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一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。教科局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育和科技工作的方針、政策、法律、法規(guī)；推進(jìn)教育和科技體制改革，合理配置教育和科技資源；推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；綜合管理全縣教育、科技發(fā)展等工作。教科局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育和科技工作的方針、政策、法律、法規(guī)；推進(jìn)教育和科技體制改革，合理配置教育和科技資源；推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；綜合管理全縣教育、科技發(fā)展等工作。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

1. 以教育質(zhì)量為中心，辦學(xué)水平整體提升。

學(xué)前三年幼兒入園率達(dá)77.60%；義務(wù)教育“普及程度”達(dá)到或超過“普九”標(biāo)準(zhǔn)，小學(xué)、初中入學(xué)率均達(dá)到100%；高中階段教育毛入學(xué)率達(dá)到55.18%； 2017年高考參考891人，錄取880人，其中本科491人（一本107人、一般本科238人、藝體本科146人），超去年50人。錄取率達(dá)86.87％。本科錄取人數(shù)占錄取總?cè)藬?shù)的55.80%?？哲婏w行員錄取2人，民航飛行員錄取1人，破沐川無空軍飛行員、民航飛行員歷史?？h招辦、沐川中學(xué)獲四川省空軍招飛先進(jìn)單位。

2. 加強(qiáng)薄弱學(xué)校改造，辦學(xué)條件進(jìn)一步改善

新建武圣小學(xué)綜合樓2000平方米，新建健全小學(xué)綜合樓2000，新建武圣小學(xué)石馬教學(xué)點(diǎn)綜合樓2000，新建楊村宣明學(xué)校校舍4600平方米，完成投資1500萬元，占年度目標(biāo)的107%。新建箭板小學(xué)綜合樓校舍4300平方米（教輔用房、學(xué)生宿舍、教師周轉(zhuǎn)房），完成投資850萬元，占年度目標(biāo)的103%。新建建和小學(xué)綜合樓2700平方米、生活用房2000平方米，改擴(kuò)建運(yùn)動場2000平方米，新建炭庫學(xué)校綜合樓31平方米，生活用房1400平方米，共完成投資1600萬元，占年度目標(biāo)的168%?，F(xiàn)均已竣工投入使用。

加大計(jì)算機(jī)、圖書、教學(xué)儀器設(shè)備采購力度等。截至目前完成投資1650萬元，占年度目標(biāo)的165%?，F(xiàn)已全面完成采購。

3. 民生工程有序推進(jìn)

建立“十五年免費(fèi)教育”資助體系，為建檔立卡貧困學(xué)生免費(fèi)就學(xué)提供強(qiáng)力保障。嚴(yán)格按照省、市、縣人民政府關(guān)于教育精準(zhǔn)扶貧的要求，加強(qiáng)宣傳、落實(shí)責(zé)任、建立臺賬，按程序做好貧困學(xué)生的精準(zhǔn)資助工作，截止2017年10月累計(jì)已發(fā)放資助金1576.773萬元。（1）學(xué)前教育我縣有幼兒園21所，2017年在園人數(shù)5719余人，資助“三兒”學(xué)生1144人，發(fā)放資助資金57.2萬元。資助建檔立卡貧困家庭幼兒1649人次，發(fā)放資助資金314.133萬元。（2）義務(wù)教育。我縣有義務(wù)教育學(xué)校32所，2017年春季義務(wù)教育學(xué)校貧困寄宿生生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到80%，共為1987名貧困寄宿生發(fā)放寄宿生生活補(bǔ)助118.45萬元；資助建檔立卡貧困家庭學(xué)生共計(jì)6259人次，發(fā)放資助資金359.955萬元。（3）職業(yè)高中免學(xué)費(fèi)和國家助學(xué)金。全部免除中職學(xué)生學(xué)費(fèi)，預(yù)撥學(xué)費(fèi)91萬元，發(fā)放中職學(xué)生國家助學(xué)金32元。為166名就讀職業(yè)高中（技工校）建檔立卡貧困家庭學(xué)生，發(fā)放資助金12.45萬元。（4）、普通高中免學(xué)費(fèi)和國家助學(xué)金。全部免除普通高中學(xué)生2401人學(xué)費(fèi)，劃撥學(xué)費(fèi)162萬元；為693名貧困學(xué)生發(fā)放國家助學(xué)金共計(jì)69.3萬元；根據(jù)市人民政府的文件要求，按每生每期75元的標(biāo)準(zhǔn)為2401人發(fā)放書本費(fèi)補(bǔ)助18萬元。資助就讀普通高中建檔立卡貧困家庭學(xué)生共計(jì)491人次，發(fā)放資助資金103.144萬元。（5）大學(xué)教育。一是生源地助學(xué)貸款有1535人申請貸款，貸款金額1115萬元；資助貧困大學(xué)新生413人發(fā)放資助金約79.2萬元。二是建檔立卡大學(xué)生資助，有130名學(xué)生在網(wǎng)上提出申請，預(yù)計(jì)發(fā)放資金約50萬元。（6）“教育扶貧救助基金”宣傳、救助工作。我縣于2016年成立了“沐川縣教育扶貧救助基金”。財(cái)政投入470萬，社會募集資金30萬，目前基金規(guī)模為500萬?；鹨逊治迮褂?39.441萬元，惠及學(xué)生2768名建檔立卡貧困學(xué)生。

