沐川縣文化體育和旅游局2018年部門決算編制說(shuō)明

2018年度

四川省沐川縣文化體育廣電新聞出版局部門決算

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2019年 月  日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 6

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明 7

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 7

二、收入決算情況說(shuō)明 7

三、支出決算情況說(shuō)明 7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 12

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 14

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 14

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 17

第三部分 名詞解釋 19

第四部分 附件 22

附件1 22

附件2 29

第五部分 附表 29

一、收入支出決算總表 32

二、收入總表 32

三、支出總表 32

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 32

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 32

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 32

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 32

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 32

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 32

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 32

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 32

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 32

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 32

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

沐川縣文化體育廣電新聞出版局主要承擔(dān)全縣文化體育、新聞出版、廣播影視、文物保護(hù)事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)文化對(duì)外交流與合作等具體工作。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

1、有序推進(jìn)文化惠民扶貧項(xiàng)目建設(shè)。完成貧困村文化室達(dá)標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目，按照指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，完善43個(gè)村文化室相應(yīng)的文化器材,統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，健全制度，滿足藝術(shù)普及與群眾文化活動(dòng)需要。完成貧困地區(qū)廣播村村響項(xiàng)目，加強(qiáng)43個(gè)貧困村村級(jí)廣播系統(tǒng)管理、運(yùn)行和維護(hù)。投入300萬(wàn)元實(shí)施地面數(shù)字電視建設(shè)推進(jìn)本地節(jié)目全覆蓋項(xiàng)目，完成縣級(jí)前端1個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基站19個(gè)，安裝試用終端400戶。采用有線電視、地面數(shù)字電視、直播衛(wèi)星3種方式，解決建檔立卡貧困戶看電視難問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)2018年脫貧戶家庭通電視信號(hào)。

2、穩(wěn)步推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)。扎實(shí)推進(jìn)“國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)” 創(chuàng)建并順利通過(guò)驗(yàn)收。免費(fèi)開(kāi)放縣圖書(shū)館、文化館、農(nóng)耕博物館、美術(shù)館、體育場(chǎng)館和19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站。投入39萬(wàn)元為縣圖書(shū)館、195個(gè)農(nóng)家書(shū)屋、17個(gè)社區(qū)書(shū)屋增補(bǔ)圖書(shū)16780冊(cè)。深入推進(jìn)“三百”文化惠民活動(dòng)，策劃開(kāi)展“書(shū)香沐川·全民閱讀”、“百姓大舞臺(tái)”、 “竹鄉(xiāng)講壇”、 “農(nóng)民春晚”等大中型文化惠民活動(dòng)100余場(chǎng)，免費(fèi)放映農(nóng)村公益電影2340場(chǎng)次。實(shí)施“雙百”人才培訓(xùn)，開(kāi)展培訓(xùn)4期1000余人次，管好、用活縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)文化陣地。

3、創(chuàng)新打造特色亮點(diǎn)工作。投入資金70余萬(wàn)元對(duì)《烏蒙沐歌》進(jìn)一步升級(jí)燈光設(shè)備。每周六商演一場(chǎng)，已成為彰顯沐川地方特色文化的亮麗品牌。2月18日，沐川縣廣播電視臺(tái)拍攝的國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)沐川草龍“看年俗 品年味·四川沐川——32米金色草龍歡騰拜大年”新聞節(jié)目在中央電視臺(tái)十三套共同關(guān)注欄目播出。圓滿完成2018年沐川縣脫貧攻堅(jiān)表彰大會(huì)文藝演出、策劃制作《一千個(gè)瞬間》攝影作品集。2018年省政府參事室和省文史館文化惠民扶貧活動(dòng)，舉辦“鴻爪雪痕”——李宗培、魯貴娣、徐有忠畫(huà)展，舉辦箭板李花藝術(shù)節(jié)、箭板李子采摘節(jié)，舉辦“回眸40年 擁抱新時(shí)代”慶祝改革開(kāi)放40周年全縣詩(shī)歌朗誦活動(dòng)。積極參加省市各類文藝展演活動(dòng)，參加2018“魅力樂(lè)山”廣場(chǎng)舞競(jìng)演獲最佳人氣獎(jiǎng)，參加樂(lè)山市慶祝改革開(kāi)放40周年優(yōu)秀舞臺(tái)藝術(shù)作品匯演獲優(yōu)秀組織獎(jiǎng)、“僰人銅鼓舞” 獲優(yōu)秀舞臺(tái)藝術(shù)作品獎(jiǎng)。

