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沐川縣殘疾人聯(lián)合會2017年部門決算編制說明
沐川縣殘疾人聯(lián)合會
2017年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
沐川縣殘聯(lián)的基本職能是開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、就業(yè)、文化、體育、用品用具發(fā)放、無障礙設(shè)施改造和殘疾預(yù)防等工作。2017年縣殘聯(lián)的重點(diǎn)工作是殘疾人“民生工程”和“量體裁衣”式個(gè)性化服務(wù)、殘疾人綜合服務(wù)中心建設(shè)及殘疾人基層組織建設(shè)工作。
二、部門概況
縣殘聯(lián)屬于行政單位，無下屬二級單位。
三、收支決算總體情況
2017年殘聯(lián)本年收入合計(jì)711.43萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入597.31萬元，占83.96%；政府性基金收入110.67萬元，占15.56%；其他收入3.44萬元，占0.48%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入129.35萬元
2017年殘聯(lián)本年支出合計(jì)702.99萬元，其中：基本支出82.77萬元，占11.78%；項(xiàng)目支出620.22萬元，占88.22%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余137.78萬元。
四、財(cái)政撥款收支決算情況
縣殘聯(lián)2017年度財(cái)政撥款收支總決算837.34萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)減少52.34萬元，減少6.25%。原因是減少殘疾人綜合服務(wù)中心建設(shè)費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
殘聯(lián)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出686.57萬元，占本年支出合計(jì)的97.66%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少12.19萬元，減少1.74%。原因減少服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)投入。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
殘聯(lián)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出686.57萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出679.8萬元，占99.01%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.69萬元，占0.24%；住房保障支出5.08萬元，占0.75%；
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）:2017年決算數(shù)為6.93萬元，完成預(yù)算的100%。
2. 死亡撫恤（2080801）:2017年決算數(shù)為12.74萬元，完成預(yù)算的100%。
3.行政運(yùn)行（2081101）：2017年決算數(shù)為56.32萬元，完成預(yù)算的100%。。
4.殘疾人康復(fù)（2081104）：2017年決算數(shù)為27.36萬元，完成預(yù)算的100%。
5. 殘疾人就業(yè)和扶貧（2081105）：2017年決算數(shù)為127.84萬元，完成預(yù)算68.58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了扶貧對象生活補(bǔ)貼兌現(xiàn)對象。
6. 殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（2081107）：2017年決算數(shù)為152.68萬元，完成預(yù)算106.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加殘疾人辦證人數(shù)。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（2100501）:2016年決算數(shù)為1.69萬元，完成預(yù)算100%。
8.住房保障支出（2210201）2016年決算數(shù)為5.08元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
殘聯(lián)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出82.77萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)75.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)7.71萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
殘聯(lián)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.8萬元，完成預(yù)算68.29%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算0.38%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，減少了接待費(fèi)用支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2萬元，占71.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.8萬元，占28.57%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2017年未安排因公出國（境）費(fèi)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元。主要用于殘疾人民生工程、量服、扶貧攻堅(jiān)、外出開會、學(xué)習(xí)等所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、等支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2016年持平。
3.公務(wù)接待費(fèi)
2017年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等，無外事接待。國內(nèi)公務(wù)接待12批次，26人，共計(jì)支出0.8萬元，具體內(nèi)容包括：上級領(lǐng)導(dǎo)、市級部門來我縣調(diào)研以及區(qū)縣相關(guān)單位業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、工作調(diào)研等發(fā)生的住宿用餐等費(fèi)用，
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2017年政府性基金收入129.41萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入110.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18.74萬元；2017年政府性基金支出16.34萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年113.07萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.33萬元，與2016年決算數(shù)增加5.09萬元，主要原因是2017年按照規(guī)定正常晉升級別增加工資。
（二）政府采購支出情況
2017年度，殘聯(lián)政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)4個(gè)，涉及財(cái)政資金603.81萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分100分。
2017年部門整體支出績效評價(jià)得分表
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 得分 |
| 部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
| 明確性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 預(yù)算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
| 目標(biāo)管理（5分） | 5 | ||
| 綜合管理（30分） | 專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） | 省級財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） | 1 |
| 中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） | 2 | ||
| 中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | |
| 績效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 2 | |
| 績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
| 非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
| 非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
| 資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
| 行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） | 2 | ||
| 資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
| 內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
| 決算公開（2分） | 2 | ||
| 績效信息公開（2分） | 2 | ||
| 績效評價(jià)（5分） | 績效評價(jià)開展（2分） | 2 | |
| 評價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） | 3 | ||
| 部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | 20 |
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| 可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | 5 | ||
| 人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
| 滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
| 管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
| 社會公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績效評價(jià)開展情況。
2017年對殘疾人居家靈活就業(yè)補(bǔ)助支出項(xiàng)目開展了項(xiàng)目支出績效評價(jià)，自評得分為100分。該項(xiàng)目專項(xiàng)用于民生工程—?dú)埣踩司蛹异`活就業(yè)補(bǔ)助支出，在防止兌現(xiàn)對象不符合條件和規(guī)定中發(fā)揮了較大的監(jiān)督作用。
2017年項(xiàng)目支出績效評價(jià)得分表
| 單位名稱/ 項(xiàng)目名稱 | 殘疾人居家靈活就業(yè)補(bǔ)助 | |||
| 一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 得分 |
| （20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
| 可行性 | 5 | 5 | ||
| （10） | 明確性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | 53 |
| 資金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
| （特性指標(biāo)70分） | （20） | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
| 完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
| 完成時(shí)效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | 7 | |
| 社會效益（可選項(xiàng)） | 6 | |||
| 生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | 6 | |||
| 可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | 7 | |||
| 公平效率（可選項(xiàng)） | 7 | |||
| 使用效率（可選項(xiàng)） | 7 | |||
| 服務(wù)對象滿意度 | 10 | 10 | ||
| 總分 | 100 | |||
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)208（類）11（款）01（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。
4. 殘疾人康復(fù)208（類）11（款）04（項(xiàng)）：指行政單位的殘疾人康復(fù)支出
5.社會保障和就業(yè)208（類）11（款）99（項(xiàng)）：指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）05（款）01（項(xiàng)）: 指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
7. 住房保障（類）02（款）01（項(xiàng)）: 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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