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新凡鄉(xiāng)2018年部門決算

2018年度

四川省沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府決算

目錄

公開時間：2019年9 月 30 日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機構(gòu)設(shè)置 9

第二部分 2018年度部門決算情況說明 10

一、收入支出決算總體情況說明 10

二、收入決算情況說明 10

三、支出決算情況說明 11

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 12

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 13

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 19

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 20

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 22

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 22

    十、預(yù)算績效情況說明 .................................22

十一、其他重要事項的情況說明 25

第三部分 名詞解釋 27

第四部分 附件 31

附件1 31

附件2 36

 第五部分?附表?33

一、收入支出決算總表?33

二、收入總表?33

三、支出總表?33

四、財政撥款收入支出決算總表?33

五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）?33

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表?33

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表?33

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表?33

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表?33

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表?33

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表?33

 十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府

2018年部門決算編制說明

（一）主要職能。

新凡鄉(xiāng)人民政府的主要職能是落實政策、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定、加強管理、提供服務(wù)。主要的任務(wù)是承擔農(nóng)村社會穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會的協(xié)調(diào)發(fā)展、建設(shè)社會主義新農(nóng)村。

1、宣傳落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務(wù)公開。

2、科學制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

3、堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。要加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)、民主法治建設(shè)和社會主義精神文明建設(shè)，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動和社會保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，做好防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5、進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技市場信息和社會救濟、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

（二）2018年重點工作完成情況。

1.鞏固脫貧成效

以同步全面小康為目標，做實后續(xù)幫扶計劃，確保2019年所有貧困村貧困戶全部達標，截至目前已脫貧330戶999人。上半年投入資金1.5萬元，為貧困戶任遠相實施農(nóng)房建設(shè)項目；投入資金19.5424萬元，為楊天金等202戶貧困戶實施產(chǎn)業(yè)扶持項目。對照“兩不愁”“三保障”“四個好”標準，堅持問題導(dǎo)向，全面對標補短，投入補短資金98509元，為王建書等74戶群眾實施補短項目。繼續(xù)落實“四包四全”的機制和干部聯(lián)系制，加大督導(dǎo)力度，嚴格責任追究。加強貧困村與非貧困村，貧困戶與非貧困戶統(tǒng)籌發(fā)展，確保貧困戶穩(wěn)定脫貧。

2.發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟

完成糧食播面1.25萬畝，新（改）建特色產(chǎn)業(yè)基地50畝；推進農(nóng)村集體資產(chǎn)股份合作制改革；開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽樣，合格率達到97%以上，無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責任事故發(fā)生。出欄生豬8100頭，羊 87只，禽79680只，兔76500只；免疫注射豬口蹄疫7818頭份、豬瘟疫苗7818頭份、禽流感新城疫155958羽份、羊口蹄疫273頭份、?？谔阋?span>35頭份、小反芻獸疫苗（羊）273份免疫率達100%，全面完成春防、秋防目標任務(wù)。

3.保障社會民生

(1)安全工作：建立健全了道路交通隱患排查制度、宣傳教育制度、臺賬管理制度、日常巡查制度等制度，堅持每周上路檢查，積極開展各種形式的宣傳教育培訓(xùn)。與村（社區(qū)）、農(nóng)貿(mào)市場、學校等單位簽訂食品安全責任書17份，嚴格執(zhí)行群體性聚餐申報制度，落實食品安全協(xié)管員現(xiàn)場監(jiān)廚。與煙花爆竹經(jīng)營戶簽訂《新凡鄉(xiāng)2018年煙花爆竹經(jīng)營責任書》6份，定期對人員密集場所、易燃易爆單位消防安全進行檢查。對鄉(xiāng)境內(nèi)沐溪河流域5個村19只自用船進行安全檢查2次，簽訂安全責任書19份，開展自用船管理培訓(xùn)2次。制定了《新凡鄉(xiāng)人民政府2018年防汛工作預(yù)案》、《新凡鄉(xiāng)地震應(yīng)急預(yù)案》，在汛期對山體滑坡監(jiān)測點和地質(zhì)災(zāi)害重點地區(qū)堅持定期和不定期的安全隱患排查，組織村、企業(yè)進行地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練，強化監(jiān)測和災(zāi)害防御。加強對在建工程特別是高速公路、快速通道檢查力度，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織安監(jiān)辦、村兩委對兩條路進行安全檢查2次，發(fā)現(xiàn)問題5個，并及時下發(fā)了安全整改責任書，最后督促整改直至整改到位。

