2018年度沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府部門決算

2018年度

沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府部門決算

目錄

公開時間：2019年9月30日

第一部分 部門概況. 4

一、基本職能及主要工作. 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 6

第二部分 2018年度部門決算情況說明. 7

一、收入支出決算總體情況說明. 7

二、收入決算情況說明. 7

三、支出決算情況說明. 8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明. 8

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明. 9

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明. 14

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明. 14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 16

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 16

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明. 20

第三部分 名詞解釋. 20

第四部分 附件. 26

附件1 26

附件2 32

第五部分 13張表. 34

一、收入支出決算總表. 34

二、收入總表. 34

三、支出總表. 34

四、財政撥款收入支出決算總表. 34

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）. 34

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表. 34

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表. 34

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表. 34

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表. 34

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 34

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表. 34

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 34

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表. 34

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

武圣鄉(xiāng)人民政府的主要只能是落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)。主要的任務(wù)是承擔(dān)農(nóng)村社會穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會的協(xié)調(diào)發(fā)展、社會主義新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村黨的建設(shè)和其他工作帶領(lǐng)農(nóng)民致富奔小康，建設(shè)社會主義新農(nóng)村。

1、宣傳落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力。

2、促進(jìn)發(fā)展?？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

3、維護(hù)穩(wěn)定。要堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)、民主法治建設(shè)和社會主義精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理，加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5、提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、求助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

一是堅持以脫貧攻堅統(tǒng)領(lǐng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局，把握“干在實(shí)處、走在前列，建設(shè)幸福美麗新沐川”的總要求，以扎實(shí)的工作作風(fēng)，強(qiáng)力推進(jìn)脫貧攻堅項(xiàng)目建設(shè)，全面落實(shí)社會保障政策，持續(xù)抓好和諧武圣建設(shè)，不斷提升群眾的滿意度和獲得感，確保脫貧攻堅各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)按照時間進(jìn)度推進(jìn)。

二是夯實(shí)基礎(chǔ)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展 ：1、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)提檔增值，大力發(fā)展傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，全面推進(jìn)林竹、畜牧產(chǎn)業(yè)。2、多項(xiàng)工作扎實(shí)推進(jìn)，土地確權(quán)頒證全面收尾，強(qiáng)化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理。

三是細(xì)化民生、搭建干群紐帶：1、計生改革體民情。2、社會保障聚民心。3、依法治鄉(xiāng)彰民意。4、綜治維穩(wěn)保民安。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

武圣鄉(xiāng)2018年度收支總決算1193.51萬元。與2017年相比，財政撥款收支總計減少44.01萬元，減少0.3%。主要原因是脫貧攻堅項(xiàng)目減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、 收入決算情況說明

2018年武圣鄉(xiāng)人民政府本年收入合計907.71萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入888.91萬元，占97.92%；其他收入18.8萬元，占2.08%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說明

2018年武圣鄉(xiāng)人民政府本年支出合計1095.25萬元，其中：基本支出723.4萬元，占66%；項(xiàng)目支出31.85萬元，占34%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

武圣鄉(xiāng)2018年度財政撥款收支總決算1158.71萬元。與2017年相比，財政撥款收支總計減少59.81萬元，減少4.9%。主要原因是脫貧攻堅項(xiàng)目資金減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

武圣鄉(xiāng)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1056.66萬元，占本年支出合計的96.48%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加192.02萬元，增長22.2%。主要原因是其他扶貧支出增加以及人員經(jīng)費(fèi)增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

武圣鄉(xiāng)2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1056.66萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出317.63萬元，占30.06%；國防（類）支出0.41萬元，占0.04%；公共安全（類）支出0.29萬元，占0.03%；文化體育與傳媒（類）支出8.42萬元，占0.8%；社會保障和就業(yè)（類）支出37.86萬元，占3.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出37.93萬元，占3.59%；節(jié)能環(huán)保（類）支出31.9萬元，占3.02%；農(nóng)林水（類）支出590.78萬元，占55.91%； 資源勘探信息等（類）支出1.92萬元，占0.18%；住房保障（類）支出29.61萬元，占2.8%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為775.15萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為2.33萬元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為0.9萬元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為311.4萬元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為3萬元，完成預(yù)算100%；

