐川縣人力資源和社會保障局下屬二級單位2個，其中，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，分別為沐川縣就業(yè)服務(wù)管理局和沐川縣社會保險事業(yè)管理局。

三、收支決算總體情況說明

2017年沐川縣人力資源和社會保障局本年收入合計1440.42萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1392.39萬元，占96.67%；其他收入48.03萬元，占3.33%。

（圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

2017年沐川縣人力資源和社會保障局本年支出合計1401.97萬元，其中：基本支出1306.35萬元，占93.18%；項目支出95.62萬元，占6.82%。

（圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計1457.33萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計減少925.98萬元，下降38.85%。主要原因是2016年包含實行機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革，清算財政對機保基金的補助。

 (圖3：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1366.64萬元，占本年支出合計的97.48%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少951.75萬元，下降41.05%，主要原因是2016年包含實行機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革，清算財政對機?；鸬难a助。

 （圖4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1366.64萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出433.92萬元，占31.75%；社會保障和就業(yè)支出856.1萬元，占62.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.61萬元，占1.36%；住房保障支出58.01萬元，占4.24%。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）行政運行（項）:2017年決算數(shù)為381.96萬元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）:2017年決算數(shù)為0.74萬元，完成預(yù)算55.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是項目未完成，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用；一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：2017年決算數(shù)為51.22萬元，完成預(yù)算100%。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）:2017年決算數(shù)為6.31萬元，完成預(yù)算23.68%；社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項）:2017年決算數(shù)為61.09萬元，完成預(yù)算92.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是項目未完成，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用；社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）:2017年決算數(shù)為12.01萬元，完成預(yù)算46.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是項目未完成，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用；社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）:2017年決算數(shù)為189.06萬元，完成預(yù)算100%；社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）:2017年決算數(shù)為12.3萬元，完成預(yù)算100%；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2017年決算數(shù)為79.19萬元，完成預(yù)算100%;社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）:2017年決算數(shù)為475.09萬元，完成預(yù)算100%；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2017年決算數(shù)為21.05萬元，完成預(yù)算83.17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是項目未完成，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項）:2017年決算數(shù)為13.36萬元，完成預(yù)算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：2017年決算數(shù)為5.25萬元，完成預(yù)算100%。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2017年決算數(shù)為58.01萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1301.18萬元，其中：

人員經(jīng)費1228.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費73.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為17.77萬元，完成預(yù)算72.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照相關(guān)政策和財務(wù)制度審核報銷三公經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算8.37萬元，占47.10%；公務(wù)接待費支出決算9.4萬元，占52.90%。具體情況如下：

圖6：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8.37萬元。其中

公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出8.37萬元。主要用于單位業(yè)務(wù)工作和扶貧工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2016年減少7.5萬元，下降47.25%。主要原因：一是2016年實行公車改革，公車數(shù)量減少，截止2017年公務(wù)用車保有量為2輛，公車運維費減少；二是繼續(xù)深入貫徹落實厲行節(jié)約規(guī)定，節(jié)約開支、節(jié)能降耗。

3.公務(wù)接待費支出9.4萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待60批次，616人次，共計支出9.4萬元，具體內(nèi)容包括：全年接待上級部門檢查、指導(dǎo)工作和接待同級部門之間工作交流。無外事接待。

公務(wù)接待費支出決算比2017年減少0.47萬元，下降4.76%。主要原因是繼續(xù)深入貫徹落實厲行節(jié)約規(guī)定。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度，縣人力資源和社會保障局機關(guān)運行經(jīng)費支出73.16萬元，比2016年增加20.42萬元，增長38.72%，主要原因是扶貧任務(wù)重，相關(guān)運行費用增加。

（二）政府采購支出情況

2017年度，縣人力資源和社會保障局政府采購支出總額12.46萬元，其中：政府采購貨物支出12.46萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，縣人力資源和社會保障局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)23個，涉及財政資金2152.83萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分100分。下一步單位要建立更加完善的內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理要求使用各項資金，確保發(fā)揮更大效益。

2017年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對2017年新增建卡貧困戶個人繳納城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險費資金項目開展了績效評價，得分為100分。 該項目主要用于代繳縣內(nèi)建卡貧困戶城鄉(xiāng)醫(yī)療保費，解決了建卡貧困戶基本醫(yī)療保障問題。

2017年項目支出績效評價得分表

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5. 一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）行政運行（項）:反映行政單位的基本支出；

6.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）:對軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置；

7.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出 。

8. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）：勞動保障監(jiān)察事務(wù)支出。

9；社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項）：反映就業(yè)和職業(yè)技能培訓(xùn)方面的支出；

10.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）:反映社會保險業(yè)務(wù)管理和基金監(jiān)督方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）: 社會保險經(jīng)辦機構(gòu)業(yè)務(wù)工作的支出；

12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18. “三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件

沐川縣人力資源和社會保障局

2017年部門決算公開表

表1：收入支出決算總表

表1-1：收入決算表

表1-2：支出決算表

表2：財政撥款收入支出決算表

表3：財政撥款支出決算明細(xì)表

表4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表4-1：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

表4-2：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表4-3：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

表4-4：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表5：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表5-1：政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表6：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表