(2).社會保障：落實農(nóng)村低保436戶759人，共發(fā)放農(nóng)村低保金1464676元；城市低保24戶40人，共發(fā)放城市低保金100610元。全鄉(xiāng)五保27戶，27人，共發(fā)放五保金126540元；醫(yī)療救助69人，發(fā)放救助金133238元；重度殘疾人206人，發(fā)放重殘護理補貼117930元；困難殘疾人195人，困難殘疾人生活補貼155360元；發(fā)放孤兒生活補助2人，資金共計16200；春節(jié)城鄉(xiāng)低保一次性慰問金、春節(jié)貧困戶一次性生活補貼慰問、春節(jié)困難群眾“走基層、送溫暖”慰問金、春節(jié)慰問優(yōu)撫對象和退伍軍人共計393600元；全鄉(xiāng)優(yōu)撫對象43人，共發(fā)放優(yōu)撫金299130元；義務(wù)兵家屬5戶，共發(fā)放義務(wù)兵家屬優(yōu)待金56825元；退役士官2人，發(fā)放退役士官安置補貼70000元。全鄉(xiāng)60周歲以上退伍軍人53人，共發(fā)放60周歲以上退伍軍人補助105480元；全鄉(xiāng)高齡補貼發(fā)放306人，共發(fā)放資金188400元。提供社保、林業(yè)、勞動保障等各種便民服務(wù)5000余次。 

(3).環(huán)境保護：對新凡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)源、工業(yè)源、入河排污口等企業(yè)，進行了第二次污染源普查。切實開展新鑫兔場、沐源兔場“回頭看”整改工作。全面開展網(wǎng)絡(luò)化環(huán)境監(jiān)管工作，并對四級網(wǎng)格員進行系統(tǒng)培訓(xùn)。同時做好日常保潔工作。

4.依法治鄉(xiāng)： 1-11月，共摸排矛盾糾紛15起，調(diào)處成功14起，成功率93.3 %。積極主動地開展社區(qū)矯正和幫教安置，從開展社區(qū)矯正工作以來累計接收社區(qū)矯正人員43人，累計解除 37人，目前在冊6人。對23名刑釋解教人員建立幫教小組，實現(xiàn)了刑釋人員銜接率100％，幫教率95％以上，安置率95％以上。積極做好防邪、禁毒工作，確保全鄉(xiāng)社會穩(wěn)定。全年累計接受法律咨詢78人次，提供法律援助2人次。

5.重難點工作：一是做好非洲豬瘟防控工作。共檢查學校食堂3家、餐飲單位 16家、生豬養(yǎng)殖戶50家，發(fā)放非洲豬瘟防控宣傳資料100余份，簽訂禁止泔水喂豬告知書69份。二是扎實開展掃黑除惡工作。通過發(fā)放宣傳單等宣傳涉黑涉惡相關(guān)法律常識，多方位、多角度、深層次宣傳掃黑除惡專項斗爭。并持續(xù)多渠道開展摸排，上報涉黑涉惡線索4條。三是做好征地拆遷工作。“仁沐新”高速公路新凡段在紅線內(nèi)征地1109畝，紅線外征地400畝，紅線內(nèi)拆遷農(nóng)房已簽協(xié)議44戶（含新增1戶），已拆42戶，墳?zāi)共疬w和桿管線搬遷工作已完成。配合相關(guān)部門做好“五沐”快速公路新凡段糾紛調(diào)解工作和相關(guān)后續(xù)工作。

沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府屬一級決算行政單位，下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府設(shè)行政機關(guān)和事業(yè)機構(gòu)，其中行政機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置由黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、鄉(xiāng)財政所三個股室組成。事業(yè)機構(gòu)的設(shè)置，由社會事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心組建。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收支總計1991.95萬元(本年收入906.66萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89.31萬元。本年支出929.6萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.38萬元)。與2017年2377.45萬元相比，收、支總計各減少192.75萬元，下降16.21%。主要變動原因是2018年項目資金減少、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計906.66萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入904.95萬元，占99.8%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1.71萬元，占0.2%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計929.6萬元，其中：基本支出754.32萬元，占81.1%；項目支出175.28萬元，占18.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收支總計1954.46萬元。與2017年2310.46萬元相比，財政撥款收支總計各減少178萬元，下降15.4%。主要變動原因是2018年項目資金減少、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出915.61萬元，占本年支出合計的98.5%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少165.29萬元，下降15.3%。主要變動原因是項目資金減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出915.61萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出346.83萬元，占37.87%；國防支出0.52萬元，占0.06 %；公共安全支出0.3萬元，占0.03%；社會保障和就業(yè)支出32.01萬元，占3.5%； 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出27.26萬元，占3%；節(jié)能環(huán)保支出30.9萬元，占3.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.89萬元，占2.28%；農(nóng)林水支出417.78萬元，占45.62%；資源勘探信息等支出1.92萬元，0.21%；住房保障支出37.2萬元，占4.06%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)201（類）人大事務(wù)01（款）人大會議04（項）: 支出決算為2.51萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)201（類）人大事務(wù)01（款）代表工作08（項）: 支出決算為0.98萬元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)201（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)03（款）行政運行01（項）: 支出決算為340.34萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)201（類）群眾團體事務(wù)29（款）其他群眾團體事務(wù)支出99（項）: 支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。

5. 國防支出203（類）國防動員06（款）民兵07（項）: 支出決算為0.52萬元，完成預(yù)算100%。

6. 公共安全支出204（類）司法06（款）普法宣傳05（項）: 支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算100%。

7. 社會保障和就業(yè)支出208（類）民政管理事務(wù)02（款）老齡事務(wù)05（項）: 支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算100%。

8. 社會保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位離退休05（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出05（項）: 支出決算為28.9萬元，完成預(yù)算100%。

9. 社會保障和就業(yè)支出208（類）撫恤08（款）死亡撫恤01（項）:支出決算為0.91萬元，完成預(yù)算100%。

10.社會保障和就業(yè)支出208（類）自然災(zāi)害生活救助15（款）中央自然災(zāi)害生活補助01（項）:支出決算為1.8萬元，完成預(yù)算100%。

11.社會保障和就業(yè)支出208（類）臨時救助20（款）臨時救助支出01（項）:支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算57%。原因是臨時救助資金尚未支付完。     

12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)01（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出99（項）:支出決算為17.28萬元，完成預(yù)算100%。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）行政單位醫(yī)療01（項）:支出決算為6.81萬元，完成預(yù)算100%。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）事業(yè)單位醫(yī)療02（項）:支出決算為3.17萬元，完成預(yù)算100%。

15. 節(jié)能環(huán)保支出211（類）環(huán)境保護管理事務(wù)01（款）一般行政管理事務(wù)02（項）:支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算100%。

16. 節(jié)能環(huán)保支出211（類）自然生態(tài)保護04（款）農(nóng)村環(huán)境保護02（項）:上年結(jié)轉(zhuǎn)1.2萬元，2018年支出決算為29.4萬元，當年完成預(yù)算100%。之前結(jié)轉(zhuǎn)的關(guān)閉紙廠補助資金1.2萬元尚未支付，因此結(jié)轉(zhuǎn)下年1.2萬元。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)01（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出99（項）:支出決算為2.13萬元，完成預(yù)算100%。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理02（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理01（項）:支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算100%。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施03（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出99（項）:支出決算為12.96萬元，完成預(yù)算100%。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生05（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生01（項）:支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%。

21. 農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)業(yè)01（款）事業(yè)運行04（項）:支出決算為58.35萬元，完成預(yù)算100%。

22. 農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)業(yè)01（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助52（項）:支出決算為4.95萬元，完成預(yù)算100%。