 2.國防（類）國防動員（款）民兵（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為0.41萬元，完成預(yù)算100%。

3. 公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為0.29萬元，完成預(yù)算100%。

4. 文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4萬元，本年收入5萬元 ，2018年決算數(shù)為4.89萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)4.11萬元。文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.38萬元，本年收入12.7萬元，2018年決算數(shù)為3.53萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.55萬元。

5.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為0.5萬元，完成預(yù)算100%；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為25.53萬元，完成預(yù)算100%；社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為4.68萬元，完成預(yù)算100%；社會保障和就業(yè)（類）自然災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）: 2018年決算數(shù)為5.05萬元，；社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助（項(xiàng)）: 2018年決算數(shù)為2萬元，完成預(yù)算100%。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理實(shí)務(wù)（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為29.03萬元，完成預(yù)算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為6.36萬元，完成預(yù)算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為2.54萬元，完成預(yù)算100%。

7. 節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 2018年決算數(shù)為0.5萬元，完成預(yù)算100%；節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）: 2018年決算數(shù)為31.4萬元，完成預(yù)算100%。

8.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為29.47萬元，完成預(yù)算100%；農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余173.53萬元，本年收入39.66萬元，2018年決算213.19萬元；農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39萬元，本年收入67.5萬元，2018年決算數(shù)為33.15萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余73.35萬元；農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.8萬元，2018年決算數(shù)為6.8萬元；農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26萬元，本年收入2.93萬元，2018年決算數(shù)為28.93萬元。

9. 資源勘探信息等（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為1.92萬元，完成預(yù)算100%。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為29.61萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

圣鄉(xiāng)2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出723.4萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)610.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　公用經(jīng)費(fèi)112.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為5.49萬元，完成預(yù)算99.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬元，占54.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.49萬元，占45.36%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年無因公出國（境）安排,與2017年持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2017年持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年未安排更新購置公務(wù)用車，截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元。主要用于保障機(jī)關(guān)的扶貧下村組幫扶工作、到縣級部門參會、下村檢查指導(dǎo)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.49萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待268批次，1036人次，共計支出2.49萬元。外事接待0批次。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年持平。

外事接待支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出10萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

（二）根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對農(nóng)村生活垃圾治理資金項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對6個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取6個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

（三）本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2018年整體支出開展績效自評，自評得分96分，存在的問題：一是政府監(jiān)督力度還不夠；二是預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出經(jīng)濟(jì)科目與支出決算經(jīng)濟(jì)科目存在差異，原因是財政所人員較少，工作量大，在資金安排、使用和核算上存在一些不合理的現(xiàn)象；三是部分項(xiàng)目進(jìn)度緩慢不能當(dāng)年完成，存在年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化監(jiān)督并制度化、法制化；二是充實(shí)財政所人員并加強(qiáng)人員理論和實(shí)踐操作能力提升；三是上級相關(guān)部門應(yīng)盡早安排當(dāng)年專項(xiàng)項(xiàng)目并下達(dá)預(yù)算指標(biāo)。本部門還自行組織了1個項(xiàng)目績效評價，從評價情況來看本部門對農(nóng)村生活垃圾治理資金項(xiàng)目開展了績效評價，得分為97分。總體績效目標(biāo)為徹底解決全鄉(xiāng)13個村農(nóng)村環(huán)境“臟、亂、差”現(xiàn)象，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境；按照農(nóng)村生活垃圾治理“五有”標(biāo)準(zhǔn)，對我鄉(xiāng)范圍內(nèi)行政村生活垃圾進(jìn)行了有效的治理，實(shí)現(xiàn)村容整潔，村風(fēng)文明、生態(tài)良好的人居環(huán)境。

