1、貫徹執(zhí)行黨和國家關于衛(wèi)生計生工作的方針、政策與法律法規(guī)以及省、市、縣關于衛(wèi)生計生方面的決策部署，負責起草貫徹實施的規(guī)范性文件，負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制；擬訂全縣衛(wèi)生計生發(fā)展和改革計劃，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生計生服務資源配置，指導全縣衛(wèi)生計生工作。

2、貫徹執(zhí)行國家、省、市免疫規(guī)劃及政策措施，制定全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民群眾健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施；根據(jù)國家、省、市檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法報告法定傳染病疫情信息和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

3、貫徹實施職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督，組織實施食品安全風險監(jiān)測，依法開展食品安全企業(yè)標準備案，為食源性疾病與食品安全事故有關的流行病學調(diào)查提供技術支持。

4、貫徹執(zhí)行國家、省、市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務發(fā)展規(guī)劃及政策措施，負責組織擬訂并實施全縣基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全縣基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生計生服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5、貫徹執(zhí)行國家、省、市關于醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法，負責制定全縣醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施；貫徹執(zhí)行國家、省、市關于醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全管理的規(guī)范、標準并監(jiān)督實施；會同有關部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計生專業(yè)技術人員準入、資格標準，制定全縣衛(wèi)生計生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范，建立全縣醫(yī)療服務評價體系和監(jiān)督管理體系。

6、負責建立公益性導向的績效考核和評價運行機制，推進和諧醫(yī)患關系建設，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

7、貫徹實施國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家、省、市基本藥物目錄，執(zhí)行省、市基本藥物采購、配送、使用政策，會同有關部門監(jiān)督管理全縣藥品、醫(yī)用器械采購招投標活動。

8、組織實施促進全縣出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，負責全縣計劃生育相關數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議，實施計劃生育技術服務管理制度，組織實施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制，負責協(xié)調(diào)推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

10、制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享與公共服務工作機制。

11、組織擬訂全縣衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生計生人才隊伍建設，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度。

12、組織擬訂全縣衛(wèi)生計生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生計生相關科研項目，指導衛(wèi)生計生科技成果轉化和推廣應用，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。

13、完善衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計生行政執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，組織查處違法行為，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

14、負責衛(wèi)生計生宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與人口基礎信息庫建設。根據(jù)省、市、縣要求，負責有關衛(wèi)生計生方面的政府與民間的多邊、雙邊合作交流與衛(wèi)生計生外事工作。

15、負責全縣中醫(yī)醫(yī)療服務體系建設和中醫(yī)醫(yī)療服務監(jiān)管工作。

16、負責國家、省、市領導、重要外賓來沐期間的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17、承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣人口和計劃生育領導小組、縣艾滋病預防和控制工作領導小組、縣政府狂犬病預防控制指揮部、縣公民無償獻血領導小組、縣紅十字會、縣重大疾病防控指揮部日常工作。

18、承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

19、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）2018年重點工作完成情況

1.政務目標任務。符合政策生育率98.03%,占任務數(shù)104%；醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革任務完成率90%以上，占任務數(shù)100%；按照《樂山市2018年無償獻血工作實施方案》，無償獻血將在2018年12月組織實施。

2.重點工作目標。啟動國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作，省級衛(wèi)生村覆蓋率等部分指標已完成或基本完成，正在草擬創(chuàng)建方案、申請病媒生物防制和宣傳等經(jīng)費。

3.民生工程。已完成2018年新增計劃生育獎、特扶對象資格確認和往年對象年審，全年應享受計劃生育獎勵扶助3217人、特別扶助210人，本月底資金將100%兌現(xiàn)到位。已篩查貧困白內(nèi)障患者55名，手術50例，占任務數(shù)100%。城鄉(xiāng)居民健康檔案規(guī)范化電子建檔20.09萬人，建檔率95%,占任務數(shù)102%。累計登記結婚1065對，婚檢913對，婚檢率85.75%，占任務數(shù)107%。完成孕前優(yōu)生健康檢查842對，占任務數(shù)100%。全面取消縣級公立醫(yī)院藥品加成，已補助54萬元，完成目標100%。建立沐川縣衛(wèi)生扶貧基金救助基金1個，占任務數(shù)100%。

