2018年度四川省樂(lè)山市沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局部門決算

2018年度

四川省樂(lè)山市沐川縣

住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局部門決算

目錄

公開時(shí)間：2019年 9月30日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 7

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明 9

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 9

二、收入決算情況說(shuō)明 9

三、支出決算情況說(shuō)明 10

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 11

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 12

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 14

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 16

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 16

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 20

第三部分 名詞解釋 21

第四部分 附件 24

附件1 24

附件2 28

第五部分 附表 32

一、收入支出決算總表 32

二、收入總表 32

三、支出總表 32

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 32

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 32

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 32

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 32

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 32

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 32

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 32

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 32

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 32

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 32

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策，研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)的有關(guān)規(guī)定并指導(dǎo)實(shí)施和進(jìn)行行業(yè)管理。負(fù)責(zé)建設(shè)行業(yè)相關(guān)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)檔案管理工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作。

2.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)，規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為，指導(dǎo)建筑活動(dòng)。負(fù)責(zé)房屋和市政工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)配套費(fèi)等規(guī)費(fèi)收取。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)工人工資管理。負(fù)責(zé)本行業(yè)違法違規(guī)事件的調(diào)查處理工作。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理，承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系。組織實(shí)施工程建設(shè)實(shí)施階段的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、全國(guó)統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額。組織執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目可行性研究評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價(jià)的管理制度。指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)秩序和勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量。執(zhí)行房屋建筑和市政設(shè)施抗震技術(shù)地方規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)圖集，指導(dǎo)建設(shè)工程抗震設(shè)防工作。組織開展建筑和市政工程項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審查工作，組織開展抗震性能普查、鑒定加固和改造工作，指導(dǎo)和組織災(zāi)后恢復(fù)重建工作。

5.負(fù)責(zé)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排工作。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)節(jié)能減排。擬訂住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)行業(yè)的科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施重點(diǎn)科研項(xiàng)目的研究開發(fā)及成果轉(zhuǎn)化工作。承擔(dān)推進(jìn)建筑材料革新的責(zé)任，負(fù)責(zé)組織實(shí)施散裝水泥的推廣工作，負(fù)責(zé)推廣實(shí)施綠色建筑。

6.負(fù)責(zé)管理建筑行業(yè)的對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，組織協(xié)調(diào)建設(shè)企業(yè)參與國(guó)際工程承包、建筑勞務(wù)合作。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)系統(tǒng)的招商引資和國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流與合作。

7.擬訂住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審和執(zhí)業(yè)資格管理工作。指導(dǎo)和監(jiān)督管理住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)以及相關(guān)社會(huì)中介組織。負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)工作。

8.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)建設(shè)管理。指導(dǎo)城鎮(zhèn)道路、燃?xì)?、污水和垃圾處理等市政公用設(shè)施的建設(shè)管理，負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施工作。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)相關(guān)工作。負(fù)責(zé)承辦住建重大項(xiàng)目的實(shí)施。

9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣住房建設(shè)和住房制度改革，負(fù)責(zé)住房保障和房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行物業(yè)管理、國(guó)有土地房屋征收拆遷有關(guān)法規(guī)政策和規(guī)章制度，承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房的職責(zé)。

10.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于人民防空、民防工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負(fù)責(zé)制定防空襲各種保障計(jì)劃、方案，檢查、指導(dǎo)城市防空抗毀能力各項(xiàng)措施落實(shí)。

11.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

12.負(fù)責(zé)本行業(yè)監(jiān)管和執(zhí)法工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

14.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）防災(zāi)減災(zāi)方面的職責(zé)分工。縣應(yīng)急局負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一協(xié)調(diào)建筑行業(yè)應(yīng)急救援工作，縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)局依法依規(guī)承擔(dān)本行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)急救援的技術(shù)保障工作。

（2）城市建設(shè)管理中有關(guān)涉水職責(zé)的分工?？h水務(wù)局作為縣政府水行政主管部門，縣住房城規(guī)劃鄉(xiāng)建設(shè)局作為縣政府建設(shè)主管部門，均要參與縣自然資源局牽頭負(fù)責(zé)的城市供排水管網(wǎng)布局的規(guī)劃工作?？h住房城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局負(fù)責(zé)城市供排水管網(wǎng)、防洪設(shè)施和排澇設(shè)施建設(shè)、維護(hù)以及日常管理工作。部門之間要進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)調(diào)與配合，建立協(xié)商機(jī)制，定期通報(bào)有關(guān)情況，協(xié)商解決重大問(wèn)題。（職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案）

