2018年度四川省沐川縣扶貧和移民工作局決算

2018年度

四川省沐川縣扶貧和移民工作局決算

目錄

公開時(shí)間：2019年9月30日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 6

第二部分 2018年度部門決算情況說明 7

一、收入支出決算總體情況說明 7

二、收入決算情況說明 7

三、支出決算情況說明 8

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 11

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 14

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明 14

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明 17

第三部分 名詞解釋 18

第四部分 附件 21

附件1 21

附件2 24

第五部分 附表 26

一、收入支出決算總表 26

二、收入總表 26

三、支出總表 26

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 26

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 26

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 26

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 26

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 26

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 26

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 26

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 26

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 26

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 26

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能：沐川縣扶貧和移民工作局為縣政府工作部門，負(fù)責(zé)全縣扶貧移民工作。貫徹執(zhí)行扶貧和移民工作的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，調(diào)研起草審核縣級(jí)扶貧和移民政策及規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)扶貧和移民項(xiàng)目的規(guī)劃、立項(xiàng)、申報(bào)、審批工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的招標(biāo)、竣工、監(jiān)理、竣工驗(yàn)收、審計(jì)等工作。組織協(xié)調(diào)全縣大中型水利水電工程建設(shè)征地移民安置各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)“封庫令”實(shí)物指標(biāo)調(diào)查細(xì)則和工作方案、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃審核、上報(bào)工作，擬定移民搬遷安置年度計(jì)劃，組織實(shí)施移民搬遷安置工作，核定、審查、上報(bào)后期扶持人口，管理移民資金和物資。牽頭處理全縣扶貧和移民來信來訪、涉穩(wěn)和突發(fā)性事件、督促、協(xié)調(diào)、辦理重要信訪事項(xiàng)，負(fù)責(zé)移民后續(xù)幫扶工作。負(fù)責(zé)扶貧和移民資金的監(jiān)督管理，組織對(duì)扶貧和移民資金使用情況進(jìn)行檢查和內(nèi)部審計(jì)，負(fù)責(zé)移民后期扶持人口和項(xiàng)目的審查、上報(bào)、監(jiān)管工作。擬定全縣貧困村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織開展貧困村農(nóng)民實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)和全縣扶貧綜合開發(fā)培訓(xùn)，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)工作保證扶貧項(xiàng)目發(fā)揮效益。承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

一是順利通過脫貧攻堅(jiān)國(guó)家級(jí)檢查評(píng)估。2018年6月14日-21日，由江西財(cái)經(jīng)大學(xué)和湖北民族學(xué)院師生共53人組成的國(guó)家級(jí)第三方評(píng)估組對(duì)我縣的脫貧攻堅(jiān)工作進(jìn)行了評(píng)估檢查。通過評(píng)估，我縣貧困發(fā)生率為1.06%，群眾認(rèn)可度為98.42%，無錯(cuò)退戶和漏評(píng)戶，全縣“一低三有”指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)，高質(zhì)量脫貧摘帽。

二是扎實(shí)推進(jìn)全面完成22個(gè)專項(xiàng)工作任務(wù)。我縣2018年實(shí)際實(shí)施19個(gè)專項(xiàng)，計(jì)劃投資6.2億元實(shí)施67個(gè)項(xiàng)目。到12月底，完成投資6.5億元，占任務(wù)105%。

三是扎實(shí)做好脫貧攻堅(jiān)三年成效鞏固。精心編制了《沐川縣脫貧攻堅(jiān)后續(xù)幫扶和鞏固提升三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020）》（沐脫貧領(lǐng)﹝2017﹞38號(hào)），計(jì)劃三年內(nèi)投入資金9.16億元，成立了縣脫貧攻堅(jiān)后續(xù)幫扶和鞏固提升三年行動(dòng)計(jì)劃工作領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)19名縣領(lǐng)導(dǎo)為鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作組長(zhǎng)，落實(shí)了“五個(gè)一”“三個(gè)一”幫扶力量；實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、就業(yè)促進(jìn)、社會(huì)保障、教育文化五大提升行動(dòng)，持續(xù)鞏固提升脫貧摘帽成果，2018年已完成投入資金5.9億元；繼續(xù)把脫貧攻堅(jiān)向縱深推進(jìn)，確保2019年1564人脫貧全面消除貧困，所有貧困對(duì)象到2020年同步建成小康社會(huì)。

四是抓好東西部扶貧協(xié)作工作。一是會(huì)同縣發(fā)改局做好東西部扶貧協(xié)作牽頭工作；二是協(xié)助制定并出臺(tái)了《沐川縣東西部協(xié)作項(xiàng)目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則（試行）》（沐脫貧辦【2018】51號(hào)）、《沐川縣東西部扶貧協(xié)作項(xiàng)目資金管理辦法》（沐脫貧辦【2018】52號(hào)）；三是協(xié)同抓好東西部扶貧協(xié)作項(xiàng)目資金安排規(guī)劃，確保東西部扶貧協(xié)作資金用好用實(shí)。