（三）具體工作開展情況

1.鞏固醫(yī)改成果，全面實行基藥零差率銷售和公立醫(yī)院藥品分類采購、“兩票制”。印發(fā)《沐川縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃（2017—2020年）》、《沐川縣推廣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革經(jīng)驗實施方案》、《沐川縣推進醫(yī)療聯(lián)合體建設和發(fā)展實施方案》3個醫(yī)改文件，為下一步醫(yī)改提供方向。

2. 多管齊下提升縣域醫(yī)療救治能力。啟動以縣人民醫(yī)院為中心，覆蓋全縣基層醫(yī)療機構的醫(yī)療聯(lián)合體建設；與省市三甲醫(yī)院建立對口支援、落實基層首診、雙向轉診、上下聯(lián)動的分級診療制度；在沐溪鎮(zhèn)試點推進“鄉(xiāng)村一體化管理”。

3.開通“三醫(yī)”（醫(yī)療機構、醫(yī)務人員、醫(yī)療行為）綜合監(jiān)管平臺，適時掌握醫(yī)療機構和醫(yī)務人員的醫(yī)療行為，及時打擊違規(guī)行為。

4．健康扶貧攻堅戰(zhàn)：①加大基礎設施設備投入，為醫(yī)療保障奠定物質(zhì)基礎。大力實施縣、鄉(xiāng)醫(yī)療機構創(chuàng)等升級，建成標準化鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院19個、村衛(wèi)生室185個?？偼顿Y5600萬元的縣人民醫(yī)院綜合樓項目開工建設，以二乙標準建設、投資1.3億的沐川中醫(yī)醫(yī)院一期工程，于10月26日全面建成投入營運，總投資400多萬元舟壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院已投入使用。投入資金1100萬元為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配置血細胞分析儀、彩色B超、心電監(jiān)護儀、救護車等設備，為43個貧困村衛(wèi)生室和28個空白村衛(wèi)生室配置中西藥柜、經(jīng)穴治療儀、體重計等醫(yī)療設備，鄉(xiāng)村醫(yī)療機構硬件設施得到大力提升。②加大人才招引力度，提升人員素質(zhì)。2018年，通過公開考試、考核招聘13人，新簽醫(yī)學本科定向生6人，新招募“三支一扶”5人、鄉(xiāng)村醫(yī)士班學員11名，新招20名。多舉措推進東西部醫(yī)療衛(wèi)生協(xié)作，沐川、江山兩地衛(wèi)計部門及醫(yī)療機構確立扶貧協(xié)作結對關系，明確目標任務，制定改進服務行動計劃21條24項，簽訂醫(yī)療合作協(xié)議5份；成立扶貧協(xié)作和對口支援辦公室，建立不定期互訪調(diào)研機制，邀請江山專家3批18人次來沐指導培訓，外派考察學習12人次；開展人才交流互訪學習，引入專家對縣醫(yī)院進行“傳幫帶”，協(xié)作開展以來，江山市指導縣醫(yī)院開展新手術9項，義診150人次，培訓200人次。③落實醫(yī)療救助政策，提高貧困群眾獲得感。貧困人口大病集中救治、慢病簽約服務、重病集中救助。所有貧困人口醫(yī)療保險（含大病保險）政府買單，參保率實現(xiàn)100%。發(fā)揮醫(yī)保、民政、衛(wèi)生扶貧等基金合力，實現(xiàn)貧困人口縣域內(nèi)住院、慢病維持治療和縣外治療個人負擔在10%以內(nèi)目標。截至目前，衛(wèi)生扶貧救助基金共救助16285人次，發(fā)放醫(yī)療救助金788.54萬元，貧困群眾獲得感、滿意度不斷提升。④創(chuàng)新工作方式，強化督導力度。成立領導小組、專家組，設立局健康扶貧辦公室，組織協(xié)調(diào)全縣健康扶貧各項工作。抽調(diào)精干人員，分片區(qū)成立工作小組，分別由一名副職帶隊督導，根據(jù)工作進度，適時組織交叉督查?？h、村、村醫(yī)療機構在院容院貌、檔案資料、費用公示、服務能力、服務態(tài)度等方面都有質(zhì)的提升。