（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。本部門在2018年度部門決算中反映“農(nóng)村生活垃圾治理資金項(xiàng)目”1個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（五）農(nóng)村生活垃圾治理資金項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)24.4萬元，執(zhí)行數(shù)為24.4萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，為徹底解決全鄉(xiāng)13個村農(nóng)村環(huán)境“臟、亂、差”現(xiàn)象，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境；按照農(nóng)村生活垃圾治理“五有”標(biāo)準(zhǔn)，對我鄉(xiāng)范圍內(nèi)行政村生活垃圾進(jìn)行了有效的治理，實(shí)現(xiàn)村容整潔，村風(fēng)文明、生態(tài)良好的人居環(huán)境。存在的問題：一是治理資金量大，后續(xù)資金不足；二是保潔員考核不到位；三是群眾環(huán)境意識薄弱。下一步改進(jìn)措施：一是規(guī)范資金使用流程并爭取更多治理資金；二是建立健全保潔員考核制度機(jī)制，做到獎勵與處罰并重；三是加大農(nóng)村環(huán)境保護(hù)治理宣傳力度。

（六）部門開展績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《武圣鄉(xiāng)人民政府2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對農(nóng)村生活垃圾治理資金項(xiàng)目開展了績效評價，《農(nóng)村生活垃圾治理資金項(xiàng)目2018年績效評價報告》見附件。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度，武圣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出112.57萬元，比2017年增加17萬元，增長17.78%，主要原因是脫貧攻堅打印資料費(fèi)，差旅費(fèi)等增加。

（二）政府采購支出情況

2018年，武圣鄉(xiāng)政府采購支出總額0.97萬元，其中：政府采購貨物支出0.97萬元。主要用于辦公用品。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，武圣鄉(xiāng)人民政府共有車輛2輛，一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）:反應(yīng)基層人民代表大會的支出。

4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:反應(yīng)基層人大代表調(diào)研考察支出。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反應(yīng)行政單位日常運(yùn)行及人員工資支出。

6.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動（項(xiàng)）:反應(yīng)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)普查活動的經(jīng)費(fèi)支出。

7.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反應(yīng)基層群團(tuán)（團(tuán)委）運(yùn)行的日常支出。

8.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）: 反應(yīng)基層群團(tuán)（婦聯(lián)）運(yùn)行的日常支出。

9.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）:反應(yīng)基層組織（工會）運(yùn)行的日常支出。

10.一般公共服務(wù)（類）群眾其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）: 反應(yīng)基層組織機(jī)構(gòu)內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目支出。

11..國防（類）國防動員（款）民兵（項(xiàng)）:反應(yīng)于民兵訓(xùn)練等方面的支出。

12..公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）: 反應(yīng)開展普法宣傳工作的經(jīng)費(fèi)。

13..文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項(xiàng)）:反應(yīng)基層文化站點(diǎn)和圖書室免費(fèi)開放日常支出。

14..社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）: 反映老齡事務(wù)方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 反應(yīng)機(jī)關(guān)遺屬生活補(bǔ)助支出

17.社會保障和就業(yè)（類）自然災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:反應(yīng)廣大群眾遭受自然災(zāi)害之后的基本生活補(bǔ)助。

18.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助（項(xiàng)）: 反應(yīng)廣大群眾遭受臨時受災(zāi)之后的基本生活補(bǔ)助。

19.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助（項(xiàng)）: 反應(yīng)廣大農(nóng)村流浪人員安置和生活保障救濟(jì)支出。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理實(shí)務(wù)（項(xiàng)）:反應(yīng)社會服務(wù)中心人員工資和日常運(yùn)行的支出。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:，反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)（項(xiàng)）：反應(yīng)農(nóng)村開展計劃生育政策宣傳的日常費(fèi)用。

24.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）: 反應(yīng)場鎮(zhèn)及省道103線沿線垃圾清理及保潔員生活補(bǔ)助和村級垃圾生活治理費(fèi)用。

25.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 反應(yīng)事業(yè)單位日常運(yùn)行及人員工資支出

26.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：反應(yīng)招聘大學(xué)生畢業(yè)到基層任職的生活補(bǔ)助和相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

27.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:反應(yīng)農(nóng)村土地確權(quán)專項(xiàng)工作的資金。

28.農(nóng)林水（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 反應(yīng)省定貧困村扶貧第一書記的差旅費(fèi)補(bǔ)助資金。

29.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:反應(yīng)開展脫貧攻堅工作的資金。

30.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 反應(yīng)基層村民自治機(jī)構(gòu)人員生活補(bǔ)助和日常運(yùn)行支出。

