2018年度

四川省大楠鎮(zhèn)部門(mén)決算

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2019年9月30日

 

第一部分 部門(mén)概況. 4

一、基本職能及主要工作. 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 5

第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明. 6

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明. 6

二、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明. 6

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明. 6

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明. 10

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明. 10

六、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明. 11

七、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明. 12

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明. 12

第三部分 名詞解釋. 15

第四部分 附件. 22

附件1 22

附件2 27

第五部分 附表. 32

一、收入支出決算總表. 32

二、收入總表. 32

三、支出總表. 32

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 32

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）. 32

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 32

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 32

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 32

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 32

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 32

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 32

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 32

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表. 32

 

第一部分 部門(mén)概況

 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府的基本職能是根據(jù)本級(jí)人民代表大會(huì)決定，制定并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。通過(guò)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)，加大對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的投入，加快新農(nóng)村建設(shè)步伐。    

落實(shí)政策。宣傳落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。

促進(jìn)發(fā)展?？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開(kāi)展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開(kāi)展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)和社會(huì)保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，做好防災(zāi)減災(zāi)，防汛抗旱工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量，負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督，農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理。

提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類(lèi)協(xié)會(huì)和農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、求助服務(wù)，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。2018年大楠鎮(zhèn)人民政府圍繞全面脫貧攻堅(jiān)工作主題，以繼續(xù)建設(shè)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)、民生富鎮(zhèn)、和諧樂(lè)鎮(zhèn)”為總目標(biāo)，堅(jiān)持“加快發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型、順利完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)”總體思路，主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新常態(tài)，奮力打破制約發(fā)展的要素瓶頸，深入推進(jìn)改革創(chuàng)新，加大精準(zhǔn)扶貧力度，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)單位0個(gè)。

 

第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收支決算總體情況說(shuō)明

2018年沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府本年收入合計(jì)1009.90萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入992.70萬(wàn)元，占98.30%；其他收入17.2萬(wàn)元，占1.7%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入199.79萬(wàn)元。

2018年沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府本年支出合計(jì)1093.52萬(wàn)元，其中：基本支出829.68萬(wàn)元，占75.87%；項(xiàng)目支出263.84萬(wàn)元，占24.13%。

2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)116.17萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

大楠鎮(zhèn)人民政府2018年度財(cái)政撥款收、支總決算1188.15萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收支減少65.56萬(wàn)元，減少5.23%。減少的主要原因是本年度社會(huì)保障、文化體育、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水支出項(xiàng)目資金安排減少，項(xiàng)目減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1069.08萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.77%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加10.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.96%，增長(zhǎng)的主要原因是年度人員經(jīng)費(fèi)的正常增長(zhǎng)、住房保障正常增長(zhǎng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1069.08萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出366.91萬(wàn)元，占34.32%；國(guó)防支出0.45萬(wàn)元，占0.04%；公共安全支出0.39萬(wàn)元，占0.03%；文化體育與傳媒支出4.7萬(wàn)元，占0.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出55.5萬(wàn)元，占5.2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出31.67萬(wàn)元，占2.96%；節(jié)能環(huán)保支出38.66萬(wàn)元，占3.62%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.34萬(wàn)元，占0.032%；農(nóng)林水支出531.39萬(wàn)元，占49.71%；資源勘探信息等支出1.92萬(wàn)元，占0.18%；住房保障支出37.15萬(wàn)元，占 3.48%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）2.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）1.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）360.31萬(wàn)元, 完成預(yù)算100%。

4、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）2.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5、國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）0.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6、公共安全支出（類(lèi)）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）0.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7、文化體育與傳媒支出（類(lèi)）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）4.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）  老齡事務(wù)（項(xiàng)）0.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）29.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）自然災(zāi)害生活救助（款）  中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）9.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）12.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

13、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）21.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

14、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）7.02萬(wàn)元，完成預(yù)算94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)，保險(xiǎn)調(diào)標(biāo)等。

15、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）3.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

16、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）38.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

