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沐川縣茨竹鄉(xiāng)人民政府2019年部門決算

                                                                2019年度

                                            四川省樂山市沐川縣

                                          茨竹鄉(xiāng)人民政府部門決算

目錄

公開時間：2020年9月23日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。茨竹鄉(xiāng)人民政府的主要職能是根據(jù)本級人民代表大會決定，制定并組織實施經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。加強對全鄉(xiāng)事業(yè)單位管理，收集和傳播經(jīng)濟信息和科技知識。對群眾進行民主和法制教育，搞好社會治安綜合治理。做好計劃生育和文教衛(wèi)等工作；辦好公共事務(wù)，發(fā)展公益事業(yè)；做好民政優(yōu)撫、殘聯(lián)、救災(zāi)救濟、社會福利并指導村委會開展業(yè)務(wù)和制度建設(shè)，負責村委會干部培訓工作等。

（二）2019年重點工作完成情況。鄉(xiāng)黨委、政府認真學習貫徹黨的十九大精神，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，牢牢把握“穩(wěn)中求進”工作總基調(diào)，以“脫貧奔康”為引領(lǐng)，堅持“生態(tài)發(fā)展、綠色崛起”為總體取向，緊緊圍繞“產(chǎn)業(yè)發(fā)展年”工作主題，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，以改革創(chuàng)新為動力，以保障和改善民生為出發(fā)點，以建設(shè)美麗繁榮和諧新茨竹為目標，奮力推動我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。1.從嚴從實抓黨建，夯實基層執(zhí)政根基。強化黨建工作責任體系建設(shè)，強化黨建工作規(guī)范化運行，強化組織建設(shè)促脫貧振興，強化幫扶力量，保障駐村工作。2.鄉(xiāng)村振興促發(fā)展，千方百計惠民生。全力保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，穩(wěn)步推進產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展，全面加強社會保障工作，奮力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。3.盡職履責保穩(wěn)定，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。加強掃黑除惡，狠抓信訪穩(wěn)定，落實安全責任，改善城鄉(xiāng)環(huán)境。

二、機構(gòu)設(shè)置

茨竹鄉(xiāng)無下屬二級單位。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計845.3萬元。與2018年相比，收、支總計各減少35.29萬元，下降4%。主要變動原因是脫貧攻堅多數(shù)目標已經(jīng)完成，基礎(chǔ)設(shè)施項目減少。

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計751.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入706萬元，占94%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入45.94萬元，占6%。

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計776.03萬元，其中：基本支出565.66萬元，占72.89%；項目支出210.35萬元，占27.11%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計790.19萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少69.23萬元，下降8.05%。主要變動原因是全鄉(xiāng)各項事業(yè)發(fā)展需要。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出730.08萬元，占本年支出合計的94.08%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少37.94萬元，下降4.94%。主要變動原因是全鄉(xiāng)各項事業(yè)發(fā)展需要。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預算財政撥款支出730.08萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出276.45萬元，占37.87%；國防（類）支出0.81萬元，占0.11%；公共安全（類）支出0.31萬元，占0.04%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2.79萬元，占0.38%；社會保障和就業(yè)（類）支出43.77萬元，占5.99%；衛(wèi)生健康（類）支出8.4萬元，占1.15%；住房保障（類）支出31.32萬元，占4.29%；節(jié)能環(huán)保（類）支出27.8萬元，占3.81%；農(nóng)林水（類）支出331.82萬元，占45.45%；交通運輸（類）支出3萬元，占0.41%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出3.62萬元，占0.5%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數(shù)為730.08，完成預算92%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）: 支出決算為2.33萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）: 支出決算為0.90萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為218.7萬元，完成預算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為1.5萬元，完成預算100%。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 事業(yè)運行（項）: 支出決算為39.09萬元，完成預算100%。

6.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項）: 支出決算為2.93萬元，完成預算29.3%。

7.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）: 支出決算為6萬元，完成預算100%。

8.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）: 支出決算為1萬元，完成預算100%。

9.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）: 支出決算為4萬元，完成預算100%。

10.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）: 支出決算為0.81萬元，完成預算100%。

11.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）: 支出決算為0.31萬元，完成預算100%。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 支出決算為2.79萬元，完成預算59%。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）: 支出決算為0.32萬元，完成預算100%。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為23.84萬元，完成預算100%。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）: 支出決算為0.02萬元，完成預算100%。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）: 支出決算為17.24萬元，完成預算100%。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款） 臨時救助支出（項）: 支出決算為2.35萬元，完成預算100%。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為5.47萬元，完成預算100%。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為2.43萬元，完成預算100%。

20.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款） 老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）: 支出決算為0.5萬元，完成預算100%。