31.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）:反應(yīng)基層村民自治機(jī)構(gòu)為單位的農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出。

32.資源勘探信息（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管（項(xiàng)）:反應(yīng)全鄉(xiāng)安全監(jiān)管和安全員日常工作經(jīng)費(fèi)支出。

33. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

35.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

36.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

37.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

38.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

39.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

武圣鄉(xiāng)2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

武圣鄉(xiāng)參照縣政府批準(zhǔn)的三定方案，設(shè)武圣鄉(xiāng)人民政府黨政機(jī)關(guān)，政府下屬單位農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會事務(wù)服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

武圣鄉(xiāng)人民政府的主要只能是落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)。主要的任務(wù)是承擔(dān)農(nóng)村社會穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會的協(xié)調(diào)發(fā)展、社會主義新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村黨的建設(shè)和其他工作帶領(lǐng)農(nóng)民致富奔小康，建設(shè)社會主義新農(nóng)村。

一是宣傳落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力。

二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

三是維護(hù)穩(wěn)定。要堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)、民主法治建設(shè)和社會主義精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理，加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、求助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

（三）人員概況。

武圣鄉(xiāng)現(xiàn)有編制26個，其中：行政編制18個，事業(yè)編制8個。2018年在職人員總數(shù)26人，其中：行政17人，事業(yè)9人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2018年武圣鄉(xiāng)人民政府本年收入合計907.71萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入888.91萬元，占97.93%；其他收入18.8萬元，占8.07%。

（二）部門財政資金支出情況。

2018年武圣鄉(xiāng)人民政府本年支出合計1095.25萬元，其中：基本支出723.4萬元，占66.05%；項(xiàng)目支出371.85萬元，占33.95%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1、預(yù)算編制情況

武圣鄉(xiāng)按照縣財政的要求及時組織財務(wù)人員進(jìn)行預(yù)決算的編制，對本年度相應(yīng)用款進(jìn)行及時清理和處理，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬證相符，先有預(yù)算再有支出的原則，及時處理相關(guān)事務(wù)；對績效目標(biāo)進(jìn)行季度梳理和年度分析，及時上報相關(guān)報表；對專項(xiàng)預(yù)算提前細(xì)化，分科目上報，做到收支平衡。

2、執(zhí)行管理情況

武圣鄉(xiāng)政府按照縣財政的要求，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，及時上報相關(guān)的用款計劃，分月、分季度上報相應(yīng)計劃，待財政審核通過后，嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，各季度執(zhí)行情況良好。貫徹落實(shí)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行中期評估，加強(qiáng)了財政收支預(yù)算管理，提高了財政資金使用績效，實(shí)現(xiàn)了年度預(yù)算平衡。

2018年武圣鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)無人員因公出國計劃，費(fèi)用為零，2018年沒有購置公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)支出，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。2018年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，用于本鄉(xiāng)機(jī)關(guān)工作人員到縣委縣府開會、匯報工作、辦理業(yè)務(wù)等，到村組、企業(yè)開會、指導(dǎo)、督促扶貧等檢查工作以及本鄉(xiāng)信訪接待產(chǎn)生的車費(fèi)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)2.49萬元，主要用于接待市、縣領(lǐng)導(dǎo)到我鄉(xiāng)指導(dǎo)扶貧、檢查等工作，以及招待村組干部回鄉(xiāng)政府開會等所發(fā)生的費(fèi)用。

積極厲行國家機(jī)關(guān)相關(guān)法律、法規(guī)，提倡節(jié)約、杜絕浪費(fèi)。水、電、燃油節(jié)能降耗情況均處于下降趨勢。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

武圣鄉(xiāng)現(xiàn)無債務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財務(wù)管理規(guī)章制度，按照規(guī)定編制內(nèi)控管理制度，實(shí)行會計核算和賬務(wù)管理制度上墻，政府采購制度公開公示，資產(chǎn)及時入賬，政府采購嚴(yán)格按照年初預(yù)算計劃執(zhí)行，按期公開預(yù)決算報告、并接受群眾監(jiān)督。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