17、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）0.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

19、農(nóng)林水支出(類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）55.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因單位人員變動(dòng)。

20、農(nóng)林水支出(類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）0.41萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

21、農(nóng)林水支出(類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）9.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

22、農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）74.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

23、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）369.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

24、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）22.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

25、資源勘探信息等支出（類(lèi)）安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）1.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

26、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）37.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100.81%。主要原因是本年度人員增加造成的預(yù)算增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出829.68萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)721.16萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)108.52萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.77萬(wàn)元，完成預(yù)算61.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.77萬(wàn)元，占58.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2萬(wàn)元，占41.93%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.8萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.77萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2017年比持平。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待75批次，450人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2萬(wàn)元。具體內(nèi)容包括：接待各部門(mén)來(lái)鎮(zhèn)檢查和指導(dǎo)工作。沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府無(wú)外事接待。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少1.24萬(wàn)元，下降38.3%。主要原因是大楠鎮(zhèn)政府按照規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，厲行節(jié)儉。

六、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43萬(wàn)元。2018年度政府性基金支出21.44萬(wàn)元，主要用于禾加村

五保戶(hù)養(yǎng)老安置房工程款。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府2018年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度，沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.52萬(wàn)元，比2017年增加1062萬(wàn)元，增加0.57%；主要原因是脫貧攻堅(jiān)期間資料費(fèi)用及日常支出費(fèi)用有所增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年度，沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額0.658萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.658萬(wàn)元,主要用于黨政辦辦公設(shè)備購(gòu)買(mǎi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)1輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，涉及財(cái)政資金34.91萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2018年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98分，存在的問(wèn)題：隨著財(cái)政體制改革，我鎮(zhèn)財(cái)政管理水平也有了明顯提高，但我單位仍存在改革創(chuàng)新和人才貯備培養(yǎng)不足。在下一步工作中，要轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新方法，將績(jī)效管理和內(nèi)部控制相結(jié)合，確保資金安全、規(guī)范和高效的運(yùn)行。堅(jiān)持以人為本，強(qiáng)化人才是第一資源的理念，加強(qiáng)教育培訓(xùn)和人才交流，提高財(cái)政干部的業(yè)務(wù)水平和綜合管理能力。

2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	得分
部門(mén)決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測(cè)算依據(jù)（5分）	5
		目標(biāo)管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專(zhuān)項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）	省級(jí)財(cái)力專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）	1
		中央專(zhuān)款分配合規(guī)率（1分）	1
	中期評(píng)估（2分）	執(zhí)行中期評(píng)估（2分）	2
	績(jī)效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	2
		績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）	3
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開(kāi)（6分）	預(yù)算公開(kāi)（2分）	2
		決算公開(kāi)（2分）	2
		績(jī)效信息公開(kāi)（2分）	2
	績(jī)效評(píng)價(jià)（5分）	績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展（2分）	2
		評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）	3
部門(mén)績(jī)效情況（45分）	履職成效（20分）	部門(mén)特性指標(biāo)	20
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）	4
		科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）	4
		人才培養(yǎng)（5分）	5
	滿(mǎn)意度（10分）	協(xié)作部門(mén)滿(mǎn)意度（3分）	3
		管理對(duì)象滿(mǎn)意度（3分）	3
		社會(huì)公眾滿(mǎn)意度（4分）	4

 

3.部門(mén)自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。

本部門(mén)對(duì)農(nóng)村垃圾治理項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為  99分，環(huán)境是社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的決定性力量，大楠鎮(zhèn)一直將環(huán)境衛(wèi)生作為重點(diǎn)工作，實(shí)施農(nóng)村垃圾治理改善了農(nóng)村生活環(huán)境，提高了群眾環(huán)境保護(hù)意識(shí)，具有積極意義。存在的問(wèn)題：在項(xiàng)目完成時(shí)效上與預(yù)期存在一定差距。下一步各村加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程監(jiān)督管理，并納入績(jī)效考核，確保項(xiàng)目充分發(fā)揮效益。