4. 營養(yǎng)計(jì)劃工作有序開展

2017年春，全縣29所學(xué)校及所在的村級教學(xué)點(diǎn)納入農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃試點(diǎn)范圍，18058名學(xué)生受益。2017年秋，全縣29所學(xué)校及所在的村級教學(xué)點(diǎn)納入農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃試點(diǎn)范圍（其中單設(shè)小學(xué)15所、單設(shè)初中3所、九年一貫制學(xué)校11所、村級教學(xué)點(diǎn)8所 ），18462名學(xué)生受益。確定供餐模式，采取“4+X”模式，實(shí)行完整午餐，每天為學(xué)生提供午餐和一盒學(xué)生飲用奶。所需經(jīng)費(fèi)由中央財(cái)政和學(xué)生家長共同承擔(dān)，目前國家補(bǔ)助4元/生.天，小學(xué)家長出資3元/生.天，初中家長出資3.5元/生.天。監(jiān)管部門、項(xiàng)目學(xué)校強(qiáng)化管理和規(guī)范操作，確保食品、資金安全。

5. 加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)教育發(fā)展的后勁

錄用新教師96人，其中公招教師74名，特崗教師22名。外縣調(diào)入教師3名，目前我縣教師編制基本配足。全縣中小學(xué)、幼兒園教師參加各類研訓(xùn)活動5877人次，其中參加“國培計(jì)劃”712人次，省級專項(xiàng)培訓(xùn)301人次，省培185人次，市級研訓(xùn)活動523人次，縣級研訓(xùn)活動4156人次，組織外出考察學(xué)習(xí)14人次。交流校長3人，教師42人。教師交流既解決了偏遠(yuǎn)學(xué)校缺編現(xiàn)狀，又促進(jìn)了雙邊學(xué)校教育教學(xué)改革工作的有效開展，激發(fā)了教師隊(duì)伍活力。

6. 加強(qiáng)安全監(jiān)管，為教育發(fā)展護(hù)航

我局不定期對全縣19個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中小學(xué)、幼兒園和所有縣直管學(xué)校進(jìn)行了安全大檢查，共檢查學(xué)校、幼兒園55所，查出一般安全隱患110處，沒有發(fā)現(xiàn)重大安全隱患。5月23至5月26日，我局對部分中小學(xué)、幼兒園進(jìn)行了校舍、設(shè)備設(shè)施、安全教育、安全管理、防溺水等方面的安全檢查與考核。9月4日至12日，對全縣19個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中小學(xué)、幼兒園和所有縣直管學(xué)校進(jìn)行了安全大檢查；10月25日至11月上旬，針對“薄弱學(xué)校改造20條底線”涉及安全要求，對全縣32所義務(wù)教育學(xué)校進(jìn)行逐一排查，對每所學(xué)校存在的問題都下達(dá)了限期整改通知書，并適時(shí)回訪。