4、體育工作成效顯著。完成43個(gè)村體育健身器材更新，實(shí)現(xiàn)村全民健身工程全覆蓋，資助業(yè)余訓(xùn)練學(xué)生8名。體育場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放，接納群眾鍛煉達(dá)到11萬(wàn)余人次。完成樂(lè)山市政府下達(dá)的參加省十三屆運(yùn)動(dòng)會(huì)參賽任務(wù)，取得了優(yōu)異成績(jī)，舉重獲金牌2枚、銀牌3枚、銅牌1枚，足球獲女子丙組團(tuán)體第七名。協(xié)助做好2018全縣中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)、2018中國(guó)·沐川縣首屆迷你馬拉松國(guó)際邀請(qǐng)賽、全縣航空航模比賽、省運(yùn)會(huì)女子足球隊(duì)訓(xùn)練等工作。全民健身各項(xiàng)比賽、活動(dòng)有序開(kāi)展，全年組織活動(dòng)22次。完成了向省、國(guó)家申請(qǐng)項(xiàng)目資金報(bào)告。

5、加強(qiáng)法制宣傳和文化市場(chǎng)監(jiān)管。認(rèn)真開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，堅(jiān)持用各種形式進(jìn)行宣傳和摸底排查；繼續(xù)開(kāi)展法制進(jìn)萬(wàn)家活動(dòng)，發(fā)放法制宣傳單15000余張，網(wǎng)格員手冊(cè)500多份，在社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)張貼500張“掃黃打非”宣傳畫(huà)。

   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

文廣新局下屬二級(jí)單位6個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)2671.43元。與2017年相比增加36.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%，增加的主要原因是：新增地面數(shù)字電視傳輸覆蓋系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)。

2018年文廣新局支出總計(jì)1955.03萬(wàn)元。與2017年相比減少217.31萬(wàn)元降低10%，減少的主要原因是：2017年脫貧摘帽后，對(duì)文化惠民扶貧投入減少。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)2240.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2164.54萬(wàn)元，占96.61%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入75.92萬(wàn)元，占3.39%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。另年初結(jié)轉(zhuǎn)430.97元，總計(jì)收入2671.43萬(wàn)元

三、 支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)1955.02萬(wàn)元，其中：基本支出784.03萬(wàn)元，占40.1%；項(xiàng)目支出1170.99萬(wàn)元，占59.9%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。年末結(jié)轉(zhuǎn)716.40萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)2699.76萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加77.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。增加的原因是：新增地面數(shù)字電視傳輸覆蓋系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)。

（除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外，數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1920.29萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.3%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少79.41萬(wàn)元，降低了4%。減少的原因是：脫貧摘帽后文化惠民扶貧投入減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1920.29萬(wàn)元，主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出（類）支出1785.87萬(wàn)元，占93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）55.97萬(wàn)元，占2.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支妯（類）支出17.46萬(wàn)元，占0.9%；住房保障支出60.99萬(wàn)元，占3.2%；。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1920.29萬(wàn)元，完成預(yù)算88.72%。其中：

1、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為417.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為14.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）圖書(shū)館（項(xiàng)）:支出決算數(shù)1.30萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算指標(biāo)。

4、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）:支出決算為4.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）：支出決算為309.43萬(wàn)元，完成預(yù)算76.23%，按文化惠民文化活動(dòng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度付款，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用95.80萬(wàn)元。

6、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）：支出決算為113.52萬(wàn)元，完成預(yù)算92.67%，按文化惠民文化活動(dòng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度付款，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用8.98萬(wàn)元。

7、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）; 支出決算為10.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化市場(chǎng)管理（項(xiàng)）; 支出決算為2.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）：支出決算為353.63萬(wàn)元，完成預(yù)算87.5%。按文化惠民文化活動(dòng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度付款，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用50.37萬(wàn)元。

10、文化體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）：支出決算為2.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

11、文化體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競(jìng)賽（項(xiàng)）：支出決算為10.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

12、文化體育與傳媒支出（類）體育（款）體育訓(xùn)練（項(xiàng)）：支出決算為7.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

13、文化體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）：支出決算為3.40萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算指標(biāo)。