 

2018年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

 

第三部分  名詞解釋

 

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是文化陣地建設(shè)資金、扶貧補(bǔ)短板項(xiàng)目資金、雙掛鉤項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）:反應(yīng)基層人民代表大會(huì)的支出。

5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:反應(yīng)基層人大代表調(diào)研考察支出。

6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反應(yīng)行政單位日常運(yùn)行及人員工資支出。

7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）:反應(yīng)農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)支出。

8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）:反應(yīng)基層群團(tuán)（關(guān)公委、團(tuán)委、婦聯(lián)）運(yùn)行的日常支出。

9. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反應(yīng)基層組織（黨建工作）運(yùn)行的日常支出。

10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）:反應(yīng)基層組織其他項(xiàng)目支出。

11. 一般公共服務(wù)(類(lèi))其他一般公共事務(wù)支出（款）其他一般公共事務(wù)支出（項(xiàng)）：維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)行的其他支出。

12.國(guó)防（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）:反應(yīng)于民兵訓(xùn)練等方面的支出。

13.公共安全（類(lèi)）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）: 反應(yīng)開(kāi)展普法宣傳工作的經(jīng)費(fèi)。

14.文化體育與傳媒（類(lèi)）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）:反應(yīng)綜合文化站建設(shè)和文藝活動(dòng)支出。

15.文化體育與傳媒（類(lèi)）文化（款）其他文化（項(xiàng)）:反應(yīng)基層文化陣地建設(shè)和文化活動(dòng)支出。

16.文化體育與傳媒（類(lèi)）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項(xiàng)）:反應(yīng)基層文化站點(diǎn)和圖書(shū)室免費(fèi)開(kāi)放日常支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 反映保險(xiǎn)征收工作方面的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映就業(yè)工作方面的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）: 反映老齡事務(wù)方面的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）: 反映村社區(qū)換屆選舉工作方面的支出

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 反應(yīng)機(jī)關(guān)遺屬生活補(bǔ)助支出

23.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）自然災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:反應(yīng)廣大群眾遭受自然災(zāi)害之后的基本生活補(bǔ)助。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助（項(xiàng)）: 反應(yīng)廣大群眾遭受臨時(shí)受災(zāi)之后的基本生活補(bǔ)助。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）: 反應(yīng)生活保障救濟(jì)支出。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理實(shí)務(wù)（項(xiàng)）:反映社會(huì)服務(wù)中心人員工資和日常運(yùn)行的支出。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

28.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

29.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）: 反應(yīng)關(guān)閉小紙廠項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金和農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目保潔員補(bǔ)助和垃圾清運(yùn)費(fèi)用。

30.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）：反應(yīng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理支出。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映農(nóng)村垃圾治理支出。

32.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 反應(yīng)事業(yè)單位日常運(yùn)行及人員工資支出

33.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：反應(yīng)招聘大學(xué)生畢業(yè)到基層任職的生活補(bǔ)助和相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

34.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:反應(yīng)農(nóng)村土地確權(quán)專(zhuān)項(xiàng)工作的資金。

35.農(nóng)林水（類(lèi)）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 反應(yīng)涉農(nóng)資金監(jiān)管平臺(tái)觸摸屏購(gòu)買(mǎi)支出。

36.農(nóng)林水（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:反應(yīng)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作的項(xiàng)目資金。

37.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 反應(yīng)基層村民自治機(jī)構(gòu)人員生活補(bǔ)助和日常運(yùn)行、農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)等支出。

38.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）:反應(yīng)基層村民自治機(jī)構(gòu)為單位的農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出。

39.資源勘探信息（類(lèi)）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管（項(xiàng)）:反應(yīng)全鄉(xiāng)安全監(jiān)管和安全員日常工作經(jīng)費(fèi)支出。

40. 住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

41.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

42.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

43.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

44.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

45 .機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  

第四部分 附件

 

附件1

大楠鎮(zhèn)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效報(bào)告

 