7. 強(qiáng)推義務(wù)教育均衡發(fā)展

根據(jù)四川省督導(dǎo)委安排，我縣均衡教育工作2017年下半年接受省人民政府的檢查驗(yàn)收。為加快推進(jìn)我縣義務(wù)教育均衡發(fā)展工作，一是2017年2月28日召開教科局推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展暨教育扶貧工作會，請全國中小學(xué)教育督導(dǎo)評估專家李文林同志對全縣校長、資料員和機(jī)關(guān)股室人員進(jìn)行培訓(xùn)；二是2017年4月9日召開沐川縣義務(wù)教育均衡發(fā)展暨教育扶貧工作推進(jìn)會，縣長余斌、宣傳部長馬秀蓉和分管縣長劉祿惠到會作重要講話；三是協(xié)助省教廳于5月15-16日對沐川縣義務(wù)教育均衡發(fā)展的過程督導(dǎo)；四是夏局長帶領(lǐng)教科局相關(guān)股室負(fù)責(zé)人和義務(wù)教育學(xué)校校長于4月10日到市中區(qū)學(xué)習(xí)均衡教育迎檢經(jīng)驗(yàn)；五是建立義務(wù)教育均衡教育工作問責(zé)機(jī)制與相關(guān)部門、學(xué)校簽訂目標(biāo)責(zé)任書；六是7月12日教科局組織召開教育扶貧和均衡教育工作現(xiàn)場觀摩學(xué)習(xí)培訓(xùn)會；七是7月24日—8月5日教科局組織人員對全縣義務(wù)教育學(xué)校均衡教育和教育扶貧工作督促檢查，并就存在問題點(diǎn)對點(diǎn)、人對人的指導(dǎo)。八是10月17—18日樂山市均衡教育市級復(fù)核評估組對我縣推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展工作開展了復(fù)核評估驗(yàn)收。九是針對市級復(fù)核評估中提出的問題，各股室、學(xué)校及時(shí)整改，確保了我縣義務(wù)教育均衡發(fā)展工作11月順利通過省級督導(dǎo)評估。

8. 幫扶貧困村工作扎實(shí)有效

我局局黨委書記、局長總負(fù)責(zé)，落實(shí)了6名班子成員分片牽頭省定貧困村先鋒村和夏寨村幫扶工作，制定了縣教科局2017年駐村幫扶工作計(jì)劃，幫助1個(gè)幫扶貧困村和1個(gè)非貧困村分別制定了2017年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目實(shí)施年度計(jì)劃。制訂完善了駐村幫扶單位工作職責(zé)、駐村幫扶第一書記工作職責(zé)、駐村幫扶干部職責(zé)、駐村幫扶干部工作紀(jì)律、駐村幫扶干部考勤相度；實(shí)行了駐村工作組、第一書記、農(nóng)技員參加的扶貧工作聯(lián)席會議制度。局機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員每月深入聯(lián)系貧困村調(diào)研指導(dǎo)6次以上，機(jī)關(guān)幫扶干部每月到村開展幫扶貧困戶活動12次以上；落實(shí)科技扶貧項(xiàng)目2個(gè)，開展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)4次，發(fā)放肥料43袋、雞苗7400只、慰問物資（資金）2.6萬元；認(rèn)真完善貧困戶幫扶包資料更新和落實(shí)貧困戶“一戶一策”幫扶措施、建立幫扶工作和走訪臺帳，全面開展“對標(biāo)補(bǔ)短”，確保貧困戶和“五類人員”“一超六有”全面達(dá)標(biāo)，圓滿通過縣級驗(yàn)收。

二、部門概況

我局有下屬二級決算單位42個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位41個(gè)。

三、收支決算總體情況

2017年沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局本年收入合計(jì)38212.93萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入37779.62萬元，占98.87%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入70萬元，占0.18%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入363.31萬元，占0.95%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

2017年沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局本年支出合計(jì)38195.27萬元，其中：基本支出20999.03萬元，占54.98%；項(xiàng)目支出17196.24萬元，占45.02%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收支決算情況

沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局2017年度財(cái)政撥款收支總決算48965.93萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8330.58萬元，增長20.5%。主要原因一是“精準(zhǔn)扶貧”對學(xué)生的資助增加，二是推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展設(shè)備設(shè)施采購增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37745.15萬元，占本年支出合計(jì)的99.75%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少78.72萬元，下降0.21%，主要原因是教育工程項(xiàng)目減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37745.15萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出10萬元，占0.03%；教育支出37307.25萬元，占98.84%；科學(xué)技術(shù)支出32萬元，占0.08%；社會保障和就業(yè)支出0萬元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出395.9萬元，占1.05%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）知識產(chǎn)權(quán)（款）專利試點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是森態(tài)源生物科技有限公司的“魔芋浸提液回收裝置”項(xiàng)目還未完成。

2. 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100%。

3. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為383.34萬元，完成預(yù)算100%。

4. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為236.47萬元，完成預(yù)算100%。

5. 教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為911.75萬元，完成預(yù)算44.62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是箭板幼兒園等建設(shè)項(xiàng)目正在實(shí)施當(dāng)中，二是學(xué)前教育激勵(lì)獎補(bǔ)資金未分配使用。

