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2018年度四川省沐川縣人力資源和社會(huì)保障局決算

2018年度四川省沐川縣人力資源和社會(huì)保障局決算

 第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分 2018年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明 

十、預(yù)算績(jī)效情況說明 .................................

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

附件1 

附件2 

 第五部分?附表?

一、收入支出決算總表?

二、收入總表?

三、支出總表?

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表?

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）?

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表?

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表?

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表?

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表?

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表?

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表?

 十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

第一部分 部門概況

（一）主要職能。

沐川縣人力資源和社會(huì)保障局主要職能是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家人力資源和社會(huì)保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；起草本縣人力資源和社會(huì)保障地方性實(shí)施辦法，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)更充分。實(shí)施更加積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，就業(yè)創(chuàng)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。1-10月，全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)2252人，完成目標(biāo)的150%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)603人，完成目標(biāo)的151%，就業(yè)困難人員再就業(yè)223人，完成目標(biāo)的148%；登記失業(yè)率控制在4.0%，低于目標(biāo)的4個(gè)百分點(diǎn)。全覆蓋培訓(xùn)918人，完成目標(biāo)任務(wù)的102%；勞務(wù)品牌培訓(xùn)292人，完成目標(biāo)的108%；農(nóng)民工等人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)30人，完成目標(biāo)的100%；青年勞動(dòng)者技能培訓(xùn)500人，完成目標(biāo)的100%；扶持高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)13人。建成高校畢業(yè)生見習(xí)基地3個(gè),建成市級(jí)創(chuàng)業(yè)園區(qū)5個(gè)；受理創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款22人30萬元。農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移輸出9.25萬人，其中貧困勞動(dòng)者轉(zhuǎn)移就業(yè)6468人，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)收入13.5億元。

二是社會(huì)保障更堅(jiān)實(shí)。認(rèn)真落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)制度，社會(huì)保障扎實(shí)有力。截止12月14日，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保11.84萬人，完成目標(biāo)的108%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保21.42萬人，完成目標(biāo)的101%。城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)參保5.18萬人，完成目標(biāo)的100%，其中企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)4.486萬人，完成目標(biāo)的100%；在職人員參保2.63萬人，完成目標(biāo)的100 %；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保6956人，完成目標(biāo)的100%；在職人員參保0.43萬人，完成目標(biāo)的100%；工傷保險(xiǎn)參保1.41萬人，完成目標(biāo)的143%；生育保險(xiǎn)參保0.59萬人，完成目標(biāo)的118%；失業(yè)保險(xiǎn)參保0.51萬人，完成目標(biāo)的124%；城鎮(zhèn)居民醫(yī)保參保23.1萬人，完成目標(biāo)的101%，其中職工醫(yī)保參保1.65人，完成目標(biāo)的107%。征收城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金28972萬元，完成目標(biāo)的116%，其中企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金21706萬元，完成目標(biāo)的121%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金7266萬元，完成目標(biāo)的103%；征收工傷保險(xiǎn)基金1107萬元，完成目標(biāo)的115%；征收生育保險(xiǎn)基金130萬元，完成目標(biāo)的120%；征收失業(yè)保險(xiǎn)基金229萬元，完成目標(biāo)的127.9%; 征收城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金5243萬元，完成目標(biāo)的131%；征收城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金4083萬元；征收城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1905萬元。已全面完成各種基金征收市目標(biāo)任務(wù)。社?？ǔ挚ㄈ藬?shù)21.08萬人，完成目標(biāo)的104%。

三是基金管理更安全。健全社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度，推進(jìn)社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化建設(shè)，緊盯住醫(yī)療違規(guī)違紀(jì)報(bào)賬點(diǎn)，加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查，防止死灰復(fù)燃。全面開展退休人員養(yǎng)老金領(lǐng)取數(shù)據(jù)信息比對(duì)，核查重復(fù)領(lǐng)取養(yǎng)老金及死亡人員因未及時(shí)申報(bào)多領(lǐng)取養(yǎng)老金行為，追回重復(fù)和死亡人員領(lǐng)取養(yǎng)老金人員1164人136萬元，查處醫(yī)療機(jī)構(gòu)違規(guī)行為11起，追回違規(guī)資金10.25萬元。