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

大楠鎮(zhèn)位于沐川縣境東部，全鎮(zhèn)面積70.05平方公里，管轄14個(gè)行政村、114組、1個(gè)社區(qū)。沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府參照縣政府批準(zhǔn)的三定方案，設(shè)大楠鎮(zhèn)人民政府黨政機(jī)關(guān)，政府下屬單位農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
   （2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
   （3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
   （5）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（三）人員概況。

大楠鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有編制30個(gè)，其中：行政編制20個(gè)，事業(yè)編制 10個(gè)。在職人員總數(shù) 30人，其中：行政 20人，事業(yè)10人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

2018年沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府本年收入合計(jì)1009.90萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入992.70萬(wàn)元，占98.30%；其他收入17.2萬(wàn)元，占1.7%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入199.79萬(wàn)元。

2018年沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府本年支出合計(jì)1093.52萬(wàn)元，其中：基本支出829.68萬(wàn)元，占75.87%；項(xiàng)目支出263.84萬(wàn)元，占24.13%。

三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況

大楠鎮(zhèn)按照縣財(cái)政的要求及時(shí)組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)決算的編制，對(duì)本年度相應(yīng)用款進(jìn)行及時(shí)清理和處理，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬證相符，先有預(yù)算再有支出的原則，及時(shí)處理相關(guān)事務(wù)；對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行季度梳理和年度分析，及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表；對(duì)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算提前細(xì)化，分科目上報(bào)，做到收支平衡。

（二）執(zhí)行管理情況

大楠鎮(zhèn)政府按照縣財(cái)政的要求，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)上報(bào)相關(guān)的用款計(jì)劃，分月、分季度上報(bào)相應(yīng)計(jì)劃，待財(cái)政審核通過(guò)后，嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，各季度執(zhí)行情況良好。

貫徹落實(shí)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行中期評(píng)估，加強(qiáng)了財(cái)政收支預(yù)算管理，提高了財(cái)政資金使用績(jī)效，實(shí)現(xiàn)了年度預(yù)算平衡。

2018年大楠鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)無(wú)人員因公出國(guó)計(jì)劃，費(fèi)用為零，2018年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)支出，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬(wàn)元。2018年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.8萬(wàn)元，用于本鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員到縣委縣政府開(kāi)會(huì)、匯報(bào)工作、辦理業(yè)務(wù)等，到村組、企業(yè)開(kāi)會(huì)、指導(dǎo)、督促扶貧等檢查工作以及本鎮(zhèn)信訪接待產(chǎn)生的車(chē)費(fèi)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，主要用于接待市、縣領(lǐng)導(dǎo)到我鎮(zhèn)指導(dǎo)扶貧、檢查等工作，以及村組干部到政府開(kāi)會(huì)等所發(fā)生的費(fèi)用。

我鎮(zhèn)積極厲行國(guó)家機(jī)關(guān)相關(guān)法律、法規(guī)，昌節(jié)約、杜浪費(fèi)。水、電、燃油節(jié)能降耗情況均處于下降趨勢(shì)等。

（三）綜合管理情況

大楠鎮(zhèn)定期開(kāi)展歷史性和現(xiàn)階段新債務(wù)的排查，自行協(xié)作化解一般性債務(wù)；以黨委政府名義上報(bào)縣委縣政府，定期逐步化解歷史性債務(wù)和重難點(diǎn)新債務(wù)，確保鄉(xiāng)域內(nèi)和諧穩(wěn)定。嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，按照規(guī)定編制內(nèi)控管理制度，實(shí)行會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)管理制度上墻，政府采購(gòu)制度公開(kāi)公示，資產(chǎn)及時(shí)入賬，非稅收入和政府采購(gòu)嚴(yán)格按照年初預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行，按期公開(kāi)預(yù)決算報(bào)告、并接受群眾監(jiān)督等。