五是加強(qiáng)移民后扶項(xiàng)目建設(shè)。2017年11月下達(dá)我縣移民資金1357萬元，安排后扶項(xiàng)目43個(gè)，受益移民6371人次，受益群眾22502人次；12月下達(dá)我縣移民后扶資金437萬元，安排后扶項(xiàng)目45個(gè)，受益移民12134人次，受益群眾5638人次。2018年下達(dá)我縣移民后扶項(xiàng)目資金1377萬元，安排項(xiàng)目16個(gè)，受益移民1588人，受益群眾7237人。2018年安排的項(xiàng)目已完成方案的編制報(bào)批工作，將在2019年全面實(shí)施。

六是加強(qiáng)移民后扶直發(fā)直補(bǔ)工作。2018年共計(jì)發(fā)放直補(bǔ)資金 409.31萬元， 81812人次（不包括金王寺水庫已批的374人和正在再次報(bào)批的153人）。目前直補(bǔ)資金已通過“一卡通”全額補(bǔ)助到移民手中。沒有出現(xiàn)移民后扶資金被截留、挪用、貪污、虛報(bào)冒領(lǐng)等違規(guī)現(xiàn)象。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐川縣扶貧和移民工作局下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，其中其他事業(yè)單位1個(gè)即村級(jí)互助項(xiàng)目管理中心。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)4298.6萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)減少40403.16萬元，下降90.38%。主要變動(dòng)原因一是2018年將抽調(diào)到脫貧攻堅(jiān)辦的40人退回到原單位，二是將整合到脫貧攻堅(jiān)辦的扶貧項(xiàng)目資金分散到各部門支付。

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)3063.5萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入992.5萬元，占32%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2071萬元，占68%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)6343.78萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少23438.83萬元，下降78.70%。主要變動(dòng)原因一是2018年將抽調(diào)到脫貧攻堅(jiān)辦的40人退回到原單位，二是將整合到脫貧攻堅(jiān)辦的扶貧項(xiàng)目資金分散到各部門支付。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出994.16萬元，占本年支出合計(jì)的15.74%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少20521.51萬元，下降95.38%。主要變動(dòng)原因一是2018年將抽調(diào)到脫貧攻堅(jiān)辦的40人退回到原單位，二是將整合到脫貧攻堅(jiān)辦的扶貧項(xiàng)目資金分散到各部門支付。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出994.16萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出23.55萬元，占2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.35萬元，占1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.62萬元，占4%；農(nóng)林水支出894.06萬元，占90%；住房保障支出30.58萬元，占3%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為支出994.16萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為23.55萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。 

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為5.34萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為3.02萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為37.62萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：支出決算為120.88萬元，扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為381.45萬元，扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：支出決算為55.83萬元，其他扶貧支出（項(xiàng)）：支出決算為334.24萬元。完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為30.58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出499.77萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)461.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)37.98萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為25.99萬元，完成預(yù)算96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年退回了從國(guó)資辦抽調(diào)的5臺(tái)公務(wù)用車，車輛不夠時(shí)臨時(shí)再調(diào)配使用的，另外中央、省、市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到我縣檢查、驗(yàn)收脫貧攻堅(jiān)工作次數(shù)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算19.33萬元，占74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.66萬元，占26%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。 

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.33萬元,完成預(yù)算138%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增減少2.43萬元，下降11%。主要原因是退回了從國(guó)資辦抽調(diào)的5臺(tái)公務(wù)用車，車輛不夠時(shí)臨時(shí)再調(diào)配使用的。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中轎車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.33萬元。主要用于全縣脫貧攻堅(jiān)工作項(xiàng)目檢查、驗(yàn)收、資金兌現(xiàn)、貧困戶走訪、脫貧攻堅(jiān)工作各種督查，移民后期扶持人口管理、移民庫區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及庫區(qū)穩(wěn)定等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.66萬元，完成預(yù)算50%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少9.14萬元，下降58%。主要原因是中央、省、市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到我縣檢查、驗(yàn)收脫貧攻堅(jiān)工作次數(shù)減少。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待400批次，4100人次，共計(jì)支出6.66萬元，具體內(nèi)容包括：主要用于全年接待上級(jí)部門檢查、指導(dǎo)工作支出5.2萬元，接待同級(jí)部門之間工作交流支出1.46萬元，外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出240.93萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出即高筍鄉(xiāng)安坪村幸福美麗新村風(fēng)貌改造項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看預(yù)、決算編制合理，支出高效規(guī)范，財(cái)政支出既確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，又保證了重點(diǎn)項(xiàng)目開支，財(cái)政支出績(jī)效良好。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看預(yù)、決算編制合理，支付及時(shí)，群眾居住環(huán)境進(jìn)一步改善，達(dá)到了預(yù)期效果。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”“ 水利工程建設(shè)”等3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出即高筍鄉(xiāng)安坪村幸福美麗新村風(fēng)貌改造項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)37.62萬元，執(zhí)行數(shù)為37.62萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障群眾居住環(huán)境的改善，擺脫貧困面貌，以點(diǎn)帶面，真正發(fā)展高筍鄉(xiāng)安坪村鄉(xiāng)村觀光旅游主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，讓老百姓吃上了旅游飯，脫貧奔康。發(fā)現(xiàn)的主要問題：只解決部分農(nóng)戶的房屋面貌，還存在其他農(nóng)戶房屋未改觀，另外未及時(shí)報(bào)賬。下一步改進(jìn)措施：積極動(dòng)員農(nóng)戶自己改善房屋面貌，再適當(dāng)補(bǔ)貼。