我鄉(xiāng)財政撥款支出主要用于保障我鄉(xiāng)部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出是用于保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目申報嚴(yán)格按照上級要求，明確績效目標(biāo)，控制支行成本，提高項(xiàng)目發(fā)揮作用；項(xiàng)目資金主要用于基層司法所業(yè)務(wù)、普法宣傳教育、老年協(xié)會活動、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、災(zāi)害救助、困難救助、農(nóng)村公益事業(yè)、農(nóng)村道路建設(shè)、安全生產(chǎn)監(jiān)管等支出。項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照用款計劃，分季度執(zhí)行，并制定項(xiàng)目資金管理辦法、中長期規(guī)劃等制度建設(shè)等；項(xiàng)目實(shí)施完成后使本村環(huán)境更優(yōu)美、經(jīng)濟(jì)更穩(wěn)定、社會更和諧，法制、老年活動、環(huán)境衛(wèi)生、司法援助、安全建設(shè)均達(dá)到預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會目標(biāo)?？冃Ч芾韲?yán)格按照上級部門要求，開展自評工作，對評價結(jié)果及時總結(jié)上報。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

武圣鄉(xiāng)政府部門預(yù)算執(zhí)行情況良好，無不良記錄及違規(guī)違紀(jì)行為，預(yù)算支出和決算支出情況相符。

（二）存在問題。

一是預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)科目與收入明細(xì)科目存在差異；二是部門預(yù)決算上報處理效率還有待提升；三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)工作人員缺少、事務(wù)繁雜、處理時效差。

（三）改進(jìn)建議。

鄉(xiāng)政府加強(qiáng)監(jiān)督力度，業(yè)務(wù)人員加強(qiáng)理論提升和操作能力提高，加快完善相應(yīng)制度建設(shè)和賬務(wù)處理。

附件2

2018年農(nóng)村生活垃圾治理支出績效評價報告

一、評價工作開展及項(xiàng)目情況

武圣鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目涉及13個村。由垃圾清運(yùn)公司統(tǒng)一轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾，每村每月1500元。資金支付按財政每月劃款額度支付。

二、評價結(jié)論及績效分析

（一）評價結(jié)論

武圣鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理以垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)為重點(diǎn)，以保持環(huán)境清潔為目標(biāo)，因村制宜、科學(xué)指導(dǎo)。一切從實(shí)際出發(fā)，徹底改善農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生狀況，切實(shí)改變農(nóng)村環(huán)境面貌，扎實(shí)推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

（二）績效分析

1、項(xiàng)目決策

武圣鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理符合縣委、縣政府重大產(chǎn)業(yè)政策。

2、項(xiàng)目管理

武圣鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式，由財政所按照各村上報的計劃擬定用款計劃，分期嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算。

3、項(xiàng)目績效

徹底解決全鄉(xiāng)13個村農(nóng)村環(huán)境“臟、亂、差”現(xiàn)象，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境；按照農(nóng)村生活垃圾治理“五有”標(biāo)準(zhǔn)，對我鄉(xiāng)范圍內(nèi)行政村生活垃圾進(jìn)行了有效的治理，實(shí)現(xiàn)村容整潔，村風(fēng)文明、生態(tài)良好的人居環(huán)境。存在的問題：一是治理資金量大，后續(xù)資金不足；二是保潔員考核不到位；三是群眾環(huán)境意識薄弱。下一步改進(jìn)措施：一是規(guī)范資金使用流程并爭取更多治理資金；二是建立健全保潔員考核制度機(jī)制，做到獎勵與處罰并重；三是加大農(nóng)村環(huán)境保護(hù)治理宣傳力度。

（三）、存在主要問題

武圣鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目各村垃圾堆放點(diǎn)過于分散；垃圾清運(yùn)公司對個別村清運(yùn)不夠及時。

（四）、相關(guān)措施建議

建議各村加強(qiáng)監(jiān)督，督促垃圾清運(yùn)公司加快垃圾的運(yùn)轉(zhuǎn)。各村加強(qiáng)環(huán)保意識宣傳，督促村民垃圾入池

第五部分 13張表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

武圣鄉(xiāng)2018年部門決算編制說明范本.doc

2018年度武圣鄉(xiāng)部門決算公開報表.xls