 |
2018年度四川省建和鄉(xiāng)部門決算
2018年度四川省建和鄉(xiāng)部門決算
目錄
第一部分部門概況 4
一、基本職能及主要工作 4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 5
第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明 5
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 5
二、收入決算情況說(shuō)明 6
三、支出決算情況說(shuō)明 7
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 8
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 8
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 14
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 14
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 16
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 16
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 16
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 21
第三部分名詞解釋 22
第四部分附件 26
附件1 26
附件2 30
第五部分附表 34
一、收入支出決算總表 34
二、收入總表 34
三、支出總表 34
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 34
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 34
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 34
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 34
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 34
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 34
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 34
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
建和鄉(xiāng)人民政府的主要工作主要職能是落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)。主要的任務(wù)是承擔(dān)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村黨的建設(shè)和其他工作帶領(lǐng)農(nóng)民致富奔小康，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村。
1、宣傳落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。
2、科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。
3、要堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開(kāi)展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)、民主法治建設(shè)和社會(huì)主義精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開(kāi)展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。
4、加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)和社會(huì)保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，做好防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理。
5、進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)和做經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
沐川縣建和鄉(xiāng)人民政府無(wú)下屬二級(jí)單位。
第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年沐川縣建和鄉(xiāng)人民政府本年收入合計(jì)783.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入778.87萬(wàn)元，占99.36%;其他收入5萬(wàn)，占0.64%。
2018年沐川縣建和鄉(xiāng)人民政府本年支出合計(jì)843.98萬(wàn)元，其中：基本支出578.35萬(wàn)元，占68.53%；項(xiàng)目支出265.63萬(wàn)元，占31.47%。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年本年收入合計(jì)783.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入778.87萬(wàn)元，占99.36%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入5萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年本年支出合計(jì)843.96萬(wàn)元，其中：基本支出578.34萬(wàn)元，占68.53%；項(xiàng)目支出265.62萬(wàn)元，占31.47%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)896.62萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少148.01萬(wàn)元，減少14.17%。主要原因是項(xiàng)目減少。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出827.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.10%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少102.08萬(wàn)元，減少10.98%，主要原因是項(xiàng)目減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出827.98萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出313.61萬(wàn)元，占37.87%；國(guó)防支出0.17萬(wàn)元，占0.02%；公共安全支出0.25萬(wàn)元，占0.03%；文化體育與傳媒支出10.55萬(wàn)元，占1.27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.99萬(wàn)元，占4.11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.49萬(wàn)元，占2.60%；節(jié)能環(huán)保支出23.20萬(wàn)元，占2.80%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出73.99萬(wàn)元，占8.94%。農(nóng)林水支出307.58萬(wàn)元，占37.15%；交通運(yùn)輸支出9.95萬(wàn)元，占1.20%；資源勘探信息等支出1.92萬(wàn)元，占0.23%。住房保障支出31.26萬(wàn)元，占3.78%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為2.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）: 2018年決算數(shù)為0.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 2018年決算數(shù)為297.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）: 2018年決算數(shù)為3.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）: 2018年決算數(shù)為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為0.17萬(wàn)元，完成預(yù)算56.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是開(kāi)源節(jié)流，厲行節(jié)約。