23. 農(nóng)林水支出213（類）扶貧05（款）其他扶貧支出99（項）:支出決算為30.3萬元，完成預(yù)算100%。

24. 農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)村綜合改革07（款）對村民委員會和村黨支部的補助05（項）:支出決算為282.5萬元，完成預(yù)算91.3%。結(jié)轉(zhuǎn)下年34萬元，原因為2018年運維費項目實施尚未驗收，資金尚未支付。

25. 農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)村綜合改革07（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助06（項）:支出決算為13.98萬元，當年完成預(yù)算100%。上年結(jié)轉(zhuǎn)14萬元，因為四好村建設(shè)項目實施尚未驗收，資金尚未支付完，結(jié)轉(zhuǎn)下年4.02萬元。

 26. 農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)村綜合改革07（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助07（項）:支出決算為27.7萬元，完成預(yù)算100%。上年結(jié)轉(zhuǎn)6907元，當年完成預(yù)算100%，結(jié)轉(zhuǎn)下年6907元。

27. 資源勘探信息等支出215（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管06（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出99（項）:支出決算為1.92萬元，完成預(yù)算100%。

28. 住房保障支出221（類）住房保障支出02（款）住房公積金01（項）:支出決算為37.2萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出754.32萬元，其中：

人員經(jīng)費645.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、房租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費109.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.09萬元，完成預(yù)算66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新凡鄉(xiāng)人民政府合理使用“三公”經(jīng)費，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3.35萬元，占81.9%；公務(wù)接待費支出決算0.74萬元，占18.1%。具體情況如下：

（圖8：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.35萬元,完成預(yù)算70%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少0.18萬元，下降5.1%。主要原因是公務(wù)用車減少。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，其他用車1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出3.35萬元。主要用于機關(guān)日常運轉(zhuǎn)下村組、出差工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.74萬元，完成預(yù)算53%。公務(wù)接待費支出決算比2017年增加0.13萬元，增長21.3%。主要原因是物價上漲，脫貧攻堅迎國檢等工作導(dǎo)致的公務(wù)接待、上級檢查工作增加。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待21批次，150人次，共計支出0.74萬元，具體內(nèi)容包括：縣級部門到鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查工作用餐費，其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門到我鄉(xiāng)學習、考察生活費。其中：

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年無政府性基金預(yù)算撥款支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

十、 預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本單位按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，新凡鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出主要用于保障我鄉(xiāng)部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。按照年初預(yù)算，合理使用經(jīng)費，厲行節(jié)約，確保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。

本單位自行組織了1個項目績效評價，從評價情況來看鄉(xiāng)政府按照年初預(yù)算項目，嚴格按照用款計劃，分月、季度或一次性申報，按照項目資金管理辦法實行?？顚Ｓ谩ｍ椖繉嵤┩瓿珊笫谷l(xiāng)環(huán)境更優(yōu)美、經(jīng)濟更穩(wěn)定、社會更和諧，達到預(yù)期經(jīng)濟、社會目標和群眾一致好評。

（二）項目績效目標完成情況。
    本單位在2018年度部門決算中反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理項目績效目標實際完成情況。

1. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，改善了場鎮(zhèn)居民生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，完善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為進一步深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和創(chuàng)建生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)奠定基礎(chǔ)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分人口素質(zhì)較低，環(huán)境意識較低。下一步改進措施：加強宣傳力度，做好環(huán)境治理宣傳普及和監(jiān)督工作。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障、和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

（三）部門開展績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《新凡鄉(xiāng)人民政府2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理項目開展了績效評價，《鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理項目2018年績效評價報告》見附件。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年，沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出109.26萬元，比2017年減少2.95萬元，下降2.6%。主要原因是新凡鄉(xiāng)嚴格按照《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》嚴格控制機關(guān)公用經(jīng)費，厲行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況

2018年，沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，新凡鄉(xiāng)人民政府共有車輛2輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于日常下村組、農(nóng)林業(yè)勘察等工作。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。  

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5、一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。其中：人大會議：指人大召開人民代表大會等專門會議的支出；代表工作：指人大代表開展各類視察方面的支出；行政運行：指行政單位的基本支出；其他群眾團體事務(wù)支出：指反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出；一般行政管理事務(wù)：指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；其他組織事務(wù)支出：指用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