14、文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：支出決算為96.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

15、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)）：支出決算為3.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

16、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）電影（項(xiàng)）：支出決算為2.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

17、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）：支出決算為368.07萬(wàn)元，完成預(yù)算82.1%，按數(shù)字電視傳輸覆蓋系統(tǒng)工程進(jìn)度付款，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用79.49萬(wàn)元

18、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：支出決算為64.48萬(wàn)元，完成預(yù)算38.9%，按村村響戶戶通工程進(jìn)度付款，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用101.26萬(wàn)元

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為52.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）:支出決算為0.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）:支出決算為3.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

22、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為4.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

23、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為12.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
    24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為60.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決08表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出784.03萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)712.71萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)71.32萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.27萬(wàn)元，完成預(yù)算80.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制車輛使用和公務(wù)接待。

（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.05萬(wàn)元，占78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.19萬(wàn)元，占86%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年無(wú)因公出國(guó)（境）情況。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.08萬(wàn)元。完成預(yù)算77.95%，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少0.03萬(wàn)元。減少原因:機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，積極節(jié)能降耗。

其中：2017年沒(méi)有購(gòu)置公車,公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車1輛，特種專業(yè)用車3輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.08萬(wàn)元。主要用于“送文化下基層”系列文化惠民演出活動(dòng)，脫貧攻堅(jiān)工作，文物保護(hù)工作，開(kāi)展廣播影視宣傳，群眾體育工作所需的公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.19萬(wàn)元。完成預(yù)算86%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.08萬(wàn)元，減少原因:機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度報(bào)銷費(fèi)用。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次，328人次，共計(jì)支出3.19萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：四川電影學(xué)院來(lái)沐川拍攝"文化與脫貧攻堅(jiān)"紀(jì)錄片、文化扶貧“三下鄉(xiāng)”及市縣書(shū)畫(huà)聯(lián)展等系列文化活動(dòng)公務(wù)接待支出。全年無(wú)外事接接待支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出33.3萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)體育比賽業(yè)訓(xùn)等12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)12個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看部門支出預(yù)算，保障了機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目資金保障了業(yè)務(wù)工作健康有序開(kāi)展，為打造沐川文化旅游品牌、促進(jìn)傳統(tǒng)文化、優(yōu)秀民俗文化的傳承與發(fā)展、作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。扶貧工作扎實(shí)有效，促進(jìn)了脫貧攻堅(jiān)工作。自評(píng)得分99分。本部門還自行組織了2018年體育比賽業(yè)訓(xùn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2018年體育比賽業(yè)訓(xùn)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，圓滿完成日常用訓(xùn)練及向上級(jí)培養(yǎng)和輸送體育人才任務(wù)。受訓(xùn)運(yùn)動(dòng)員和省、市、縣體育主管部門滿意度高，自評(píng)得分100分。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    2018年體育比賽業(yè)訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，積極備戰(zhàn)省第十四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)，保障了日常選材訓(xùn)練工作，積極向上級(jí)輸送后備人才。促進(jìn)了市布點(diǎn)項(xiàng)目足球和舉重項(xiàng)目發(fā)展，提高了運(yùn)動(dòng)員競(jìng)技水平，帶動(dòng)了全民健身活動(dòng)開(kāi)展。2018年體育比賽業(yè)訓(xùn)扎實(shí)有效，沐川縣少年業(yè)余體校獲省級(jí)業(yè)訓(xùn)重點(diǎn)單位稱號(hào)。我縣向上級(jí)輸送5名符合下屆參賽條件的舉重運(yùn)動(dòng)員到省二線隊(duì)集訓(xùn)，其中楊秋霞在參加西安舉行的2018年全國(guó)青年舉重錦標(biāo)賽中，獲得一金一銅，現(xiàn)為省二線隊(duì)重點(diǎn)隊(duì)員。圓滿完成向上級(jí)輸送人才任務(wù)。下一步希望加大對(duì)體育訓(xùn)練和比賽投入，培養(yǎng)更多更好的運(yùn)動(dòng)員，向上級(jí)輸送更多優(yōu)秀體育人才。

（二）部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《沐川縣文化體育廣電新聞出版局2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件1。