5.防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)。制定完善局黨委會工作規(guī)則、局長辦公會工作規(guī)則、局機關管理等制度，凡涉及資金、人事等重大事項都交局黨委會、局長辦公會集體議定，會議、公務接待、請銷假等都有章可循，推進行政權力公開規(guī)范運行，防范化解廉潔從政風險。加強疫情信息分析與利用，有針對性地開展技術培訓，防范化解重大疫情風險。梳理信訪積案和不穩(wěn)定因素，及時回復縣長熱線、心連心服務線和省信訪網(wǎng)絡平臺信件12件，防范化解社會穩(wěn)定和負面輿情風險。組織、指導、督促基層醫(yī)療機構加強安全隱患排查，遏制重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生，防范化解安全生產(chǎn)風險。

6.污染防治攻堅戰(zhàn)。做好各級環(huán)保督察發(fā)現(xiàn)涉及衛(wèi)計系統(tǒng)問題整改，推進醫(yī)療機構開展危險廢物申報登記，建立完善醫(yī)療廢物管理、運送、處置制度；完成醫(yī)療廢物轉運公開招標，簽定相關協(xié)議，化解醫(yī)療廢物管理風險。加強集中式供水預防性衛(wèi)生審查和水質(zhì)檢測，按季度公開飲用水衛(wèi)生安全狀況信息。

7.強化基本公共衛(wèi)生工作。充分發(fā)揮縣基本公共衛(wèi)生項目均等化服務指導中心職能，加大基本公共衛(wèi)生督導力度，開展服務對象年度體檢和健康隨訪工作，及時完善檔案，確保檔案真實。加強深化鄉(xiāng)村醫(yī)生簽約服務，簽約服務覆蓋率80%以上，建檔立卡貧困戶、殘疾人等特殊人群簽約服務覆蓋率100%。加強預防接種規(guī)范化管理，接種率維持在95%以上，迅速開展注射長春長生狂犬疫苗應急處置工作；開展學校結核病篩查和耐藥結核治療等結核病防治重點工作，無甲類傳染病暴發(fā)流行。重點強化危重孕產(chǎn)婦救治與新生兒救治能力和網(wǎng)絡建設。2018年，開展婦女常見病普查、“兩癌”篩查6000人，新生兒疾病篩查率90%以上，孕產(chǎn)婦住院分娩率達99.85%，孕產(chǎn)婦死亡率為0，5歲以下嬰兒死亡率控制在4.53‰，均超額完成市、縣下達指標。

二、機構設置

沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局下屬二級單位23個，其中參照公務員法管理的事業(yè)單位1個（縣衛(wèi)生和計劃生育執(zhí)法監(jiān)督大隊），其他事業(yè)單位22個（縣人民醫(yī)院、縣婦幼保健計劃生育服務中心、縣疾病預防控制中心、沐溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、永福鎮(zhèn)衛(wèi)生院、幸福鄉(xiāng)衛(wèi)生院、建和鄉(xiāng)衛(wèi)生院、新凡鄉(xiāng)衛(wèi)生院、富和鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大楠鎮(zhèn)衛(wèi)生院、底堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院、箭板鎮(zhèn)衛(wèi)生院、炭庫鄉(xiāng)衛(wèi)生院、黃丹鎮(zhèn)衛(wèi)生院、海云鄉(xiāng)衛(wèi)生院、舟壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院、高筍鄉(xiāng)衛(wèi)生院、楊村鄉(xiāng)衛(wèi)生院、茨竹鄉(xiāng)衛(wèi)生院、利店鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鳳村鄉(xiāng)衛(wèi)生院、武圣鄉(xiāng)衛(wèi)生院）。以上單位均納入2018年度部門決算編制范圍。

第二部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計26,712.57萬元。與2017年相比，收、支總計各增加3,403.72萬元，增長14.60%。主要變動原因是上級專項轉移支付增加。