6、國防支出：指用于國防方面的支出。其中民兵：指用于民兵建設(shè)與管理方面的支出。

7、公共安全支出：指政府維護社會公共安全方面的支出。其中普法宣傳：指用于宣傳資料，對外宣傳方面的支出。

8、文化體育與傳媒支出：指政府在文化、體育等方面的支出。其中;其他文化支出：指反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出；其他文化體育與傳媒支出：指政府在文化、體育等以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

9、社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。其中社會保險經(jīng)辦機構(gòu)：指社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出；老齡事務(wù)：指反映老齡事務(wù)方面的支出；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出：反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；死亡撫恤支出：指按規(guī)定用于病故人員家屬的定期撫恤金；自然災(zāi)害生活補助支出：指用于自然災(zāi)害生活救助方面的支出；其他社會保障和就業(yè)支出：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。其中：其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指社會事業(yè)服務(wù)中心人員基本工資、績效工資、津補貼等醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出；行政單位醫(yī)療：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費；事業(yè)單位醫(yī)療：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。。

11、節(jié)能環(huán)保支出：指反映政府節(jié)能環(huán)保的支出。其中農(nóng)村環(huán)境保護：指用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出，主要包括農(nóng)村環(huán)境綜合治理，生活垃圾處理、街道環(huán)境保護、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。其中其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理；指反映城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃制定與管理方面的支出。其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

13、農(nóng)林水支出：指反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。其中：事業(yè)運行；指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。對高校畢業(yè)生到基層任職補助：指按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出；其他農(nóng)業(yè)支出；指反映上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；其他扶貧支出：指反映其他用于扶貧方面的支出。對村民委員會和黨支部的補助：指財政對村民委員會和黨支部的補助支出，以及村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金；農(nóng)村綜合改革示范試點補助：指財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)等補助支出。

14、資源勘探信息支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。其中：其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出：指用于其他安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。其中：其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出：指用于其他旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。

16、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。其中：住房公積金支出：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

19、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府2018年部門整體支出績效評價報告

一、單位概況

（一）機構(gòu)組成。

新凡鄉(xiāng)打破行政事業(yè)干部身份界限，統(tǒng)籌全鄉(xiāng)人、財、物，整合鄉(xiāng)所有人員和機構(gòu)，除領(lǐng)導(dǎo)職位外，組建了一辦一所三中心。黨政辦、財政所、社會事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、便民服務(wù)中心。

（二）機構(gòu)職能。

新凡鄉(xiāng)黨委政府的職能主要是：落實政策、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定、加強管理、提供服務(wù)五個方面。貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重大問題；領(lǐng)導(dǎo)各部門和群眾組織，依照國家法律法規(guī)及各自章程行使職權(quán)；加強鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村級組織建設(shè)；按照干部管理權(quán)限，負責對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作；密切聯(lián)系群眾，為全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展服好務(wù)。

（三）人員概況。

現(xiàn)有編制31人。其中行政編制19人，事業(yè)編制10人，工勤編制1人。2018年底在職人員29人，其中行政19人，事業(yè)10人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2018年新凡鄉(xiāng)人民政府當年收入總額為906.66萬元，其中財政撥款收入904.95萬元，其他收入1.71萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)89.3 萬元（結(jié)轉(zhuǎn)項目是文化體育與傳媒支出14.1萬元，社會保障和就業(yè)支出1.8萬元，節(jié)能環(huán)保支出1.2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.3萬元，農(nóng)林水支出65.9萬元）。

（二）部門財政資金支出情況。

2018年新凡鄉(xiāng)人民政府當年支出總額為929.6萬元，其中：當年財政基本支出754.32萬元。項目支出175.28萬元。按功能分：一般公共服務(wù)支出346.84萬元，國防支出0.52萬元，公共安全支出0.3萬元，社會保障和就業(yè)支出32.01萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出27.26萬元，節(jié)能環(huán)保支出30.9萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.89萬元，農(nóng)林水支出431.76萬元，資源勘探信息等支出1.92萬元，住房保障支出37.2萬元。