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

2018年，縣住建局共承擔(dān)20項(xiàng)重點(diǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目，截至10月底，已完成重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資62943.76萬(wàn)元。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

四川省樂(lè)山市沐川縣房地產(chǎn)管理局

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)22567.68萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)增加11157.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.78%。主要變動(dòng)原因是城鄉(xiāng)污水新改建項(xiàng)目及馬鞍巷棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的實(shí)施，大量增加了支出。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)7434.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5670.34萬(wàn)元，占76.27%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1763.81萬(wàn)元，占23.73%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)15133.53萬(wàn)元，其中：基本支出567.24萬(wàn)元，占3.75%；項(xiàng)目支出14566.28萬(wàn)元，占96.25%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)22567.68萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)增加11157.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.78%。主要變動(dòng)原因是城鄉(xiāng)污水新改建項(xiàng)目及馬鞍巷棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的實(shí)施，大量增加了支出。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11368.45萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的75.12%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加6637.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)140.29%。主要變動(dòng)原因城鄉(xiāng)污水新改建項(xiàng)目及馬鞍巷棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的實(shí)施，大量增加了支出。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11368.45萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出46.8萬(wàn)元，占0.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1545.23萬(wàn)元，占13.59%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.95萬(wàn)元，占0.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4202.47萬(wàn)元，占36.97%；農(nóng)林水支出1076.81萬(wàn)元，占9.47%；住房保障支出4485.19萬(wàn)元，占39.46%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為11368.45，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù): 支出決算為46.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.城鄉(xiāng)社區(qū): 支出決算為4202.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.農(nóng)林水: 支出決算為1076.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障: 支出決算為4485.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè): 支出決算為1545.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:支出決算為11.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出567.24萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)466.78萬(wàn)元，主要包括：基本工資116.81萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼69.29萬(wàn)元、獎(jiǎng)金90.6萬(wàn)元、績(jī)效工資16.85萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)36萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)64.5萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.57萬(wàn)元、住房公積金41.02萬(wàn)元、其他工資福利支出30.12萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.02萬(wàn)元等。
　　公用經(jīng)費(fèi)100.46萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)18.38萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.09萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.1萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元、水費(fèi)0.2萬(wàn)元、電費(fèi)0.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.2萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.1萬(wàn)元、差旅費(fèi)32.59萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬(wàn)元、租賃費(fèi)14.47萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.22萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.83萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.25萬(wàn)元、福利費(fèi)3.15萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)6.07萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.1萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.91萬(wàn)元等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.83萬(wàn)元，完成預(yù)算97.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6萬(wàn)元，占76.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.83萬(wàn)元，占23.37%。具體情況如下：

（圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元0。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車1輛、特種車1輛（人防車）、借用檢測(cè)所公務(wù)車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.83萬(wàn)元，完成預(yù)算91.5%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.15萬(wàn)元，下降7.58%。主要原因是厲行節(jié)約、壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待43批次，267人次，共計(jì)支出1.83萬(wàn)元。其中：

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出3765.07萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。完善了城鄉(xiāng)規(guī)劃編制，保證了新區(qū)建設(shè)快速推進(jìn)穩(wěn)步推進(jìn)及棚戶區(qū)改造建設(shè)順利進(jìn)行。公共基礎(chǔ)設(shè)施的不斷投入，改善了全縣人民的生活居住環(huán)境，為推動(dòng)城市建設(shè)和城鄉(xiāng)環(huán)境治理發(fā)揮了應(yīng)有的作用。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看該項(xiàng)目運(yùn)行情況良好，確保接收到的垃圾及時(shí)處理，達(dá)到國(guó)標(biāo)GB16889-2008的一般地區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境，發(fā)揮了良好的生態(tài)效益和社會(huì)效益，現(xiàn)場(chǎng)參與評(píng)價(jià)的群眾滿意度達(dá)到100%。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“城市生活垃圾處理”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