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計22,065.65萬元，其中：一般公共預算

財政撥款收入4,883.80萬元，占22.13%；事業(yè)收入17,084.35萬元，占77.43%；其他收入97.50萬元，占0.44%%。

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計21,817.32萬元，其中：基本支出18,174.05萬元，占83.30%%；項目支出3,643.27萬元，占16.70%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計9,530.72萬元。與2017年相比，財政撥款收支總計增加465.85萬元，增幅達到5.14%，增幅原因系各類健康扶貧資金投入，鞏固健康扶貧脫貧成果，保證建檔立卡貧困戶持續(xù)享有脫貧政策，做到保脫貧、穩(wěn)脫貧。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出4,778.67萬元，占本年支出合計的21.90%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加476.50萬元，增幅11.08%，增長原因主要系各類健康扶貧資金投入，鞏固健康扶貧脫貧成果，保證建檔立卡貧困戶持續(xù)享有脫貧政策，做到保脫貧、穩(wěn)脫貧。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出4,778.67萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出54.75萬元，占1.15%，社會保障和就業(yè)支出303.50萬元，占6.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4,353.65萬元，占91.10%；住房保障支出66.77萬元，占1.40%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. .一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）：2018年決算數(shù)為10.04萬元，完成預算100%；

2.一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）：2018年決算數(shù)為44.01萬元，完成預算100%；

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年決算數(shù)為238.43萬元，完成預算100%；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2018年決算數(shù)為11.00萬元，完成預算100%；社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2018年決算數(shù)為54.07萬元，完成預算100%；

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）行政運行（項）:2018年決算數(shù)為411.82萬元，完成預算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出（項）：2018年決算數(shù)為76.99萬元，預算數(shù)為76.82萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因系該項目資金分別屬于“結核桿菌實驗改造經(jīng)費”和“視頻會議室設備運行經(jīng)費”，決算數(shù)與預算數(shù)差額0.17萬元屬于財政尚未收回資金；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：2018年決算數(shù)為36.91萬元，完成預算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：2018年決算數(shù)為257.09萬元，完成預算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）:2018年決算數(shù)為52.44萬元，預算數(shù)為73.32萬元，完成預算71.52%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因系該部分資金均屬于基建工程質(zhì)保金，所修建的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院尚未達到支付質(zhì)保金的時間節(jié)點，故未支付。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（項）:2018年決算數(shù)為861.93萬元，預算數(shù)1,006.74萬元，完成預算85.62%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因系該項目資金屬于“醫(yī)療廢物轉運費”、“鳳村鄉(xiāng)等5個衛(wèi)生院基建款及質(zhì)保金”、“113個非貧困村衛(wèi)生站購買設備及宣傳經(jīng)費”?！?/span>醫(yī)療廢物轉運費”由于轉運商未開具增值稅發(fā)票，故未支付?！傍P村鄉(xiāng)等5個衛(wèi)生院基建款及質(zhì)保金”由于支付結算款的資料不齊全，故未支付。“113個非貧困村衛(wèi)生站購買設備及宣傳經(jīng)費”，由于支付結算款的資料不齊全或有誤，故未支付。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）:2018年決算數(shù)為218.46萬元，完成預算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）: 2018年決算數(shù)為78.87萬元，完成預算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）: 2018年決算數(shù)為1,130.49萬元，完成預算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）: 2018年決算數(shù)為86.82萬元，預算數(shù)341.16萬元，完成預算25.45%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因系該部分項目資金年底才到達，無充分時間使用；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）: 2018年決算數(shù)為1.83萬元，預算數(shù)58.78萬元，完成預算3.11%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因系該部分項目資金年底才到達，無充分時間使用；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）: 2018年決算數(shù)為0.50萬元，預算數(shù)1.07萬元，完成預算46.73%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因系該項目資金屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)館設備采購款，結轉資金屬于未達到質(zhì)保金支付時點的結轉資金；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）: 2018年決算數(shù)為298.90萬元，完成預算100%；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）:2018年決算數(shù)為215.73萬元，預算數(shù)231.82萬元，完成預算93.06%；決算數(shù)小于預算數(shù)的原因系免費技術服務費和計生能力建設經(jīng)費因無需求，故未使用。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年決算數(shù)為8.84萬元，完成預算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2018年決算數(shù)為11.70萬元，完成預算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（項）:2018年決算數(shù)為604.49萬元，預算數(shù)4,896.21萬元，完成預算12.35%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因系鄉(xiāng)村醫(yī)士班經(jīng)費、臨床服務能力提升等資金年底才到達，無充分時間使用以及縣人民醫(yī)院綜合樓建設項目，年底工程量尚未達到進度款撥付要求，故未支付工程進度款；