2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余66.4萬元。分別為一般公共服務(wù)支出1.7萬元，文化體育與傳媒支出22萬元，節(jié)能環(huán)保支出1.2萬元，社會保障和就業(yè)支出0.15萬元，農(nóng)林水支出41.4萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標體系進行調(diào)整）

（一）部門預(yù)算管理。

1、預(yù)算編制情況

新凡鄉(xiāng)按照財政局預(yù)算編制通知和相關(guān)要求，按時保質(zhì)保量進行預(yù)算的編制，按先有預(yù)算再有支出的原則，對本年度預(yù)算提前細化，并報經(jīng)相關(guān)部門審核批準后執(zhí)行。

預(yù)算編制：新凡鄉(xiāng)于2017年11月對2018年部門支出進行預(yù)算：支出合計637.73萬元。一、基本支出597.9萬元。其中工資福利支出300.8萬元，對個人和家庭的補助186.1萬無，商品和服務(wù)支出111萬元。二、項目支出39.8萬元。一般公共服務(wù)支出174.9萬元，公共安全支出0.3萬元，社會保障和就業(yè)支出36.7萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.8萬元，節(jié)能環(huán)保支出29.4萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.5萬元，農(nóng)林水支出322.2萬元，資源勘探電力信息等支出1.9萬元，住房保障支出38.5萬元，國防支出0.5萬元。

2、執(zhí)行管理情況

（1）、執(zhí)行進度

新凡鄉(xiāng)政府按照縣財政的要求，及時分月、分季度上報用款計劃，待財政審核通過后，嚴格按計劃執(zhí)行，各季度執(zhí)行情況良好。

基本支出2018年按月或季度進行申報，其中人員工資按月申報并直接支付，日常公用經(jīng)費按季度進行申報并支付，6月執(zhí)行進度50%，9月執(zhí)行進度75%，12月執(zhí)行進度100%。項目支出按月、季度申報并授權(quán)或直接支付，開展中期評估，其中1-6月執(zhí)行進度35%，1-9月執(zhí)行進度65%，1-12月執(zhí)行進度100%。

（2）、三公經(jīng)費

新凡鄉(xiāng)認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制三公經(jīng)費支出。2018年新凡鄉(xiāng)人民政府無機關(guān)人員因公出國計劃，費用為零；沒有購置公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費支出3.35萬元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員到縣委、縣府、縣局開會匯報工作辦理業(yè)務(wù)，到村組、企業(yè)開會、指導(dǎo)、督促檢查工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，比2017年略有下降。公務(wù)接待費 0.74萬元，主要用于接待市、縣領(lǐng)導(dǎo)等到鄉(xiāng)指導(dǎo)檢查工作，接待其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)來我鄉(xiāng)參觀考察等所發(fā)生的費用。

（3）機關(guān)節(jié)能降耗。

新凡鄉(xiāng)政府機關(guān)嚴格按照勤儉節(jié)約的原則，節(jié)約用水用電，全年水電費支出2.03萬元。比2017年略有下降。

3、預(yù)算完成情況

新凡鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出主要用于保障我鄉(xiāng)部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。按照年初預(yù)算，合理使用經(jīng)費，厲行節(jié)約，確保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。

（二）專項預(yù)算管理。

鄉(xiāng)政府按照年初專項預(yù)算項目，嚴格按照用款計劃，分月、季度或一次性申報，按照項目資金管理辦法實行專款專用。項目實施完成后使全鄉(xiāng)環(huán)境更優(yōu)美、經(jīng)濟更穩(wěn)定、社會更和諧，達到預(yù)期經(jīng)濟、社會目標和群眾一致好評。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

新凡鄉(xiāng)政府按照崗位職責，嚴格執(zhí)行機關(guān)財務(wù)管理制度，及時進行會計核算，嚴格控制支出，無論經(jīng)費還是項目建設(shè)都堅持量力而行，沒有新增債務(wù)。非稅收入及時上繳財政；建立健全內(nèi)部控制制度，資產(chǎn)管理制度，信息公開制度。在執(zhí)行中新增資產(chǎn)嚴格按要求實施政府采購，并納入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)。除涉密信息外，對項目資金、政府采購進行公開公示，對預(yù)算在規(guī)定時間和規(guī)定的網(wǎng)站進行公開，接受社會監(jiān)督。