21.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款） 農(nóng)村環(huán)境保護（項）: 支出決算為27.8萬元，完成預算99.07%。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款） 事業(yè)運行（項）: 支出決算為39.47萬元，完成預算100%。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）: 支出決算為0.47萬元，完成預算100%。

24.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 支出決算為13.22萬元，完成預算100%。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 支出決算為274.66萬元，完成預算88%。

26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）: 支出決算為4萬元，完成預算50%。

27.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）: 支出決算為3萬元，完成預算100%。

28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為31.32萬元，完成預算100%。

29.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）: 支出決算為1.62萬元，完成預算100%。

30.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復重建支出（款）中央自然災(zāi)害生活補助（項）: 支出決算為2萬元，完成預算67%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出565.97萬元，其中：

人員經(jīng)費519.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費45.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.01萬元，完成預算59%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3.04萬元，占76%；公務(wù)接待費支出決算0.97萬元，占24%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.04萬元,完成預算101%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少2.86萬元，下降48%。主要原因是厲行節(jié)約，合理安排原則。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車1輛、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心其他用車1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出3.04萬元。主要用于到縣級部門參會、匯報請示工作、下村指導調(diào)研、督促檢查、應(yīng)急處突、搶險救援工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.97萬元，完成預算26%。公務(wù)接待費支出決算比2018年增加0.18萬元，增長19%。主要原因是主要原因是積極響應(yīng)中央八項規(guī)定，建立以伙食團接待制度為主，其他定點餐館接待為輔的接待制度，嚴格控制接待成本，接待任務(wù)減少。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.97萬元。國內(nèi)公務(wù)接待25批次，197人次，共計支出0.97萬元，具體內(nèi)容包括：接待上級部門檢查及會議工作餐等支出。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年，茨竹鄉(xiāng)政府機關(guān)運行經(jīng)費支出142.19萬元，比2018年減少40.78萬元，下降22%。主要原因是厲行節(jié)約和全鄉(xiāng)各項事業(yè)發(fā)展需要。

（二）政府采購支出情況

2019年，茨竹鄉(xiāng)政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，茨竹鄉(xiāng)政府共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車1輛、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心其他用車1輛。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對5項目（項目名稱）開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看預、決算編制合理，支出高效規(guī)范，財政支出既確保了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，又保證了重點項目開支，財政支出績效良好。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“農(nóng)村環(huán)境保護”等項目績效目標實際完成情況。

（1）農(nóng)村環(huán)境保護項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)27.8萬元，執(zhí)行數(shù)為27.8萬元，完成預算的100%。通過項目實施，徹底解決全鄉(xiāng)10個村“臟、亂、差”問題，全面改善農(nóng)村人居生活環(huán)境，發(fā)現(xiàn)的主要問題：農(nóng)村環(huán)境保護的供給還不能完全滿足部門需求。下一步改進措施：持續(xù)推動農(nóng)村環(huán)境保護建設(shè)，提高農(nóng)村環(huán)境保護保障能力。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《茨竹鄉(xiāng)2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）:指人大召開代表大會等專門會議的支出。

10.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）:指人大代表開展各類視察等方面的支出。

11.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 指行政單位的基本支出。

12.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）: 指其他群眾團體的事務(wù)支出。

13.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項（項）: 指用于民族事務(wù)管理方面的專項支出。

14.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項）: 指其他用于民族事務(wù)方面的支出。

15.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）: 指用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。

16. 公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）: 指司法部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。

17. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）: 指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

18.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）: 指老齡事務(wù)方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）: 指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

21.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）自然災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補助（項）: 指中央預算對遭受特大自然災(zāi)害地區(qū)的地方政府在安排受災(zāi)群眾吃、穿、住和搶救、轉(zhuǎn)移、安置、治病等經(jīng)費發(fā)生困難時給予的專項補助，以及為抗御特大自然災(zāi)害而設(shè)立的中央級救災(zāi)物資儲備資金。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）: 指用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。

24.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出（項）: 指其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）: 指反映行政單位醫(yī)療保險的支出。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 指反映事業(yè)單位醫(yī)療保險的支出。

27. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

28. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）: 指用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。

29.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）: 指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

30.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）: 指按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出。

31.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指項目以外其他用于扶貧方面的支出。

32.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

33.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）: 指各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)等補助支出。

34. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）: 指交通運輸監(jiān)管方面的支出。

35.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

36.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）: 指對山洪、山體滑坡等自然災(zāi)害監(jiān)測預警方面的支出。

36.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

37.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

38.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

39.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

40.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

茨竹鄉(xiāng)人民政府2019年部門整體支出

績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)黨政辦公室（財政所）、黨建辦公室、社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化旅游發(fā)展服務(wù)中心、社會治理服務(wù)中心（農(nóng)民工服務(wù)中心）、10個村、1個社區(qū)等