（四）整體績(jī)效

我鎮(zhèn)財(cái)政撥款支出主要用于保障我鎮(zhèn)部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出是用于保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目申報(bào)嚴(yán)格按照上級(jí)要求，明確績(jī)效目標(biāo)，控制支行成本，提高項(xiàng)目發(fā)揮作用；項(xiàng)目資金主要用于基層司法所業(yè)務(wù)、普法宣傳教育、老年協(xié)會(huì)活動(dòng)、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、災(zāi)害救助、困難救助、農(nóng)村公益事業(yè)、農(nóng)村道路建設(shè)、安全生產(chǎn)監(jiān)管等支出。項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照用款計(jì)劃，分季度執(zhí)行，并制定項(xiàng)目資金管理辦法、中長(zhǎng)期規(guī)劃等制度建設(shè)等；項(xiàng)目實(shí)施完成后使本村環(huán)境更優(yōu)美、經(jīng)濟(jì)更穩(wěn)定、社會(huì)更和諧，法制、老年活動(dòng)、環(huán)境衛(wèi)生、司法援助、安全建設(shè)均達(dá)到預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)目標(biāo)?？?jī)效管理嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)要求，開(kāi)展自評(píng)工作，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)總結(jié)上報(bào)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。大楠鎮(zhèn)政府部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況良好，無(wú)不良記錄及違規(guī)違紀(jì)行為，預(yù)算支出和決算支出情況相符。

（二）存在問(wèn)題。一是預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)科目存在誤差；二是部門(mén)決算上報(bào)處理效率還需繼續(xù)提升。

（三）改進(jìn)建議。加快完善相應(yīng)制度建設(shè)和賬務(wù)處理能力，提升部門(mén)工作效率。

附件2

大楠鎮(zhèn)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

   大楠鎮(zhèn)政府認(rèn)真按照上級(jí)部門(mén)的統(tǒng)一部署，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，圍繞“加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化城鎮(zhèn)服務(wù)功能”，持續(xù)開(kāi)展“無(wú)亂”治理，打造整潔優(yōu)美城鎮(zhèn)環(huán)境。以涉及城鎮(zhèn)發(fā)展和民生的環(huán)境衛(wèi)生、容貌秩序、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為切入點(diǎn)，不斷拓展廣度和深度，掃除盲點(diǎn)和死角，推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理工作制度化、常態(tài)化。大楠鎮(zhèn)按照項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格資金撥付，強(qiáng)化資金使用績(jī)效。鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目共涉及全鎮(zhèn)14個(gè)村、1個(gè)社區(qū)，項(xiàng)目實(shí)施以城鄉(xiāng)環(huán)境宣傳、衛(wèi)生治理、場(chǎng)鎮(zhèn)安全隱患治理等為主要方式。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

大楠鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理以治理“臟、亂、差”為重點(diǎn)，以“凈化、綠化、美化、亮化”為目標(biāo)，因地制宜、科學(xué)指導(dǎo)。從實(shí)際出發(fā)，不斷完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸，徹底改善農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生狀況，切實(shí)改變農(nóng)村環(huán)境面貌，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

項(xiàng)目采取自評(píng)與他評(píng)相結(jié)合方式，成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開(kāi)展本次自評(píng)工作。按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等做出自我評(píng)價(jià)，分析存在的問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)，扎實(shí)做好整改工作。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

大楠鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金3萬(wàn)元，鎮(zhèn)政府共計(jì)申請(qǐng)3萬(wàn)元。經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1、資金計(jì)劃。大楠鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金3萬(wàn)元。在實(shí)施過(guò)程中，于2018年申請(qǐng)并批復(fù)資金共計(jì)3萬(wàn)元。

2、資金到位。截止2018年12月，所有計(jì)劃資金全部到位，共計(jì)3萬(wàn)元。

3、資金使用。截止2018年12月底，大楠鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)已全部支出，共計(jì)3萬(wàn)元，主要用于：排除場(chǎng)鎮(zhèn)消防安全隱患費(fèi)用2.8萬(wàn)元，宣傳費(fèi)用0.2萬(wàn)元 。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