3.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為0.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.45萬(wàn)元，2018年決算數(shù)為4.33萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.42萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是文化項(xiàng)目活動(dòng)實(shí)施少，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用；
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.8萬(wàn)元，2018年決算數(shù)為1.8萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是文化項(xiàng)目活動(dòng)實(shí)施少，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用；
文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款） 宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3萬(wàn)元，2018年決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；
文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.83萬(wàn)元，2018年決算數(shù)為1.42萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.68萬(wàn)元，主要原因是文化項(xiàng)目活動(dòng)實(shí)施少，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民族管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為24.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為0.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）自然災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助（項(xiàng)）: 2018年決算數(shù)為0.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為13.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為6.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為2.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為22.7萬(wàn)元，完成預(yù)算92.28%，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.9萬(wàn)元，主要原因是農(nóng)村生活垃圾治理資金未報(bào)賬完。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.22萬(wàn)元，018年決算數(shù)為73.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
9. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為35.87萬(wàn)元，完成預(yù)算99.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是開(kāi)源節(jié)流，厲行節(jié)約。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為4.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.30萬(wàn)元，2018年決算數(shù)為74.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24萬(wàn)元，2018年決算數(shù)為177.04萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余43.54萬(wàn)元，主要原因是農(nóng)村公共運(yùn)行費(fèi)未報(bào)賬。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16萬(wàn)元，2018年決算數(shù)為15.4萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.6萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村公共運(yùn)行費(fèi)未報(bào)賬完。
10. 資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為1.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為31.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出578.34萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)513.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、生產(chǎn)補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)64.45萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.90萬(wàn)元，完成預(yù)算73.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，建立以伙食團(tuán)接待制度為主，其他定點(diǎn)餐館接待為輔的接待制度，嚴(yán)格控制接待成本。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.44萬(wàn)元，占84.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.46萬(wàn)元，占15.86%。具體情況如下：
（圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.44萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.44萬(wàn)元。主要用于日常扶貧工作開(kāi)展調(diào)研、走訪等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少0.05萬(wàn)元，減少2%。主要原因是厲行節(jié)約。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待40批次，198人次，共計(jì)支出0.46萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：扶貧工作接待上級(jí)部門檢查、村組干部會(huì)議工作餐接待。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.25萬(wàn)元，下降119.04%。主要原因是上年度接待相對(duì)較少，大多數(shù)均安排在伙食團(tuán)就餐，人均20-30元，今年檢查相對(duì)較多。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門對(duì)農(nóng)村生活垃圾治理資金項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)?？傮w績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為徹底解決全鄉(xiāng)6個(gè)村環(huán)境“臟、亂、差”問(wèn)題，全面改善農(nóng)村生活環(huán)境；按照農(nóng)村生活垃圾治理“五有標(biāo)準(zhǔn)”，對(duì)我鄉(xiāng)所有行政村生活垃圾進(jìn)行有效治理，實(shí)現(xiàn)村容整潔、生態(tài)良好的農(nóng)村人居環(huán)境。存在的問(wèn)題：一是農(nóng)村生活垃圾治理后續(xù)管理資金不足，二是對(duì)保潔員的考核獎(jiǎng)勵(lì)不足。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村生活垃圾治理資金的管理，做到專人管理，專款專用。二是進(jìn)一步健全對(duì)保潔員的目標(biāo)考核細(xì)則，做到責(zé)任明確、任務(wù)明確，提高保潔員的工作積極性和工作效率。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)”“農(nóng)村環(huán)境保護(hù)”等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。建和鄉(xiāng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目年初預(yù)算資金7萬(wàn)元，全年共投入資金69836.10元。經(jīng)財(cái)政局批復(fù)后，全部用于建和鄉(xiāng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理。主要用于：美化、亮化場(chǎng)鎮(zhèn)道路，常態(tài)化保潔，秩序維護(hù)。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合形象，有效保持場(chǎng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，群眾、服務(wù)對(duì)象等方面滿意度高。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：資金量小。下一步改進(jìn)措施：加大吸引社會(huì)資金到環(huán)境綜合治理上來(lái)。
2.農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。建和鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目年初預(yù)算資金17.6萬(wàn)元，鄉(xiāng)政府分別1月申報(bào)1.2萬(wàn)元，3月申報(bào)3.2萬(wàn)元，4月申報(bào)4.3萬(wàn)元，7月申報(bào)4.45萬(wàn)元， 10月申報(bào)4.45萬(wàn)元，共計(jì)17.6萬(wàn)元。經(jīng)財(cái)政局批復(fù)后，全部用于建和鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2018 年度)
項(xiàng)目名稱鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位沐川縣建和鄉(xiāng)人民政府
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) 預(yù)算數(shù): 70000元執(zhí)行數(shù): 69836.10元
其中-財(cái)政撥款: 70000元其中-財(cái)政撥款: 69836.10元
其它資金: 0 其它資金: 0
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)
改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合形象基本改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合形象
績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生整治個(gè)數(shù)、亮化綠化場(chǎng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生整治1個(gè)、亮化綠化場(chǎng)鎮(zhèn)1處完成場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生整治1個(gè)、亮化綠化場(chǎng)鎮(zhèn)1處
項(xiàng)目完成指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)工作覆蓋率工作覆蓋率100% 實(shí)現(xiàn)工作覆蓋率100%
項(xiàng)目完成指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)保潔時(shí)間、工作持續(xù)期間保潔時(shí)間適時(shí)、工作持續(xù)期間1年完成保潔時(shí)間適時(shí)、工作持續(xù)期間1年
項(xiàng)目完成指標(biāo)成本指標(biāo)臨時(shí)聘請(qǐng)人員工資臨時(shí)聘請(qǐng)人員工資控制100-200元/人.天實(shí)行臨時(shí)聘請(qǐng)人員工資控制100-200元/人.天
……
效益指標(biāo)社會(huì)效益提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象、促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展；提供就業(yè)崗位，增加群眾收入提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象、提供就業(yè)崗位，增加群眾收入25000元提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象、提供就業(yè)崗位，增加群眾收入25000元
效益指標(biāo)生態(tài)效益環(huán)境優(yōu)美指數(shù)環(huán)境優(yōu)美指數(shù)≥90% 完成環(huán)境優(yōu)美指數(shù)≥90%
……
滿意度指標(biāo)滿意度群眾滿意度群眾滿意度≥99% 實(shí)現(xiàn)群眾滿意度≥99%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2018 年度)
項(xiàng)目名稱農(nóng)村環(huán)境保護(hù)
預(yù)算單位沐川縣建和人民政府
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) 預(yù)算數(shù): 176000元執(zhí)行數(shù): 157175元
其中-財(cái)政撥款: 176000元其中-財(cái)政撥款: 157175元
其它資金: 0 其它資金: 0
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)