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年決算數(shù)為66.77萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出1,135.41萬元，其中：

人員經(jīng)費1,049.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費86.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為11.12萬元，低于預算數(shù)約31個百分點，主要原因系機關及下屬單位厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算7.50萬元，占67.45%；公務接待費支出決算3.62萬元，占32.55%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出7.50萬元，完成預算93.75%，公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少10.68萬元，下降58.75%。主要原因系各類會議、培訓項目減少，加之提倡低碳綠色出行理念，公務用車次數(shù)下降，機關干部縣內(nèi)辦事均步行或騎自行車。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年無更新購置公務用車，截至2018年12月底，單位共有公務用車4輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、特種專業(yè)技術用車1輛。

公務用車運行維護費支出7.50萬元。主要用于走訪建檔立卡貧困戶、市衛(wèi)計局開會、基本公共衛(wèi)生檢查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出3.62萬元，完成預算43.61%。公務接待費支出決算比2017年減少2.98萬元，下降45.16%。主要原因是系遵從中央八項規(guī)定，減少接待次數(shù)，壓縮接待費用。

主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待19批次，125人次（不包括陪同人員），共計支出3.62萬元，具體內(nèi)容包括：市衛(wèi)計局督促2018計生統(tǒng)計工作接待，金額500元；市衛(wèi)計局對口幫扶沐川縣衛(wèi)生人員接洽工作接待，金額1,400.00元；國家衛(wèi)健委督促對口幫扶農(nóng)村人口大病專項救助工作接待，金額1,400.00元；江山市衛(wèi)生專業(yè)人員支援沐川接洽工作接待，金額2,460.00元；省衛(wèi)計委對沐川2018年計劃生育服務績效評價工作接待，金額2,876.00元。無外事接待。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年度無政府性基金預算撥款支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2018年度無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。

十、預算績效情況說明

（一）、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在年初預算編制階段，組織對29項目開展了預算事前績效評估，對29個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對29個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體績效均達到本年目標任務，績效評價為良好。本部門還自行組織了1個項目績效評價，從評價情況來看，定向醫(yī)學生培養(yǎng)項目按照時間要求，保質(zhì)保量的完成了目標任務，任務完成率達到100%。

（二）、項目績效目標完成情況

本部門在2018年度部門決算中反映“定向醫(yī)學生培養(yǎng)項目”績效目標實際完成情況。

定向醫(yī)學生培養(yǎng)項目績效目標完成情況綜述。項目全年

預算數(shù)47.91萬元，執(zhí)行數(shù)為47.91萬元，完成預算的100%。通過項目實施，為基層醫(yī)療衛(wèi)生機構補充新鮮的人才血液，通過在縣外“三甲”醫(yī)院學習，不僅提供了醫(yī)療服務水平，也給基層醫(yī)療衛(wèi)生機構帶來了新的知識，新的技能，新的思想，有利于基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的健康成長。該項目實施中暫未發(fā)現(xiàn)問題。

項目支出績效目標完成情況表
(2018年度)