本部門自行組織對(duì)體育比賽業(yè)訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《體育比賽業(yè)訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件2。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，文廣新局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71.32萬(wàn)元，比2017年增加9.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%。增加主要原因是：2018年報(bào)銷2017年脫貧攻堅(jiān)差旅費(fèi)。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年，文廣新局政府采購(gòu)支出總額3.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于廣播聯(lián)通工程。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS06表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，文廣新局共有車輛4輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

沐川縣文化體育廣電新聞出版局

2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組織

沐川縣文化體育廣電新聞出版局下設(shè)辦公室1個(gè)，事業(yè)管理股1個(gè)，體育股1個(gè)，宣傳股1個(gè)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展股1個(gè)，市場(chǎng)管理股1個(gè)，財(cái)務(wù)股1個(gè)；下屬事業(yè)單位5個(gè)（文化館、圖書(shū)館、青少年業(yè)余體育學(xué)校、文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、廣播電視臺(tái)）。核定編制53個(gè)，其中：行政編制10個(gè)，事業(yè)編制43個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能

沐川縣文化體育廣電新聞出版局的主要職能是承擔(dān)全縣文化體育、新聞出版、廣播影視、文物保護(hù)事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)文化對(duì)外交流與合作等具體工作。

（三）人員概況

機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位現(xiàn)有在職人員51人，其中：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，紀(jì)檢組長(zhǎng)1名，一般公務(wù)員3名，事業(yè)人員43名，提前退休人員2名，臨聘人員3名，公益性崗位人員6名。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2018年文廣局財(cái)政撥款預(yù)算收入指標(biāo)合計(jì)2671.43萬(wàn)元：其中年初預(yù)算924.97萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)算調(diào)整追加1716.46萬(wàn)元。

1、2018年縣財(cái)政以沐財(cái)發(fā)[2018]9號(hào)下達(dá)文廣局支出預(yù)算954.97萬(wàn)元，其中：年初預(yù)算924.97萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)30萬(wàn)元。

   （1）基本支出預(yù)算收入531.00萬(wàn)元，其中：工資福利支出466.04萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.09萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出61.87萬(wàn)元。

 （2）項(xiàng)目支出預(yù)算收入423.97萬(wàn)元，其中：公共文化服務(wù)體系建設(shè)等11個(gè)文體部門運(yùn)轉(zhuǎn)事務(wù)類項(xiàng)目391.75萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)線數(shù)字化覆蓋工程30萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人補(bǔ)助民生類項(xiàng)目電影管理站人員生活補(bǔ)助資金2.22萬(wàn)元）。

2、預(yù)算調(diào)整1716.46萬(wàn)元。

（1）基本支出預(yù)算調(diào)整。因政策性調(diào)資、人員變動(dòng)、發(fā)放2017年度綜合目標(biāo)獎(jiǎng)等共追加工資福利支出265.70萬(wàn)元；年末追減預(yù)算支出13.71萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整。上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)資金追加預(yù)算支出1033.6萬(wàn)元。

（3）財(cái)政下達(dá)返還額度430.87萬(wàn)元。

2018年共追加預(yù)算支出1299.3萬(wàn)元、返還額度430.87萬(wàn)元、追減預(yù)算支出13.71萬(wàn)元。品迭后凈追加預(yù)算支出1716.46萬(wàn)元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2018年財(cái)政共下達(dá)預(yù)算支出指標(biāo)2671.43萬(wàn)元。實(shí)際支出1955.02萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)下年716.41萬(wàn)元。

1、基本支出預(yù)算使用情況

2018年文廣局保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)人員和辦公費(fèi)等基本支出共784.04萬(wàn)元。

（1）工資福利支出709.25萬(wàn)元。其中：基本工資195.21萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼136.13萬(wàn)元，獎(jiǎng)金242.56萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)52.64萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)17.46萬(wàn)元，住房公積金60.99萬(wàn)元，其他工資福利4.26萬(wàn)元。

（2）日常公用支出71.33萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)支出1.93萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.63萬(wàn)元，咨詢費(fèi)0.50萬(wàn)元，水電費(fèi)0.18，電費(fèi)0.87萬(wàn)元，郵電費(fèi)5.07萬(wàn)元，差旅費(fèi)33.88萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)0.93萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.04萬(wàn)元，接待費(fèi) 3.19萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.3萬(wàn)元，和托業(yè)務(wù)費(fèi)0.35萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.99萬(wàn)元，福利費(fèi)支出6.15萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出6.08萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用8.04萬(wàn)元。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.46萬(wàn)元。其中：生活3.31萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.13萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.02萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目預(yù)算支出情況