徹底解決全鄉(xiāng)8個(gè)村環(huán)境“臟亂差”問(wèn)題，全面改善農(nóng)村人居環(huán)境基本解決全鄉(xiāng)8個(gè)村環(huán)境“臟亂差”問(wèn)題，改善農(nóng)村人居環(huán)境
績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)保潔員人數(shù)、村每月開(kāi)展情況保潔員35人數(shù)、村每月開(kāi)展3次、場(chǎng)鎮(zhèn)每月垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)9次實(shí)際完成保潔員35人數(shù)、各村每月開(kāi)展3次、場(chǎng)鎮(zhèn)每月垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)9次
項(xiàng)目完成指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)覆蓋率垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)覆蓋率達(dá)100% 基本完成垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)覆蓋率達(dá)100%
項(xiàng)目完成指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)轉(zhuǎn)運(yùn)完成時(shí)間轉(zhuǎn)運(yùn)適時(shí)完成轉(zhuǎn)運(yùn)適時(shí)完成
項(xiàng)目完成指標(biāo)成本指標(biāo)保潔員人員工資、村級(jí)垃圾清運(yùn)費(fèi)保潔員人員工資300-500元/月、村級(jí)垃圾清運(yùn)費(fèi)1500元/村已實(shí)行保潔員人員工資300-500無(wú)/月、村級(jí)垃圾清運(yùn)費(fèi)1500元/村
……
效益指標(biāo)社會(huì)效益供就業(yè)崗位，增加群眾收入長(zhǎng)期供就業(yè)崗位，增加群眾收入長(zhǎng)期供就業(yè)崗位，增加群眾收入
效益指標(biāo)生態(tài)效益環(huán)境優(yōu)美指數(shù)環(huán)境優(yōu)美指數(shù)≥90% 環(huán)境優(yōu)美指數(shù)≥90%
……
滿意度指標(biāo)滿意度群眾滿意度群眾滿意度≥99% 實(shí)現(xiàn)群眾滿意度≥99%
（一）部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《建和鄉(xiāng)部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。
本部門自行組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。（非涉密部門均需公開(kāi)部門整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績(jī)效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開(kāi)）
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，建和鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.45萬(wàn)元，比2017年增加2.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.48%，主要原因是因?yàn)椋喝藛T增加，物價(jià)漲。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年度，建和鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，建和鄉(xiāng)共有車輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
32.……。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分附件
附件1
建和鄉(xiāng)部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣建和鄉(xiāng)部門預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣建和鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、沐川縣建和鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、沐川縣建和鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
沐川縣建和鄉(xiāng)人民政府的主要工作、主要職能是落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)。主要的任務(wù)是承擔(dān)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村黨的建設(shè)和其他工作帶領(lǐng)農(nóng)民致富奔小康，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村等。
（三）人員概況。
沐川縣建和鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)編制16人，實(shí)際在編16人；沐川縣建和鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心編制4人，實(shí)際在編4人；沐川縣建和鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心編制2人，實(shí)際在編2人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
部門財(cái)政資金收入915.61萬(wàn)元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
部門財(cái)政資金支出915.60萬(wàn)元。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
部門績(jī)效目標(biāo)制定編制準(zhǔn)確，目標(biāo)全面完成，預(yù)算編制準(zhǔn)確，支出嚴(yán)格控制，適時(shí)進(jìn)行預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，執(zhí)行進(jìn)度較快，預(yù)算完成情況較好和無(wú)違規(guī)記錄等情況。
（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合實(shí)際、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全面完成、實(shí)施績(jī)效無(wú)違規(guī)記錄等情況。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
包括部門自評(píng)質(zhì)量、績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)和自評(píng)公開(kāi)、評(píng)價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況良好，無(wú)不良記錄及違規(guī)違紀(jì)行為，預(yù)算支出和決算支出情況相符?？傮w社會(huì)效益不明顯。
（二）存在問(wèn)題。
主要是：建和鄉(xiāng)部分村地方偏遠(yuǎn)，生態(tài)環(huán)境保護(hù)與生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不匹配、不配套。
（三）改進(jìn)建議。
著實(shí)爭(zhēng)取生態(tài)環(huán)境保護(hù)與生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策，盡快落地建和鄉(xiāng)。