新凡鄉(xiāng)績效管理嚴格按照上級部門要求，開展自評工作，對評價結(jié)果及時總結(jié)上報。

四、評價結(jié)論及建議

新凡鄉(xiāng)政府按照預(yù)算法按時完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過程中有計劃進行資金申報使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到帳款、帳帳、帳實相符。為全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少，工作量大，對全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展在資金安排、使用、核算上存在極少不合理現(xiàn)象，在今后工作中，進一步提高工作效率，把有限的資金用在刀刃上，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展更好地服好務(wù)。

2018年新凡鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理項目支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

1. 新凡鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理項目涉及12個村，1個社區(qū)，2個場鎮(zhèn)。

2.項目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理等做出自我評價，認真聽取社區(qū)居民建議意見，做好總結(jié)工作。

二、評價結(jié)論及績效分析

（一）評價結(jié)論

本項目在縣級相關(guān)部門的關(guān)心、鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，順利推進，圓滿完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區(qū)居民評價，滿意度為100%。新凡鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理改善了場鎮(zhèn)居民生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為進一步深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和創(chuàng)建生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)奠定基礎(chǔ)。

（二）績效分析

1、項目決策

新凡鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理以改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，提高農(nóng)民生活質(zhì)量為目標，不斷完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸，城鎮(zhèn)公共服務(wù)向農(nóng)村覆蓋，建成覆蓋城鄉(xiāng)的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施城鄉(xiāng)共建、城鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、城鄉(xiāng)共享。

2、項目管理

新凡鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費采取授權(quán)支付形式，由財政所年初擬定用款計劃，分期按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請，及時、規(guī)范對收支進行會計核算及賬務(wù)處理。

(1)、資金計劃到位情況。新凡鄉(xiāng)2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理資金60000.00元。在實施過程中，鄉(xiāng)政府于1月申請5000元，4月申請20000元，6月申請9000元，9月申請8000元，11月申請18000元，截止12月底所有計劃資金全部到位。

(2)、資金使用情況。截止2018年12月底，新凡鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理資金已全部支出，主要用于：路燈電費支出7020元，場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生保潔及臨時工勞務(wù)費21350元，環(huán)衛(wèi)車保險、駕駛員保險及燃油維修支出16433元，環(huán)境整治購置工具、宣傳資料等費用8127元，垃圾池、廁所維修7070元。資金支付與預(yù)算相符。

3、項目績效

一是社區(qū)聘請保潔員定期或不定期對全鄉(xiāng)公共場所，街道等衛(wèi)生進行保潔（保潔員工資300元/月）；二是對街道垃圾進行清運處理（垃圾清運費1500元/月.村）。三是確保垃圾車輛正常運轉(zhuǎn)，對場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生進行清運保潔、亮化。簽訂垃圾清運合同，垃圾車產(chǎn)生的維修維護費用憑票實報實銷。四是對全鄉(xiāng)環(huán)境進行整治，確保無環(huán)境死角。

通過項目實施，以及在縣級相關(guān)部門的關(guān)心、鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，順利推進，圓滿完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區(qū)居民評價，滿意度為100%。

三、存在主要問題及相關(guān)措施建議

新凡鄉(xiāng)地處沐川北大門，環(huán)境綜合治理戰(zhàn)線長，2018年全鄉(xiāng)貧困人口脫貧后，實施鄉(xiāng)村振興，對街道垃圾進行分類、收集、運輸處理，進行廁污治理，改善基礎(chǔ)設(shè)施，還需要增加人力、物力、財力，由于部分人口素質(zhì)較低，還需要加強宣傳力度，環(huán)境綜合治理常態(tài)化進行明顯資金不足。懇請縣級相關(guān)部門在來年預(yù)算時適當增加我鄉(xiāng)經(jīng)費，確保環(huán)境治理工作真正實行長效管理。

第五部分 附表

  十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

附件：2018年沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府部門決算公開報表.XLS