（二）機構(gòu)職能。一是落實政策。宣傳落實黨的路線、方針、政策和國家是法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度、堅持依法行政，推進政務(wù)公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力；二是促進發(fā)展，科學制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督、培育、提升市場監(jiān)督功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)市場化服務(wù)體系，引導農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓，引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平，三是維護穩(wěn)定，要堅持“立黨為公、執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，要加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)、民主法治建設(shè)和社會主義精神文明建設(shè)，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定；四是加強管理，加強民政、教育?？萍?、文化、衛(wèi)生、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動和社會保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，做好防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量，負責農(nóng)村土地承包、農(nóng)民負擔監(jiān)督、農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理五是提供服務(wù)，進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

（三）人員概況。截止12月31日共有人員134人，包括行政編14人，事業(yè)編8人，村組社區(qū)干部109人，其他臨聘人員1人，遺屬人員2人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。2019年本年收入合計751.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入706萬元，占94%；其他收入45.94萬元，占6%。

（二）部門財政資金支出情況。2019年本年支出合計776.03萬元，其中：基本支出565.66萬元，占72.89%；項目支出210.35萬元，占27.11%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

2019年以來，在上級黨委政府的正確領(lǐng)導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大和習近平總書記對四川工作系列重要指示精神，圍繞省委十一屆三次、四次全會決策部署，提高政治站位，強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，狠抓政策落實，以規(guī)范、高效、廉潔為主線，充分發(fā)揮作用，圓滿完成了各項工作任務(wù)，在服務(wù)全鄉(xiāng)工作大局中發(fā)揮了積極作用。

（一）部門預算管理。

以預算編制為引領(lǐng)，以支出管理為核心，扎實做好2019 年預算工作。一是嚴格按照財政局預算編制要求，認真貫徹落實中央、省委省政府關(guān)于“厲行節(jié)約”的一系列指示要求，扎實做好預算工作，確保預算編制的科學性和準確性。二是加強支出進度管理，完善預算動態(tài)監(jiān)控，主動作為，提前謀劃，在完成一般性支出壓減任務(wù)的情況下，確保了機關(guān)運行和重大項目的實施。

（二）專項預算管理。

強化底線思維，狠抓風險防控，進一步完善了審批制度，強化了預算執(zhí)行管理。一是根據(jù)修訂完善的《茨竹鄉(xiāng)人民政府機關(guān)財務(wù)管理辦法》，進一步明確收支制度和審批權(quán)限，在保證各項工作順利運轉(zhuǎn)的同時，確保各項財務(wù)收支符合國家的法律、法規(guī)和財經(jīng)紀律。二是進一步完善財務(wù)內(nèi)控制度，強化資金管理。根據(jù)財務(wù)崗位不相容原則，實現(xiàn)了財務(wù)報銷、票據(jù)審核、資金支付、賬務(wù)處理、會計復核等環(huán)節(jié)的相互分離與制約。

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.01萬元，完成預算59%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.04萬元,完成預算101%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少2.86萬元，下降48%。主要原因是厲行節(jié)約，合理安排原則。

公務(wù)接待費支出0.97萬元，完成預算26%。公務(wù)接待費支出決算比2018年增加0.18萬元，增長19%。主要原因是積極響應(yīng)中央八項規(guī)定，建立以伙食團接待制度為主，其他定點餐館接待為輔的接待制度，嚴格控制接待成本，接待任務(wù)減少。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

2019年，茨竹鄉(xiāng)政府全面貫徹落實中央和省、市、縣委縣政府重大決策部署，按照“規(guī)范、高效、廉潔”要求，圍繞中心，服務(wù)大局，高效運轉(zhuǎn)，改革創(chuàng)新，努力實現(xiàn)更高水平服務(wù)、更高效率統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、更高質(zhì)量督促落實，在完成一般性支出壓減任務(wù)的情況下，確保了機關(guān)運行和重大項目的實施，工作質(zhì)量和服務(wù)效能整體提升。

四、評價結(jié)論及建議

從自評情況來看，茨竹鄉(xiāng)政府預、決算編制合理，支出高效規(guī)范，財政支出既確保了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，又保證了重點項目開支，財政支出績效良好，綜合考核自評得分99 分（見附件）。但整體支出績效評價工作還存在個別項目績效考核指標不準確、不完善，績效管理信息支撐工作有待加強的情況。建議進一步完善績效考核指標。

附件：2019年整體支出績效自評表

附件2：

茨竹鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．茨竹鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理項目涉及10個村，1個社區(qū)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理工作，是農(nóng)村實事的重點工作，也是涉及民生的重大工程。茨竹鄉(xiāng)認真按照上級部門的統(tǒng)一部署，統(tǒng)一思想認識，強化資金使用績效，狠抓責任落實，推進農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，建立完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理長效機制。