附件2
2018年城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況
根據(jù)沐財(cái)[2017]124號(hào)下發(fā)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)，為進(jìn)一步規(guī)范治理場(chǎng)鎮(zhèn)街道，實(shí)施建和鄉(xiāng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目，該項(xiàng)目位于建和鄉(xiāng)官田村場(chǎng)鎮(zhèn)。
建和鄉(xiāng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理采取自評(píng)和他評(píng)相結(jié)合方式，成立環(huán)境綜合治理自評(píng)小組，按照下達(dá)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等，認(rèn)真聽(tīng)取街道居民意見(jiàn)建議，扎實(shí)做好自評(píng)工作。
1．資金計(jì)劃。建和鄉(xiāng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目年初預(yù)算資金7萬(wàn)元。
2．資金到位。截至2018年12月底，計(jì)劃資金全部到位，共計(jì)7萬(wàn)元。
3．資金使用。截至2018年12月底，建和鄉(xiāng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目共計(jì)支出69836.10元（額度追減163.90元），主要用于：美化、亮化場(chǎng)鎮(zhèn)道路，常態(tài)化保潔，秩序維護(hù)。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
滿意度指標(biāo)滿意度群眾滿意度群眾滿意度≥99% 實(shí)現(xiàn)群眾滿意度≥99%
（二）績(jī)效分析
1、項(xiàng)目決策
建和鄉(xiāng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理采取自評(píng)和他評(píng)相結(jié)合方式，成立環(huán)境綜合治理自評(píng)小組，按照下達(dá)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等，認(rèn)真聽(tīng)取街道居民意見(jiàn)建議，扎實(shí)做好自評(píng)工作。
績(jī)效目標(biāo)設(shè)置：1、美化、亮化場(chǎng)鎮(zhèn)道路2、聘請(qǐng)保潔員、垃圾清運(yùn)人員4人，對(duì)場(chǎng)鎮(zhèn)、公交車站、公廁進(jìn)行常態(tài)化保潔3、聘請(qǐng)秩序管理員1人，維持場(chǎng)鎮(zhèn)秩序。
2、項(xiàng)目管理
建和鄉(xiāng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目年初預(yù)算資金7萬(wàn)元，鄉(xiāng)政府分別1月申報(bào)0.6萬(wàn)元，3月申報(bào)1.2萬(wàn)元，4月申報(bào)1.7萬(wàn)元，7月申報(bào)1.75萬(wàn)元，，8月申報(bào)0.2萬(wàn)元，10月申報(bào)1.55萬(wàn)元，共計(jì)7萬(wàn)元。經(jīng)財(cái)政局批復(fù)后，全部用于建和鄉(xiāng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理。
3、項(xiàng)目績(jī)效
一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)保潔員人數(shù)、村每月開(kāi)展情況保潔員35人數(shù)、村每月開(kāi)展3次、場(chǎng)鎮(zhèn)每月垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)9次實(shí)際完成保潔員35人數(shù)、各村每月開(kāi)展3次、場(chǎng)鎮(zhèn)每月垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)9次
項(xiàng)目完成指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)覆蓋率垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)覆蓋率達(dá)100% 基本完成垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)覆蓋率達(dá)100%
項(xiàng)目完成指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)轉(zhuǎn)運(yùn)完成時(shí)間轉(zhuǎn)運(yùn)適時(shí)完成轉(zhuǎn)運(yùn)適時(shí)完成
項(xiàng)目完成指標(biāo)成本指標(biāo)保潔員人員工資、村級(jí)垃圾清運(yùn)費(fèi)保潔員人員工資300-500元/月、村級(jí)垃圾清運(yùn)費(fèi)1500元/村已實(shí)行保潔員人員工資300-500無(wú)/月、村級(jí)垃圾清運(yùn)費(fèi)1500元/村
……
效益指標(biāo)社會(huì)效益供就業(yè)崗位，增加群眾收入長(zhǎng)期供就業(yè)崗位，增加群眾收入長(zhǎng)期供就業(yè)崗位，增加群眾收入
效益指標(biāo)生態(tài)效益環(huán)境優(yōu)美指數(shù)環(huán)境優(yōu)美指數(shù)≥90% 環(huán)境優(yōu)美指數(shù)≥90%
建和鄉(xiāng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目在上級(jí)有關(guān)部門的關(guān)心幫助下，在鄉(xiāng)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，項(xiàng)目進(jìn)展效果良好，經(jīng)村、街道居民評(píng)價(jià)，滿意度為100%。
建和鄉(xiāng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目改善了農(nóng)民生產(chǎn)出行條件，對(duì)場(chǎng)鎮(zhèn)面貌有較好的改善提升。
五、存在主要問(wèn)題
建和鄉(xiāng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理需要長(zhǎng)治久抓，人力物力財(cái)力都需要持續(xù)投入，農(nóng)村生活習(xí)慣、環(huán)保意識(shí)有待加強(qiáng)。
六、相關(guān)措施建議
加強(qiáng)群眾的宣傳教育引導(dǎo)工作，不僅要住上好房子，過(guò)上好日子，還要養(yǎng)成好習(xí)慣，形成好風(fēng)氣；同時(shí)希望上級(jí)加大建和鄉(xiāng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目資金的持續(xù)投入。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
四川省建和鄉(xiāng)2018年度部門決算編制說(shuō)明.docx
2018年度建和鄉(xiāng)部門決算公開(kāi)報(bào)表.XLS
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼：5111290005 網(wǎng)站備案號(hào)：蜀ICP備05025176號(hào)-2
川公網(wǎng)安備 51112902000002號(hào)
版權(quán)申明：本網(wǎng)站所有文稿、圖片和視頻資料，有需轉(zhuǎn)載、復(fù)制的，務(wù)必注明來(lái)源：沐川縣人民政府門戶網(wǎng)