“城市生活垃圾處理”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)612萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為611.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.96%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高了城市生活垃圾無(wú)害化處理水平，對(duì)于改善城市環(huán)境，保障群眾身體健康和自然生態(tài)環(huán)境，特別是保護(hù)當(dāng)?shù)睾恿魉h(huán)境，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的作用，發(fā)揮了顯著的社會(huì)效益和生態(tài)效益。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：1.垃圾處理運(yùn)行管理制度為完善并上墻；2.資料整理不規(guī)范。下一步改進(jìn)措施：3.用制度規(guī)范化管理垃圾處理操作規(guī)程；4.資料裝訂存檔，要做到分類清晰、完整。

（三）部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

本部門自行組織對(duì)“城市生活垃圾處理”項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《“城市生活垃圾處理”項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.87萬(wàn)元，比2017年增加51.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)125.19%。主要原因是業(yè)務(wù)開展增加，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年，沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局共有車輛6輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛（借用檢測(cè)所公務(wù)車1輛）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛（人防車）、其他用車3輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

沐川縣住建局2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局下屬單位3個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

根據(jù)沐川縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（沐府辦〔2011〕19號(hào)），設(shè)立沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局，下設(shè)6個(gè)股室，主要承擔(dān)住房保障、城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督管理、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系組織實(shí)施、房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序監(jiān)管、建筑市場(chǎng)各方主體行為監(jiān)管、城市基本建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施、工程勘察設(shè)計(jì)、城鎮(zhèn)建設(shè)管理、村鎮(zhèn)建設(shè)管理、建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排、人民防空等工作職能。

（三）人員概況。

沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局現(xiàn)有編制35個(gè)，其中：行政編制10個(gè)，事業(yè)編制24個(gè)，工勤編制1個(gè)。在職人員總數(shù)36人，其中：行政10人（含提前退休2人），事業(yè)24人，工勤2人；離退休7人。

沐川縣房管局現(xiàn)有編制14個(gè)，其中：事業(yè)編制14個(gè)。在職人員總數(shù)13人，其中：事業(yè)13人；退休12人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2018年度我局年初收入預(yù)算總額為17556.07萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入7434.15萬(wàn)元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5670.34萬(wàn)元，政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款1763.81萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10121.92萬(wàn)元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2018年住建局本年支出合計(jì)15133.53萬(wàn)元，按支出性質(zhì)分為：基本支出567.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14566.28萬(wàn)元， 2018年年未結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2422.54萬(wàn)元；按功能分為：一般公共服務(wù)支出46.8萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1545.23萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出11.95萬(wàn)元，住房保障支出4485.19萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7967.55萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1076.81萬(wàn)元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

（一）部門預(yù)算管理。

按照縣財(cái)政局2018年部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成機(jī)關(guān)年初預(yù)算編制工作。在編制過(guò)程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，認(rèn)真仔細(xì)核實(shí)本年開工工程建設(shè)項(xiàng)目，清理往年工程建設(shè)欠款，以縣政府批示及工程合同為依據(jù)上報(bào)工程建設(shè)項(xiàng)目，做到不漏報(bào)不亂報(bào)，及時(shí)上報(bào)相關(guān)股室進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過(guò)。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財(cái)務(wù)收、支情況，根據(jù)縣財(cái)政編制決算報(bào)表的各項(xiàng)規(guī)定和要求，認(rèn)真開展了部門年度決算報(bào)表編制。按照政府收支分類科目和財(cái)務(wù)報(bào)表支出情況分別按基本支出項(xiàng)目支出編制部門決算，決算收入、支出口徑與財(cái)政局國(guó)庫(kù)股、預(yù)算股和經(jīng)建股以及財(cái)政大平臺(tái)核對(duì)無(wú)誤，報(bào)表編制無(wú)差錯(cuò)況。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

按《預(yù)算法》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費(fèi)按月發(fā)放，公務(wù)費(fèi)按季申報(bào)，項(xiàng)目支出按項(xiàng)目實(shí)施情況及工程建設(shè)合同經(jīng)單位和縣財(cái)政審核無(wú)誤后按項(xiàng)目進(jìn)度撥付。在支付方式上，工資和項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政直接支付；公用經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)授權(quán)支付并盡量采取公務(wù)卡支付，或轉(zhuǎn)賬支付，盡量減少現(xiàn)金支出（零星支出）。

沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局在執(zhí)行各項(xiàng)資金預(yù)算中，嚴(yán)格按照中央、省、市、縣各級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)定，管好、用好每筆資金。在專項(xiàng)項(xiàng)目資金使用過(guò)程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法的規(guī)定做好項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)管，切實(shí)做到?？顚Ｓ?，從而發(fā)揮好項(xiàng)目資金對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的促進(jìn)作用；制定機(jī)關(guān)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度及費(fèi)用支出制度，嚴(yán)格支出管理，“三公”支出逐年遞減。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

部門基本支出預(yù)算，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。項(xiàng)目資金支出保障了市縣重大項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)完成。完善了城鄉(xiāng)規(guī)劃編制。保證了新區(qū)建設(shè)快速推進(jìn)穩(wěn)步推進(jìn)及棚戶區(qū)改造建設(shè)順利進(jìn)行。公共基礎(chǔ)設(shè)施的不斷投入，改善了全縣人民的生活居住環(huán)境，為推動(dòng)城市建設(shè)和城鄉(xiāng)環(huán)境治理發(fā)揮了應(yīng)有的作用。

（二）存在問(wèn)題。

年初預(yù)算部分編制不合理。

（三）改進(jìn)建議。

優(yōu)化預(yù)算編制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力。

附件2

2018年“城市生活垃圾處理”項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

（一）項(xiàng)目基本情況

沐川縣城市生活垃圾處理項(xiàng)目經(jīng)省發(fā)展改革委以川發(fā)改投資〔2009〕552號(hào)文批復(fù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，以川發(fā)改投資〔2009〕846號(hào)文批復(fù)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)，以川環(huán)審批[2009]327號(hào)批復(fù)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書，基本情況如下：

(1)項(xiàng)目名稱：沐川縣城市生活垃圾處理工程

(2)建設(shè)規(guī)模：新建垃圾填埋場(chǎng)總庫(kù)容30萬(wàn)立方米，平均處理垃圾50噸/日，服務(wù)年限達(dá)到15年。

(3)處理工藝：同意采用衛(wèi)生填埋的處理工藝。

(4) 總投資及資金來(lái)源：工程概算總投資2800萬(wàn)元。其中建筑及安裝費(fèi)用1665萬(wàn)元，設(shè)備費(fèi)用432萬(wàn)元，其它費(fèi)用703萬(wàn)元。資金籌措：地方配套1600萬(wàn)元，企業(yè)自籌1200。

(5) 建設(shè)地址：沐川縣沐溪鎮(zhèn)。

(6)項(xiàng)目業(yè)主：沐川縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司。（采取特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓，由特許經(jīng)營(yíng)權(quán)受讓單位：四川新開元環(huán)保工程有限公司，依法負(fù)責(zé)項(xiàng)目投融資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)）。

（二）評(píng)價(jià)工作開展情況

1.現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)抽樣選點(diǎn)情況

縣住建局按照績(jī)效評(píng)價(jià)的要求對(duì)沐川縣垃圾處理運(yùn)行項(xiàng)目開展了自評(píng)，在自評(píng)的基礎(chǔ)上，縣績(jī)效評(píng)價(jià)工作組進(jìn)行了項(xiàng)目選點(diǎn)，并對(duì)項(xiàng)目選點(diǎn)實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)認(rèn)為：沐川縣垃圾處理工程運(yùn)行情況良好，服務(wù)沐川縣城鄉(xiāng)人口達(dá)4.3萬(wàn)人，垃圾收集率達(dá)到80%，垃圾日平均處理量42噸，解決了沐川縣城鄉(xiāng)垃圾難處理的問(wèn)題。

2.項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)

整體評(píng)價(jià)認(rèn)為：該項(xiàng)目運(yùn)行情況良好，確保接收到的垃圾及時(shí)處理，達(dá)到國(guó)標(biāo)GB16889-2008的一般地區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境，發(fā)揮了良好的生態(tài)效益和社會(huì)效益，現(xiàn)場(chǎng)參與評(píng)價(jià)的群眾滿意度達(dá)到100%。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