（三）部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《沐川縣扶貧和移民工作局2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

本部門自行組織對(duì)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出即高筍鄉(xiāng)安坪村幸福美麗新村風(fēng)貌改造項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《高筍鄉(xiāng)安坪村幸福美麗新村風(fēng)貌改造項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，沐川縣扶貧和移民工作局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.97萬元，比2017年減少114.55萬元，下降75%。主要原因一是將抽調(diào)到脫貧攻堅(jiān)辦的40人退回到原單位，二是退回了從國(guó)資辦抽調(diào)的5臺(tái)公務(wù)用車，車輛不夠時(shí)臨時(shí)再調(diào)配使用的，三是中央、省、市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到我縣檢查、驗(yàn)收脫貧攻堅(jiān)工作次數(shù)減少。

（二）政府采購支出情況

2018年，沐川縣扶貧和移民工作局政府采購支出總額13.28萬元，其中：政府采購貨物支出13.28萬元。主要用于視頻會(huì)議室音響等設(shè)備的升級(jí)改造。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，沐川縣扶貧和移民工作局公用車輛一輛，其中：一般公務(wù)用車一輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出中除“行政運(yùn)行”“一般行政管理事務(wù)”“機(jī)關(guān)服務(wù)”“城管執(zhí)法”“工程建設(shè)管理”“市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)督”“住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管”“執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)、資質(zhì)審查”外的其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

12. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：指反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘、等水利工程建設(shè)的支出。

13.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

14.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指反映扶貧事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位的支出。

15.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指用于其他扶貧方面的支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

19.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

沐川縣扶貧和移民工作局

2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

沐川縣扶貧移民局下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，其中：其他事業(yè)單位1個(gè)即村級(jí)互助項(xiàng)目管理中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

沐川縣扶貧移民局基本職能是貫徹執(zhí)行扶貧和移民工作的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，調(diào)研起草審核縣級(jí)扶貧和移民政策及規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)扶貧和移民項(xiàng)目工作及資金的監(jiān)督管理工作，牽頭處理全縣扶貧和移民來信來訪工作。

積極向省市爭(zhēng)取財(cái)政扶貧移民專項(xiàng)資金，加快扶貧項(xiàng)目的實(shí)施，健全扶貧開發(fā)機(jī)制，明確了扶貧開發(fā)工作中縣級(jí)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作職責(zé)，建立了精準(zhǔn)扶貧工作機(jī)制、駐村幫扶工作機(jī)制、扶貧開發(fā)工作考核機(jī)制等。深入開展精準(zhǔn)幫扶，大力開展小額信貸。扎實(shí)做好移民工作。按時(shí)發(fā)放移民后期扶持資金，啟動(dòng)后扶規(guī)劃和特殊困難移民解困規(guī)劃編制工作。調(diào)查處理庫移民信訪訴求。

（三）人員概況。

我局納入2018年度部門決算編制范圍的獨(dú)立核算單位1個(gè)。年末實(shí)有在職人員22人、長(zhǎng)期臨聘人員2人。 

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

本年財(cái)政撥款收入3063.5萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3280.28萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

本年支出1235.1萬元，其中：基本支出499.77萬元，占40%；項(xiàng)目支出735.33萬元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

以預(yù)算編制為引領(lǐng)，以支出管理為核心，扎實(shí)做好2018 年預(yù)算工作。一是嚴(yán)格按照財(cái)政廳預(yù)算編制要求，認(rèn)真貫徹 “厲行節(jié)約”的一系列要求，扎實(shí)做好預(yù)算工作，確保預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。二是加強(qiáng)支出進(jìn)度管理，完善預(yù)算動(dòng)態(tài)監(jiān)控，主動(dòng)作為，提前謀劃，在完成一般性支出壓減任務(wù)的情況下，確保了機(jī)關(guān)運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施。