2018年文廣局項(xiàng)目預(yù)算支出1170.99萬(wàn)元。

（1）公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)支出587.68萬(wàn)元，主要包括：文化惠民扶貧154.35萬(wàn)元，廣播電視村村通、戶戶通工程368.85萬(wàn)元，農(nóng)村電影放映等其他公共文化服務(wù)體系建設(shè)64.48萬(wàn)元。

（2） “三區(qū)”文化志愿者專項(xiàng)支出8.90萬(wàn)元。

（3）文化發(fā)展資金專項(xiàng)用于烏蒙沐歌實(shí)景劇、沐川草龍編扎技藝及送文化下基層活動(dòng)支出296.84萬(wàn)元。

（4）體育彩票公益金專項(xiàng)支出31.30萬(wàn)元。

（5）文化館、圖書(shū)館、文化站免費(fèi)開(kāi)放專項(xiàng)支出113.52萬(wàn)元。

(6）原電影管理站生活補(bǔ)助2.23萬(wàn)元。

（7）省十三運(yùn)動(dòng)會(huì)21.78萬(wàn)元。

（8）電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)2萬(wàn)元。

（9）農(nóng)民體育健身工程96.78萬(wàn)元。

（10）電視臺(tái)運(yùn)行維費(fèi)、文物保護(hù)、文體協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等其他項(xiàng)目專項(xiàng)支出9.96萬(wàn)元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

（1）預(yù)算編制。按照縣財(cái)政局2018年部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成機(jī)關(guān)年初預(yù)算編制工作。在編制過(guò)程中，認(rèn)真核實(shí)單位人員編制情況、全年業(yè)務(wù)工作目標(biāo)任務(wù)，正確編制人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，明確項(xiàng)目績(jī)效，及時(shí)上報(bào)財(cái)政業(yè)務(wù)股室審核通過(guò)。

（2）部門預(yù)算執(zhí)行情況

文廣局在執(zhí)行各項(xiàng)資金預(yù)算中，嚴(yán)格按照中央、省、市、縣各級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)定，管好、用好每筆資金。在機(jī)關(guān)節(jié)能降耗方面，文廣局機(jī)關(guān)及下屬單位在認(rèn)真開(kāi)展厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定學(xué)習(xí)的同時(shí)，倡導(dǎo)全體機(jī)關(guān)工作人員弘揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)，進(jìn)一步推進(jìn)建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)。首先節(jié)約辦公用電。辦公室、會(huì)議室等盡量采用自然光，盡可能少開(kāi)燈或不開(kāi)燈。全體職工做到離開(kāi)辦公室隨手關(guān)燈，杜絕“長(zhǎng)明燈”、“白晝燈”。下班后自覺(jué)關(guān)閉各類電器設(shè)備電源。其次做到節(jié)約用水。強(qiáng)化節(jié)水意識(shí)，切實(shí)做到節(jié)約每一滴水，使廣大干部職工養(yǎng)成良好的節(jié)水習(xí)慣。三是節(jié)約辦公耗材。加強(qiáng)辦公用品的使用管理，規(guī)范辦公用品的采購(gòu)，積極推行網(wǎng)絡(luò)辦公，盡量在電子媒介上撰寫、修改文稿，加快推進(jìn)無(wú)紙化辦公。

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行方面，2018年文廣局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省、市十項(xiàng)規(guī)定，著力控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。全年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用， 2018年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.08元與2017年 6.11萬(wàn)元相比略有下降，2018年公務(wù)接待費(fèi)3.19萬(wàn)元與2017年3.27萬(wàn)元相比略有下降。近年來(lái)我們嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，壓縮不必要的公務(wù)接待支出。

（3）預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整

文廣局每半年對(duì)所有項(xiàng)目進(jìn)行中期評(píng)估，認(rèn)真核查項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)展，梳理全年目標(biāo)任務(wù)的完成情況，確保了項(xiàng)目按時(shí)完成和財(cái)政資金的安全使用。做好與財(cái)政分管股室銜接工作，對(duì)各項(xiàng)目開(kāi)展及資金使用情況提出處理意見(jiàn)。