    沐川縣人力資源和社會(huì)保障局下屬二級(jí)單位2個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，分別為沐川縣就業(yè)服務(wù)管理局和沐川縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)5626.4萬元。與2017年2842.39萬元相比，收、支總計(jì)各增加2784.01萬元，增長(zhǎng)49.48%。主要變動(dòng)原因是用于扶貧攻堅(jiān)、差旅等方面的支出較多，由于物價(jià)上漲，辦公用品支出增加以及社保和就業(yè)的專項(xiàng)資金的增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)2730.53萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2714.31萬元，占99.41%；其他收入16.22萬元，占0.59%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)2702.83萬元，其中：基本支出2406.4萬元，占89.03%；項(xiàng)目支出296.43萬元，占10.97%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)5537.75萬元。與2017年1457.33萬元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4080.42萬元，增長(zhǎng)73.68%。主要變動(dòng)原因由于扶貧力度加大，用于扶貧攻堅(jiān)、差旅等方面的收支較多，由于物價(jià)上漲，辦公用品收支增加以及社保和就業(yè)的專項(xiàng)資金的增加。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2689.73萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年1366.64萬元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1323.09萬元，增長(zhǎng)49.19%。主要變動(dòng)原因是工資福利支出增加、用于扶貧攻堅(jiān)、差旅等方面的收支較多，由于物價(jià)上漲，辦公用品收支增加。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2689.73萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出446.25萬元，占16.6%；教育支出（類）12萬元，占0.45%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2146.34萬元，占79.79%；醫(yī)療衛(wèi)生支出19.11萬元，占0.71%；住房保障支出66.03萬元，占2.45%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2689.73，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）: 支出決算為377.87萬元，完成預(yù)算100%。

2、一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）: 支出決算為19.67萬元，完成預(yù)算100%。

3、一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為48.71萬元，完成預(yù)算100%。

4.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）: 支出決算為12萬元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為2.7萬元，完成預(yù)算100%。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)）: 支出決算為15.05萬元，完成預(yù)算100%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為23.7萬元，完成預(yù)算100%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁（項(xiàng)）: 支出決算為8萬元，完成預(yù)算100%。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為60.63萬元，完成預(yù)算100%。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為5.25萬元，完成預(yù)算100%。

14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為13.64萬元，完成預(yù)算100%。

15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為5.47萬元，完成預(yù)算100%。

16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為66.03萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2403.74萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2346.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)56.79萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.62萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控支出。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.69萬元，占83.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.93萬元，占16.55%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人開支內(nèi)容包括：

 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.69萬元。2018年決算比2017年減少3.68萬元，下降78.46%。主要原因是嚴(yán)格控制車輛支出。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.93萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少8.47萬元，下降90.11%。主要原因是扶貧國(guó)檢驗(yàn)收結(jié)束，接待量大量下降。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，186人次，共計(jì)支出0.93萬元，具體內(nèi)容包括：工作餐0.93萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看保障了就業(yè)、社保專項(xiàng)資金，扶貧攻堅(jiān)幫扶干部及相關(guān)工作人員的支出、保障了干部教育培訓(xùn)的支出、保障了干部基本工資、醫(yī)療、住房公積金等基本保障的發(fā)放以及參保人權(quán)益及時(shí)記錄和待遇發(fā)放。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)217萬元，執(zhí)行數(shù)為197.33萬元，完成預(yù)算的90.94%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套項(xiàng)目中，參保人權(quán)益及時(shí)記錄和待遇發(fā)放。

                                                      項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表
                                                                            (2018 年度)

（二）部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《沐川縣人力資源和社會(huì)保障局2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

本部門自行組織對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，人社局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.99萬元，比2017年41.67萬元減少10.68萬元，下降25.63%。主要原因是國(guó)檢結(jié)束，支出下降。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年，沐川縣人社局政府采購(gòu)支出總額0萬元。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS06表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，人力資源和社會(huì)保障局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

沐川縣人力資源和社會(huì)保障局

2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

沐川縣人力資源和社會(huì)保障局下屬二級(jí)單位2個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，分別為沐川縣就業(yè)服務(wù)管理局和沐川縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家人力資源和社會(huì)保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；起草本縣人力資源和社會(huì)保障地方性實(shí)施辦法，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。擬訂并組織實(shí)施本縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)制度，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂并組織落實(shí)創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬定高校畢業(yè)生就業(yè)辦法，會(huì)同有關(guān)部門完善高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)辦法。 統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。組織開展全縣城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)工作，貫徹落實(shí)全國(guó)統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法；會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與制定全縣社會(huì)保障基金投資辦法。負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配、津補(bǔ)貼政策和企業(yè)職工工資收入分配調(diào)控政策、措施，建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，完善機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和有關(guān)離退休制度。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬定事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法，做好人才管理有關(guān)工作，擬定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，健全博士后管理制度，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和推薦工作，落實(shí)吸引國(guó)（境）外專家、留學(xué)人員來沐（回沐）工作或定居政策。會(huì)同有關(guān)部門做好軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，承擔(dān)企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和維穩(wěn)工作，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員的綜合管理，承擔(dān)有關(guān)人員調(diào)配和特殊人員安置，會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施國(guó)家榮譽(yù)制度和政策獎(jiǎng)勵(lì)制度。貫徹落實(shí)國(guó)家和省市關(guān)于農(nóng)民工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。貫徹執(zhí)行勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。負(fù)責(zé)國(guó)（境）外人才、智力引進(jìn)以及人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域的國(guó)際交流與合作，負(fù)責(zé)相關(guān)涉外業(yè)務(wù)技術(shù)合作和人才交流，負(fù)責(zé)出國(guó)（境）培訓(xùn)工作。承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況。