（二）項(xiàng)目資金管理

嚴(yán)格執(zhí)行四川省扶貧和移民工作局關(guān)于印發(fā)《四川省大中型水利水電工程移民資金管理辦法》的通知精神，及我單位印發(fā)的《沐川縣扶貧和移民工作局財(cái)務(wù)管理制度》，規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施程序。并根據(jù)國(guó)家、省、市對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)要求，不斷加大對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管力度。一是落實(shí)十項(xiàng)制度（即項(xiàng)目法人制、財(cái)政評(píng)審制、招投標(biāo)制、政府采購制、合同管理制、工程監(jiān)理制、建設(shè)進(jìn)度報(bào)告制、公示制、項(xiàng)目資金決算審計(jì)制、項(xiàng)目管護(hù)制），切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目的監(jiān)管；二是把好三個(gè)關(guān)口（即項(xiàng)目可研關(guān)、建設(shè)程序關(guān)、項(xiàng)目資金管理關(guān)），將項(xiàng)目建設(shè)做好做實(shí)；三是嚴(yán)格一條底線（即質(zhì)量合格線），保證項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量；四是提高一素質(zhì)（即項(xiàng)目管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)），確保項(xiàng)目建設(shè)安全穩(wěn)妥的進(jìn)行。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

2018 年沐川縣扶貧和移民工作局全面貫徹落實(shí)縣委縣政府重大決策部署，按照“規(guī)范、高效、廉潔”要求，圍繞中心，服務(wù)大局，高效運(yùn)轉(zhuǎn)，改革創(chuàng)新，努力實(shí)現(xiàn)更高水平參謀服務(wù)、更高效率統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、更高質(zhì)量督促落實(shí)，在完成一般性支出壓減任務(wù)的情況下，確保了機(jī)關(guān)運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施，工作質(zhì)量和服務(wù)效能整體提升。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

扶貧移民項(xiàng)目的組織實(shí)施規(guī)范，項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任明確，嚴(yán)格項(xiàng)目實(shí)施流程，嚴(yán)格項(xiàng)目資金撥付與管理，提高項(xiàng)目資金使用效益，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督，確保了項(xiàng)目建設(shè)廉潔高效。

（二）存在問題。

部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度偏慢，報(bào)賬不及時(shí)。

（三）改進(jìn)建議。

加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度的督查，督促相關(guān)人員及時(shí)完善資料，及時(shí)報(bào)賬。

附件2

2018年高筍鄉(xiāng)安坪村幸福美麗新村風(fēng)貌

改造項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

為進(jìn)一步改善群眾居住環(huán)境，擺脫貧困面貌，以點(diǎn)帶面，真正實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村觀光旅游主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)道路，讓老百姓吃上旅游飯，脫貧奔康。對(duì)安坪聚居點(diǎn)周邊26戶農(nóng)戶農(nóng)房進(jìn)行風(fēng)貌改造，通過外墻抹灰、墻面刷漆、更換瓦片等，優(yōu)化居住環(huán)境，提高生活品質(zhì)。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)37.62萬元，執(zhí)行數(shù)為37.62萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障群眾居住環(huán)境的改善，擺脫貧困面貌，以點(diǎn)帶面，真正發(fā)展高筍鄉(xiāng)安坪村鄉(xiāng)村觀光旅游主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，讓老百姓吃上了旅游飯，脫貧奔康。

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目決策

為進(jìn)一步改善群眾居住環(huán)境，擺脫貧困面貌，以點(diǎn)帶面，真正實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村觀光旅游主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)道路，讓老百姓吃上旅游飯，脫貧奔康。

2、項(xiàng)目管理

該項(xiàng)目我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理程序規(guī)范。概算總投資62萬元，以審計(jì)價(jià)作為結(jié)算價(jià)。由縣交易中心組織實(shí)施固定價(jià)必選或者競(jìng)爭(zhēng)性談判確定中標(biāo)單位。

3、項(xiàng)目績(jī)效

對(duì)26戶農(nóng)房進(jìn)行改造：抹灰3357㎡，外墻漆5946㎡，門窗吊檐漆1714㎡，磚砌體15.6m3，吊頂13.4㎡，瓦24800匹，格子棱子2.56㎡，及其他配套設(shè)施。全部按期完工并驗(yàn)收合格，確實(shí)優(yōu)化居住環(huán)境，提高生活品質(zhì)，群眾十分滿意。

三、存在主要問題

只解決部分農(nóng)戶的房屋面貌，還存在其他農(nóng)戶房屋未改觀，另外未及時(shí)報(bào)賬。

四、 相關(guān)措施建議

積極動(dòng)員農(nóng)戶自己改善房屋面貌，再適當(dāng)補(bǔ)貼。加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度的督查，督促相關(guān)人員及時(shí)完善資料，及時(shí)報(bào)賬。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

附件：沐川縣扶貧和移民工作局2018年部門決算公開表.XLS