（4）認(rèn)真編制部門年度決算報(bào)表。為真實(shí)、準(zhǔn)確反映單位年度財(cái)務(wù)收支情況，根據(jù)縣財(cái)政編制決算報(bào)表的各項(xiàng)規(guī)定和要求，認(rèn)真開(kāi)展部門年度決算報(bào)表編制。按照政府收支分類科目和財(cái)務(wù)報(bào)表支出情況編制決算報(bào)表。決算收入、支出口徑與財(cái)政局國(guó)庫(kù)股、預(yù)算股和教科文股以及財(cái)政大平臺(tái)核對(duì)無(wú)誤，報(bào)表編制無(wú)差錯(cuò)。

全年無(wú)違規(guī)記錄.

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理

公共文化服務(wù)體系建設(shè)、《烏蒙沐歌》實(shí)景劇等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密，全部按上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門要求或縣委、縣政府批示申請(qǐng)預(yù)算、事前搞好調(diào)查研究做到規(guī)劃合理、結(jié)果符合廣大群眾對(duì)精神文化的需求、資金按因素法和脫貧攻堅(jiān)文化扶貧要求分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成好、實(shí)現(xiàn)績(jī)效，有力的助推了我縣脫貧摘帽、無(wú)違規(guī)記錄等情況。

在專項(xiàng)項(xiàng)目資金使用過(guò)程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法的規(guī)定做好項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)管，切實(shí)做到?？顚Ｓ茫瑥亩l(fā)揮好項(xiàng)目資金對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的促進(jìn)作用；專項(xiàng)資金支出實(shí)行召開(kāi)黨組會(huì)議研究決定，積極防范違規(guī)違法事件的發(fā)生。

文廣局在嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)的同時(shí)，建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)的要求，全體干部職工廉潔奉公、忠于職守。禁止利用職權(quán)和職務(wù)上的便利謀取不正當(dāng)?shù)睦?。制定了《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》，加強(qiáng)了項(xiàng)目資金的管理和監(jiān)督，杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。本著勤儉節(jié)約原則，管好用好每筆資金。財(cái)務(wù)支出接受審計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。單位信息依法在指定網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)并接受社會(huì)的監(jiān)督。

部門賬務(wù)實(shí)行專人管理，專戶儲(chǔ)存，?？顚Ｓ?，專項(xiàng)核算。全體職工工資等人員經(jīng)費(fèi)按月發(fā)放，公務(wù)費(fèi)按季申報(bào)，項(xiàng)目支出按項(xiàng)目開(kāi)展情況經(jīng)我單位和縣財(cái)政審核無(wú)誤后按項(xiàng)目進(jìn)度撥付。在支付方式上，工資和項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政直接支付；公用經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)授權(quán)支付并盡量采取轉(zhuǎn)賬支付，盡量減少現(xiàn)金支出；嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，因工作需要購(gòu)置各項(xiàng)設(shè)備時(shí)，按照采購(gòu)程序，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)縣政府采購(gòu)中心批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)并報(bào)國(guó)資辦批準(zhǔn)。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

部門整體自評(píng)認(rèn)真仔細(xì)質(zhì)量高、績(jī)效目標(biāo)和自評(píng)情況、評(píng)價(jià)結(jié)果按縣財(cái)政要求按時(shí)公開(kāi)。在自評(píng)中認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和工作中的注意事項(xiàng)，為來(lái)年工作做的更好打好基礎(chǔ)，為財(cái)政部門和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門安排項(xiàng)目資金提供參考。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。部門支出預(yù)算，保障了機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目資金保障了業(yè)務(wù)工作健康有序開(kāi)展，為打造沐川文化旅游品牌、促進(jìn)傳統(tǒng)文化、優(yōu)秀民俗文化的傳承與發(fā)展、作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)，扶貧工作扎實(shí)有效。自評(píng)得分99分

（二）存在問(wèn)題。

無(wú)

（三）改進(jìn)建議。

增加財(cái)務(wù)人員配置，強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；加大文化資金投入，繁榮文化事業(yè)的發(fā)展。特別是挖掘地方特色文化，提升沐川形象。

                  沐川縣文化體育和旅游局

                          2019年9月16日

附件2

2018年體育比賽業(yè)訓(xùn)費(fèi)

項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、 評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