6. 教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為16770.60萬元，完成預(yù)算128.23%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是將2016年均衡教育轉(zhuǎn)移支付增量解決整改投入不足義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)投入3831.2萬元于2017年采購義務(wù)教育學(xué)校實(shí)驗(yàn)儀器、設(shè)備251.19萬元，修建校舍2997.93萬元。

7. 教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為10202.29萬元，完成預(yù)算95.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是校舍維修改造機(jī)制項(xiàng)目滯后。

8. 教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為2889.96萬元，完成預(yù)算101.70%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是使用2016年改善高中辦學(xué)條件專項(xiàng)資金的改擴(kuò)建校舍88.22萬元，購置設(shè)備107.28萬。

9. 教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為47.14萬元，完成預(yù)算100%。

10. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為3164.91萬元，完成預(yù)算60.40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造項(xiàng)目因招標(biāo)等原因?qū)嵤蟆?/p>

11. 教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為633.30萬元，完成預(yù)算106.86%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中職學(xué)生參照實(shí)行“9+3”免費(fèi)教育。

12. 教育（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為581.75萬元，完成預(yù)算99.02%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中職助學(xué)金發(fā)放后結(jié)余。

13. 教育（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為4萬元，完成預(yù)算100%。

14. 教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為477.38萬元，完成預(yù)算100%。

15. 教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為717.22萬元，完成預(yù)算99.72%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是利店中學(xué)學(xué)生宿舍修建質(zhì)保金還未到付款期。

16. 教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為3萬元，完成預(yù)算100%。

17. 教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為284.13萬元，完成預(yù)算1877.92%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是武圣小學(xué)、楊村學(xué)校教師周轉(zhuǎn)房建設(shè)項(xiàng)完成，使用2016年中央預(yù)算內(nèi)基建資金支付進(jìn)度款。

18. 科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般 行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為2.40萬元，完成預(yù)算100%。

19. 科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為2.40萬元，完成預(yù)算1.19%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是《沐川生態(tài)養(yǎng)雞配套集成技術(shù)示范與推廣》等項(xiàng)目尚未驗(yàn)收。

20. 科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是四川一枝春茶業(yè)有限公司的地主科技發(fā)展項(xiàng)目尚未驗(yàn)收

21. 科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為3.2萬元，完成預(yù)算100%。

22. 科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為24.00萬元，完成預(yù)算80%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是科技扶貧體系建設(shè)正在進(jìn)行當(dāng)中。

23. 農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為395.90萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出20749.79萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)20361.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)388.11萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為15.90萬元，完成預(yù)算161.42%，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)增加的主要原因是“義務(wù)教育均衡發(fā)展”接受省、市核查。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.90萬元，完成預(yù)算449.56%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4萬元，占25.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.90萬元，占74.84%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2017年因公出國（境）費(fèi)0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元。主要用于教育監(jiān)督檢查、扶貧攻堅(jiān)、外出參加調(diào)研等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少9.46萬元，下降70.28%。主要原因是厲行節(jié)約，減少公車的使用。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)11.90萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待300批次，1400人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出11.90萬元，具體內(nèi)容包括：相關(guān)單位交流工作、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，上級領(lǐng)導(dǎo)、市級部門來我局調(diào)研以及區(qū)縣相關(guān)單位業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、工作調(diào)研等發(fā)生的住宿、用餐等費(fèi)用。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加4.68萬元，增長64.79%。主要原因是義務(wù)教育均衡迎接省、市檢查。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局2017年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出95.33萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.74萬元，比2016年增加6.98萬元，增長29.38%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局政府采購支出總額9575.68萬元，其中：政府采購貨物支出2572.33萬元、政府采購工程支出7003.35萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于學(xué)校教學(xué)儀器、網(wǎng)絡(luò)教室、教學(xué)及辦公用房購置。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局公有車輛2輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)30個(gè)，涉及財(cái)政資金4322.94萬元，覆蓋率達(dá)到60%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分100分。下一步單位要建立更加完善的內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理要求使用各項(xiàng)資金，確保發(fā)揮更大效益。

2017年部門整體支出績效評價(jià)得分表

一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 得分

部門決策（25分） 目標(biāo)任務(wù)（15分） 相關(guān)性（5分） 5

明確性（5分） 5

合理性（5分） 5

預(yù)算編制（10分） 測算依據(jù)（5分） 5

目標(biāo)管理（5分） 5

綜合管理（30分） 專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） 省級財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） 1