項目名稱			定向醫(yī)學生培養(yǎng)項目
預算單位			衛(wèi)生和計劃生育局
預算執(zhí)行情況(萬元)	預算數(shù):		47.91	執(zhí)行數(shù):	47.91
	其中-財政撥款:		47.91	其中-財政撥款:	47.91
	其它資金:		-	其它資金:	-
年度目標完成情況	預期目標			實際完成目標
年度目標完成情況	對縣外“三甲”醫(yī)院規(guī)培的7名醫(yī)務人員進行工資等費用補助，畢業(yè)后返回本想著服務基層醫(yī)療機構，滿足群眾就醫(yī)需求。			對7名醫(yī)務人員補助47.91萬元，完成率100%。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標	數(shù)量指標	規(guī)培人數(shù)	7	7
	項目完成指標	質(zhì)量指標	補助完成率	≥100%	≥100%
	項目完成指標	時效指標	補助完成時間	2018年12月	2018年12月
	項目完成指標	成本指標	補助標準	工資3927元/人/月，三險一金1770元/人/月	工資3927元/人/月，三險一金1770元/人/月
	效益指標	社會效益指標	增強了基層醫(yī)療單位的醫(yī)療水平，提高了服務群眾能力	可持續(xù)	可持續(xù)
	效益指標	可持續(xù)影響指標	增強了基層醫(yī)療單位的醫(yī)療水平，提高了服務群眾能力	可持續(xù)	可持續(xù)
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	規(guī)培人員	≥100%	≥100%

（三）、部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對公立醫(yī)院取消藥品加成項目、計劃生育家庭獎勵扶助項目開展了績效評價，《定向醫(yī)學生培養(yǎng)項目2018年績效評價報告》見附件。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2018年度，機關運行經(jīng)費支出57.57萬元，比2017年增加25.18萬元，增長77.74%，主要原因系脫貧攻堅期間的差旅費、租車費等費用在本年度集中報銷。

（二）政府采購支出情況

2018年度政府采購支出總額378.09萬元，其中：政府采購貨物支出378.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于縣人民醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療設備的更新?lián)Q代，提高醫(yī)療服務水平和質(zhì)量。本年無對小微企業(yè)的政府采購情況。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，共有車輛4輛，其中：一般公務用車3輛，特種專業(yè)技術用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如縣人民醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院從事醫(yī)療活動取得的收入等。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“ 上級補助收入”等以外的收入。主要是是指縣人民醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院取得的房屋租金收入等。

4.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）：指反映其他人力資源事務方面的支出。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設立項級科目的其他項目支出。

10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出（項）：指反映上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務方面的支出。

11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：指反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：指反映上述項目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：指反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（項）：指反映上述項目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的支出。

15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）：指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬疾病預防控制機構的支出。

16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）：指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構的支出。

17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）：指反映基本公共衛(wèi)生服務的支出。

18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）基重大公共衛(wèi)生專項（項）：指反映重大疾控預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目的支出。

19. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：指反映上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）：指反映反映除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出以外的其他中醫(yī)藥支出。

21. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）醫(yī)療保險的支出。

22. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映事業(yè)單位醫(yī)療保險的支出。

23. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：指反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。

24. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：指反映計劃生育服務支出。

25. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：指反映上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

26. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）：指反映上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

27. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

28.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

29.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

30.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

31.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

32.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

33.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

34. 政府采購支出：指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。

35.項目績效評價：指對項目決策、準備、實施、竣工和運營過程中某一階段或全過程進行評價的活動。

第四部分附件

附件1

沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局

2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

沐川縣參照縣政府批準的三定方案，設沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局，下屬二級單位23個，其中參照公務員法管理的事業(yè)單位1個（縣衛(wèi)生和計劃生育執(zhí)法監(jiān)督大隊），其他事業(yè)單位22個，分別是縣人民醫(yī)院、縣婦幼保健計劃生育服務中心、縣疾病預防控制中心、沐溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、永福鎮(zhèn)衛(wèi)生院、幸福鄉(xiāng)衛(wèi)生院、建和鄉(xiāng)衛(wèi)生院、新凡鄉(xiāng)衛(wèi)生院、富和鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大楠鎮(zhèn)衛(wèi)生院、底堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院、箭板鎮(zhèn)衛(wèi)生院、炭庫鄉(xiāng)衛(wèi)生院、黃丹鎮(zhèn)衛(wèi)生院、海云鄉(xiāng)衛(wèi)生院、舟壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院、高筍鄉(xiāng)衛(wèi)生院、楊村鄉(xiāng)衛(wèi)生院、茨竹鄉(xiāng)衛(wèi)生院、利店鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鳳村鄉(xiāng)衛(wèi)生院、武圣鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

（二）機構職能。