根據(jù)2018年決算公開(kāi)要求，沐川縣文化體育和旅游局對(duì)2018年體育比賽業(yè)訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。為抓好該項(xiàng)工作，沐川縣文化體育和旅游局成立了體育比賽業(yè)訓(xùn)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)胡佩珊任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)曾紅華任副組長(zhǎng)，辦公室和體校負(fù)責(zé)人為成員，具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。我局開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作分兩個(gè)步驟：一是準(zhǔn)備階段，主要收集績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的基礎(chǔ)資料。二是自評(píng)階段，按照2018年決算公開(kāi)要求，撰寫項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告。

2018年體育比賽業(yè)訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目為事務(wù)性項(xiàng)目，該項(xiàng)目是根據(jù)《樂(lè)山市參加省第十四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)備戰(zhàn)工作方案》我縣舉重和足球作為市布點(diǎn)項(xiàng)目參加省第十四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)備戰(zhàn)訓(xùn)練。目的是：備戰(zhàn)省十四運(yùn)會(huì)，認(rèn)真抓好日常選材訓(xùn)練工作，積極向上級(jí)輸送后備人才。訓(xùn)練要求是：1、足球參訓(xùn)50人，280日/年；2小時(shí)/場(chǎng)。2、舉重40人參訓(xùn)，280日/年；2小時(shí)/場(chǎng)。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

日常業(yè)訓(xùn)工作扎實(shí)有效，獲省級(jí)業(yè)訓(xùn)重點(diǎn)單位稱號(hào)。我縣已輸送5名符合下屆參賽條件的舉重運(yùn)動(dòng)員到省二線隊(duì)集訓(xùn)，其中楊秋霞在參加西安舉行的2018年全國(guó)青年舉重錦標(biāo)賽中，獲得一金一銅，現(xiàn)為省二線隊(duì)重點(diǎn)隊(duì)員。圓滿完成向上級(jí)輸送人才任務(wù)。

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目決策

根據(jù)《樂(lè)山市參加省第十四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)備戰(zhàn)工作方案》開(kāi)展2018年體育比賽業(yè)訓(xùn)。政策依據(jù)充分，訓(xùn)練符合實(shí)際，積極為上級(jí)培養(yǎng)選拔人才。

2、項(xiàng)目管理

縣財(cái)政將2018年體育比賽業(yè)訓(xùn)費(fèi)60000元列入年初預(yù)算。

2018年9月29日財(cái)政下達(dá)額度60000元。

2018年10月8日支付60000元，分別是支付足球訓(xùn)練費(fèi)30000元、舉重訓(xùn)練費(fèi)30000元。

  單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

3、項(xiàng)目績(jī)效

（1）目標(biāo)完成任務(wù)量。

    按度訓(xùn)練安排圓滿完成足球50人、舉重40人訓(xùn)練任務(wù)。

    （2）目標(biāo)完成質(zhì)量。

嚴(yán)格按相關(guān)要求開(kāi)展訓(xùn)練，訓(xùn)練質(zhì)量高，積極向上級(jí)輸。

（3）目標(biāo)完成進(jìn)度。

按年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。

（4）目標(biāo)完成成本。

足球訓(xùn)練費(fèi)30000元、舉重訓(xùn)練費(fèi)30000元，共計(jì)60000元。

（5）項(xiàng)目效益情況。

完成日常訓(xùn)練任務(wù)并輸送5名符合下屆參賽條件的舉重運(yùn)動(dòng)員到省二線隊(duì)集訓(xùn)，其中楊秋霞在參加西安舉行的2018年全國(guó)青年舉重錦標(biāo)賽中，獲得一金一銅，現(xiàn)為省二線隊(duì)重點(diǎn)隊(duì)員。圓滿完成向上級(jí)輸送人才任務(wù)?；ㄐ″X辦大事，資金使用效率高。

（6）受益群體滿意度。

受訓(xùn)運(yùn)動(dòng)員和省、市、縣體育主管部門滿意度高。

三、 存在主要問(wèn)題

無(wú)

四、相關(guān)措施建議

加大對(duì)體育訓(xùn)練和比賽投入，培養(yǎng)更多更好的運(yùn)動(dòng)員，向上級(jí)輸送更多優(yōu)秀體育人才。

                        沐川縣文化體育和旅游局

                           2019年9月16日

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

沐川縣文化體育廣電新聞出版局2018年部門決算公開(kāi)表.XLS