中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） 1

中期評估（2分） 執(zhí)行中期評估（2分） 2

績效監(jiān)控（5分） 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） 2

績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分） 3

非稅收入執(zhí)收情況（2分） 非稅收入征收情況（1分） 1

非稅收入上繳情況（1分） 1

資產(chǎn)管理（6分） 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） 2

行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） 2

資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） 2

內(nèi)控制度管理（2分） 內(nèi)部控制度健全完整（2分） 2

信息公開（6分） 預(yù)算公開（2分） 2

決算公開（2分） 2

績效信息公開（2分） 2

績效評價(jià)（5分） 績效評價(jià)開展（2分） 2

評價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） 3

部門績效情況（45分） 履職成效（20分） 部門特性指標(biāo) 20

可持續(xù)發(fā)展能力（15分） 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） 5

科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） 5

人才培養(yǎng)（5分） 5

滿意度（10分） 協(xié)作部門滿意度（3分） 3

管理對象滿意度（3分） 3

社會公眾滿意度（4分） 4

3.部門自行組織績效評價(jià)開展情況。

2017年對“建檔立卡資助”等支出項(xiàng)目開展了項(xiàng)目支出績效評價(jià)，自評得分為100分。該項(xiàng)目專項(xiàng)用于“建檔立卡貧困生”生活費(fèi)、資助費(fèi)等支出，為保障“建檔立卡貧困生”入學(xué)，接受“十五年免費(fèi)教育”發(fā)揮了顯著作用。

2017年項(xiàng)目支出績效評價(jià)得分表

單位名稱/

項(xiàng)目名稱

一級

指標(biāo) 二級

指標(biāo) 三級指標(biāo) 分值 得分

（20分）

項(xiàng)目決策 （10分）

科學(xué)決策 必要性

（政策依據(jù)) 5 5

可行性

（政策完善） 5 5

（10）

績效目標(biāo)     明確性 5 5

合理性 5 5

（10分）

項(xiàng)目管理 （7分）

資金管理 資金分配 3 3

資金使用 4 4

（3分）

項(xiàng)目執(zhí)行 執(zhí)行規(guī)范 3 3

（特性指標(biāo)70分）

項(xiàng)目績效   （20）

項(xiàng)目完成 完成數(shù)量 5 5

完成質(zhì)量 5 5

完成時(shí)效 5 5

完成成本 5 5

（50分）

項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） 40 40

社會效益（可選項(xiàng)）

生態(tài)效益（可選項(xiàng)）

可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）

公平效率（可選項(xiàng)）

使用效率（可選項(xiàng)）

服務(wù)對象滿意度     10 10

總分 100

十、名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如學(xué)前教育保教費(fèi)、高中住宿費(fèi)等。

3. 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 一般公共服務(wù)（類）知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）專利（項(xiàng)）指： 專利分類試點(diǎn)以及實(shí)施國家專利產(chǎn)業(yè)化工程、扶植擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化等方面的支出。

8. 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指：各級人民團(tuán)體、社會團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織（包括中華青年聯(lián)合會）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

9. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指：教育行政單位的基本支出。

10. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）指：除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

11. 教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

12. 教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的小學(xué)教育支出。

13. 教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的初中教育支出。

14. 教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。

15. 教育（類）普通教育（款）高等（項(xiàng)）指：經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

16. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）指：上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出。

18. 教育（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的職業(yè)中學(xué)、農(nóng)業(yè)中學(xué)（含普通高中改制的）、半工（農(nóng)）半讀中學(xué)的支出或補(bǔ)助費(fèi)。

19. 教育（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）指：上述項(xiàng)目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。

20. 教育（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項(xiàng)）指：上述項(xiàng)目以外其他用于特殊教育方面的支出。

21. 教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）指：教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。

22. 教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（項(xiàng)）指:教育費(fèi)附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護(hù)的支出。

23. 教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）指: 教育費(fèi)附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

24. 教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）指:上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

25. 科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）指:上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。

26. 科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）指:從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開發(fā)研究的支出。

27. 科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）指:上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

28. 科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項(xiàng)）指:用于開展科普活動的支出。

29. 科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）指:其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

30. 社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）指:老齡事務(wù)方面的支出。

31. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指:機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

32. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）指:上述科目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

33. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）指:按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

34. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）指:按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

35. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指:財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

36. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指 :財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

37. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指:行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

38. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

39. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

40. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

41. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

42. 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

43. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

44. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。