2．2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理預算3萬元，按年進行申報。資金及時批復到位。其符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

3．茨竹鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理采取授權(quán)支付形式，由財政所年初擬定用款計劃，分期嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進行賬務(wù)處理和會計核算。

4．截止2019年底，茨竹鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理已全部支出，共計3萬元，主要用于：2019年支付農(nóng)村環(huán)境保護城鄉(xiāng)保潔員勞務(wù)費0.4萬元，環(huán)境整治費2.6萬元。

（二）項目績效目標。

1．茨竹鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理治理重點是“臟、亂、差”，因村制宜、科學指導。一切從實際出發(fā)，不斷完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸，徹底改善農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生狀況，切實改變農(nóng)村環(huán)境面貌，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

項目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理、社會效益等做出自我評價，認真聽取村、社區(qū)居民建議意見，做好自評工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

2019年申報3萬元。資金及時批復到位。其符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1、資金計劃。茨竹鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理年初預算資金3萬元。在實施過程中，于2018年申請并批復資金共計3萬元。

2、資金到位。截止2019年，所有計劃資金全部到位，共計3萬元。

3、資金使用。截止2019年，茨竹鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理已全部支出，共計3萬元，主要用于：2019年支付農(nóng)村環(huán)境保護城鄉(xiāng)保潔員勞務(wù)費0.4萬元，環(huán)境整治費2.6萬元。

（三）項目財務(wù)管理情況。

茨竹鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理采取授權(quán)支付形式，由財政所年初擬定用款計劃，分期嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進行賬務(wù)處理和會計核算。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

鄉(xiāng)黨委政府高度重視鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理項目，并成立工作領(lǐng)導小組。

組  長：李月兵     鄉(xiāng)黨委書記

陳一友     鄉(xiāng)長

副組長：李光友     鄉(xiāng)人大主席

鄒  彬     鄉(xiāng)黨委委員、副鄉(xiāng)長

劉正華     鄉(xiāng)黨委委員、副鄉(xiāng)長

成  員：全體鄉(xiāng)干部和各村（社區(qū)）支部書記

辦公室設(shè)在鄉(xiāng)黨政辦，辦公室主任由鄉(xiāng)黨政辦工作人員嚴紅楊擔任。

（二）項目管理情況。

本項目采取項目工作領(lǐng)導小組負責制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領(lǐng)導小組負責協(xié)調(diào)相關(guān)工作，項目實施及資金管理。

（三）項目監(jiān)管情況。

項目資金有鄉(xiāng)財政所具體管理，按投資計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實行“?？顚Ｓ?、專人管理”，不得擠占挪用項目資金。強化監(jiān)督，項目的正常實施監(jiān)督檢查是保障。指派專人長期對項目的實施定期或不定期的進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)解決困難和問題，保證工程質(zhì)量

四、項目績效情況

（一）目標完成任務(wù)量。

鄉(xiāng)黨委政府將環(huán)境衛(wèi)生整治工作納入村級目標管理，利用農(nóng)閑時節(jié)對全鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生進行了集中整治。通過發(fā)放宣傳單、張貼宣傳標語等形式客觀的宣傳了科學、健康、文明、低碳的生活方式，增強了廣大人民群眾的環(huán)保意識，營造了良好的氛圍，促進了環(huán)境整治項目的扎實深入開展。在環(huán)境整治項目中全年共投入資金3萬元，清掃垃圾投入500人次、清運垃圾200車次共計370余噸 。

（二）目標完成質(zhì)量。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理項目在上級有關(guān)部門的關(guān)心、幫助下,在鄉(xiāng)黨委政府的領(lǐng)導下，順利推進，圓滿完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區(qū)居民評價，達到預期目的。

（三）目標完成進度。

截止2019年12月，鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理項目已全面完成并驗收。

（四）項目效益情況。

茨竹鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理項目實現(xiàn)了環(huán)境的優(yōu)化整潔，使街道、社區(qū)達到了美化、亮化、綠化，村、社區(qū)居民群眾非常滿意。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

茨竹鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理項目改善了居民生產(chǎn)生活條件，提高了居民生活質(zhì)量，徹底改善農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生狀況，切實改變鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境面貌。

（二）存在的問題。

環(huán)境綜合治理戰(zhàn)線長，茨竹鄉(xiāng)對各村公路沿線垃圾進行分類、收集、運輸處理，增加了垃圾處理成本，由于部分群眾環(huán)保意識意識不足，還需要加大宣傳力度，由于環(huán)境治理工作的經(jīng)常化、持續(xù)化，還需加大環(huán)境整治資金的投入。

（三）相關(guān)建議。

建議根據(jù)績效評價結(jié)果適當增加環(huán)境整治相關(guān)經(jīng)費的預算，真正實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

沐川縣茨竹鄉(xiāng)人民政府2019年決算附表