整體評(píng)價(jià)該項(xiàng)目切實(shí)可行，到達(dá)預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目總評(píng)得分98分，其中：項(xiàng)目決策得分25分，項(xiàng)目管理得分13分（管理制定不完善，資料裝訂不規(guī)范扣2分，項(xiàng)目績(jī)效得分60分。

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目決策

(1)績(jī)效目標(biāo)情況。

項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)明確，縣政府按產(chǎn)業(yè)化投資協(xié)議按月?lián)芨对囘\(yùn)行費(fèi)，住建局指導(dǎo)縣開元環(huán)保工程有限公司科學(xué)合理使用運(yùn)行費(fèi)，完成對(duì)現(xiàn)場(chǎng)垃圾處理的預(yù)期目標(biāo)。

(2)決策依據(jù)情況。

改項(xiàng)目決策根據(jù)產(chǎn)業(yè)化投資協(xié)議決定。

(3)資金分配情況。

項(xiàng)目資金列入政府年度財(cái)政預(yù)算，全年611.74萬(wàn)元，按月實(shí)際支付。

(4)分配結(jié)果情況。

資金分配結(jié)果良好，不存在虛報(bào)項(xiàng)目套取財(cái)政資金和不符合申報(bào)條件的情況。

2、項(xiàng)目管理

（1）資金到位情況。

2018年運(yùn)行費(fèi)合計(jì)611.74萬(wàn)元，年初預(yù)算612萬(wàn)元，按實(shí)支付611.74萬(wàn)元，剩余0.26萬(wàn)元年底收回。

（2）資金管理情況。

資金支付依據(jù)合法，開支標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定，做到?？茖Ｓ谩?/font>

（3）財(cái)務(wù)管理情況。

財(cái)務(wù)制度比較健全、管理規(guī)范，會(huì)計(jì)核算符合國(guó)家規(guī)定。

（4）組織實(shí)施情況。

沐川縣城區(qū)生活垃圾處理廠設(shè)廠長(zhǎng)，下設(shè)辦公室、生產(chǎn)部、技術(shù)部、設(shè)備部、財(cái)務(wù)部、后勤部等職能部門。為適應(yīng)環(huán)衛(wèi)作業(yè)和人居生活環(huán)境需求，沐川縣城市生活垃圾處理廠全年不停工。

3、項(xiàng)目績(jī)效

（1）目標(biāo)完成情況。

①完成數(shù)量。垃圾處理項(xiàng)目運(yùn)行情況良好，每天及時(shí)處理縣城及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)生的垃圾，不存在垃圾堆積不處理或處理不完全的情況。

②完成質(zhì)量。垃圾處理和滲透液（污水處理）達(dá)到設(shè)計(jì)要求，符合國(guó)標(biāo)GB16889-2008的一般地區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)。

③完成實(shí)效。每日及時(shí)，按實(shí)完成垃圾處理。

④完成成本。項(xiàng)目運(yùn)行后，為財(cái)政節(jié)約環(huán)保成本，為沐川縣持續(xù)生態(tài)發(fā)展提供了良好環(huán)境。

（2）項(xiàng)目效益情況。

垃圾處理項(xiàng)目提高了城市生活垃圾無(wú)害化處理水平，對(duì)于改善城市環(huán)境，保障群眾身體健康和自然生態(tài)環(huán)境，特別是保護(hù)當(dāng)?shù)睾恿魉h(huán)境，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的作用，發(fā)揮了顯著的社會(huì)效益和生態(tài)效益。

三、存在主要問(wèn)題

1、未完善垃圾處理運(yùn)行管理制度并將制度上墻，未用制度規(guī)范化管理垃圾處理操作規(guī)程。

2、通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，各類資料雖比較齊全，但整理分類不算規(guī)范。

四、相關(guān)措施建議

1、我局應(yīng)加強(qiáng)對(duì)新開元環(huán)保有限公司的監(jiān)督，督促其加強(qiáng)對(duì)垃圾處理設(shè)備設(shè)施的日常維護(hù)和換新。

2、資料裝訂存檔，要做到分類清晰、完整。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

附件：公開表住建局2018年決算.zip