機(jī)關(guān)核定行政編制12名，實(shí)有人員11人；縣勞動(dòng)監(jiān)察隊(duì)核定參公事業(yè)編制6名，實(shí)有人員4名；縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院核定事業(yè)編制6名，實(shí)有人員6名；縣人力資源服務(wù)中心核定事業(yè)編制4名，實(shí)有人員3名。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

     2018年本年收入合計(jì)578.58萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入569.97萬元，占98.51%；其他收入8.61萬元，占1.49%。

    （二）部門財(cái)政資金支出情況。

2018年本年支出合計(jì)572.06萬元，其中：基本支出492.87萬元，占86.16%；項(xiàng)目支出79.19萬元，占13.84%；

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

    2018年,沐川縣人力資源和社會(huì)保障局在縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)全體干部職工，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示精神，圍繞省委十一屆三次、四次全會(huì)決策部署，提高政治站位，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，狠抓政策落實(shí)，以規(guī)范、高效、廉潔為主線，充分發(fā)揮參謀助手、運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐、管理保障、示范窗口作用，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，在服務(wù)全局工作中發(fā)揮了積極作用。

    （一）部門預(yù)算管理。

    以預(yù)算編制為引領(lǐng)，以支出管理為核心，扎實(shí)做好2018年預(yù)算工作。一是嚴(yán)格按照財(cái)政廳預(yù)算編制要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委省政府關(guān)于“厲行節(jié)約”的一系列指示要求，扎實(shí)做好預(yù)算工作，確保預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。二是加強(qiáng)支出進(jìn)度管理，完善預(yù)算動(dòng)態(tài)監(jiān)控，主動(dòng)作為，提前謀劃，在完成一般性支出壓減任務(wù)的情況下，確保了機(jī)關(guān)運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施。

（二）執(zhí)行管理情況。

2018年沐川縣人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

1、一般公共服務(wù)支出181.62萬元，主要用于：人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬參公、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2、教育支出12萬元，主要用于：公務(wù)員、事業(yè)人員招考、錄用、培訓(xùn)支出。

    3、社會(huì)保障和就業(yè)支出620.47萬元，主要用于：勞動(dòng)保障監(jiān)察、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁、工傷認(rèn)定賠付、基層就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)站建設(shè)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)征收經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理、城鄉(xiāng)居保軟件運(yùn)行、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套、社保大廳業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、離休干部管理費(fèi)等項(xiàng)目支出。

    4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2018.94萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)及城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套項(xiàng)目支出。

    5、住房保障支出66.64萬元 ，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

2018年，縣人社局全面貫徹落實(shí)中央和省委省政府重大決策部署，按照“規(guī)范、高效、廉潔”要求，圍繞中心，服務(wù)大局，高效運(yùn)轉(zhuǎn)，改革創(chuàng)新，努力實(shí)現(xiàn)更高水平參謀服務(wù)、更高效率統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、更高質(zhì)量督促落實(shí)，在完成一般性支出壓減任務(wù)的情況下，確保了機(jī)關(guān)運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施，工作質(zhì)量和服務(wù)效能整體提升。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

從自評(píng)情況來看，縣人社局預(yù)、決算編制合理，支出高效規(guī)范，財(cái)政支出既確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，又保證了重點(diǎn)項(xiàng)目開支，財(cái)政支出績(jī)效良好，但整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作還存在個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效考核指標(biāo)不準(zhǔn)確、不完善，績(jī)效管理信息支撐工作有待加強(qiáng)的情況。 建議進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理。

2018年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

（一）項(xiàng)目基本情況

1．每年12月，按當(dāng)年參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)和繳費(fèi)檔次，按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)參保人實(shí)施繳費(fèi)補(bǔ)貼。

2．為重度殘疾和失獨(dú)家庭人員代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3．繳費(fèi)補(bǔ)貼和代繳資金同個(gè)人繳費(fèi)等形成城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，按照《社會(huì)保險(xiǎn)法》相關(guān)規(guī)定使用和核算。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

保障及時(shí)記錄參保人權(quán)益和待遇發(fā)放。

    二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

1．資金計(jì)劃。2017年參保繳費(fèi)68922人，按標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)補(bǔ)貼1800769元，重度殘疾和失獨(dú)家庭人員1725人，代繳資金172500元，合計(jì)1973269元。

2．資金到位。2017年6月22日財(cái)政劃撥92400元，2017年12月27日劃撥1880869元。

3．資金使用。按照社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定使用和核算。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

    保障了參保人權(quán)益及時(shí)記錄和待遇發(fā)放。

第五部分 附表