大楠鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式，由財(cái)政所年初擬定用款計(jì)劃，分期嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、劃撥、使用，及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

鎮(zhèn)黨委政府高度重視環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目，并成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組  長(zhǎng)：謝成富     鎮(zhèn)人大主席

成  員：全體鎮(zhèn)干部和各村（社區(qū)）主任

辦公室設(shè)在鎮(zhèn)環(huán)保所，辦公室主任由王修安擔(dān)任。

（二）項(xiàng)目管理情況

本項(xiàng)目采取項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，全體成員積極配合、通力合作。項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作，項(xiàng)目實(shí)施及資金管理。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

項(xiàng)目資金有鎮(zhèn)財(cái)政所具體管理，按投資計(jì)劃，制定管理制度，對(duì)項(xiàng)目資金按項(xiàng)目單獨(dú)進(jìn)行核算，實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理”，不得截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金。進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理，指派專(zhuān)人對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行定期或不定期的現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)解決困難和問(wèn)題，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。

四、目標(biāo)完成情況

（一）目標(biāo)完成任務(wù)量

鎮(zhèn)黨委政府將環(huán)境衛(wèi)生整治工作納入村級(jí)目標(biāo)管理，利用農(nóng)閑時(shí)節(jié)對(duì)全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行了集中整治。加強(qiáng)宣傳，通過(guò)發(fā)放宣傳單、張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)等形式向村民宣傳健康、文明、低碳的生活方式，增強(qiáng)了廣大人民群眾的環(huán)保意識(shí)，營(yíng)造了良好的氛圍，促進(jìn)了環(huán)境整治項(xiàng)目的扎實(shí)深入開(kāi)展。在環(huán)境整治項(xiàng)目中全年共投入資金共計(jì)60萬(wàn)元，其中包括城鄉(xiāng)環(huán)境治理資金3萬(wàn)元、農(nóng)村生活垃圾治理28.4萬(wàn)元、公共運(yùn)維項(xiàng)目資金28.6萬(wàn)元。用于各村建立垃圾池、擺放垃圾桶，組織人員清運(yùn)垃圾和衛(wèi)生保潔，確保村內(nèi)戶(hù)外、河道、場(chǎng)鎮(zhèn)環(huán)境整潔。

（二）目標(biāo)完成質(zhì)量

鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目在上級(jí)有關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)下、在鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，順利推進(jìn)，圓滿(mǎn)完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區(qū)居民評(píng)價(jià)，滿(mǎn)意度為100%。

（三）目標(biāo)完成進(jìn)度

截止2018年12月，鎮(zhèn)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目已全面完成并驗(yàn)收。

五、項(xiàng)目效果情況

大楠鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”，村、社區(qū)居民群眾滿(mǎn)意度為100%。

六、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

大楠鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目改善了群眾生產(chǎn)生活條件，提高了群眾生活質(zhì)量， 有效改善了環(huán)境衛(wèi)生狀況，切實(shí)改變城鄉(xiāng)環(huán)境面貌。

（二）存在的問(wèn)題。

環(huán)境綜合治理戰(zhàn)線長(zhǎng)，需對(duì)各村公路沿線垃圾以及沉淀垃圾進(jìn)行分類(lèi)、打掃、清理運(yùn)輸，增加了垃圾處理成本；部分群眾環(huán)保意識(shí)不足，還需要加大宣傳力度；城鄉(xiāng)環(huán)境治理是一個(gè)常態(tài)化、持續(xù)化的工作，還需加大環(huán)境整治資金的投入。

（三）相關(guān)建議。

建議根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，結(jié)合實(shí)際情況，適當(dāng)增加環(huán)境整治相關(guān)經(jīng)費(fèi)的投入，建立城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步加大宣傳力度，提高村民環(huán)保意識(shí)，提高環(huán)境清潔保持度，切實(shí)推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理工作制度化、常態(tài)化。

  

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 附件：2018年度大楠鎮(zhèn)部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表.XLS