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2019年度
四川省樂山市沐川縣統(tǒng)計局部門決算
目錄
公開時間：2020年9月22日
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
附件1
附件2
附件3
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1.制定統(tǒng)計調查計劃，部署和檢查全縣范圍內的統(tǒng)計工作。
2.組織國家統(tǒng)計調查，搜集、整理、提供全縣的統(tǒng)計資料。
4.對國民經濟的社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計分析、實行統(tǒng)計監(jiān)督，依照國 家的規(guī)定組織國民經濟核算。
5.宣傳貫徹統(tǒng)計法律法規(guī)，加大統(tǒng)計執(zhí)法力度，使統(tǒng)計工作逐步走上法制化軌道。
6.負責培訓全縣統(tǒng)計人員搞好統(tǒng)計登記和建立基本單位名錄庫工作，指導全縣范圍內的統(tǒng)計工作，不斷強化統(tǒng)計基礎。
（二）2019年重點工作完成情況。
1.建立健全了全縣國民經濟核算體系，組織實施了全縣國民經濟核算制度、完成全縣地區(qū)生產總值核算。
2.組織實施了全縣農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產等國民經濟行業(yè)及能源、投資、人口、居民收入、科技、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領域的統(tǒng)計調查。
3.組織實施了全縣第四次經濟普查工作。
4.完成貧困監(jiān)測統(tǒng)計工作的數據收集匯總，監(jiān)控評估及數據發(fā)布工作等。
二、機構設置
沐川縣統(tǒng)計局下屬二級單位1個，其中參照公務員法管理的事業(yè)單位1個（沐川縣普查中心）。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計400.38萬元，其中年初結轉結余51.76萬元。與2018年相比，收、支總計各增加15.85萬元，增長4.12%。主要變動原因是2018年結轉結余資金51.76萬元。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計348.62萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入316.06萬元，占90.66%；政府性基金預算財政撥款收入3.08萬元，占0.88%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入29.48萬元，占8.46%。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計318.36萬元，其中：基本支出168.97萬元，占53.08%；項目支出149.39萬元，占46.92%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計359.68萬元，其中年初結轉結余40.54萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加21.37萬元，增長6.32%。主要變動原因是2018年年末結轉結余資金40.54萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出296.06萬元，占本年支出合計的98.97%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少42.24萬元，下降12.49%。主要變動原因是2018年開展了全國第四次經濟普查和糧食產量對地遙感抽樣調查等工作。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出296.06萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出266.33萬元，占89.96%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出12.07萬元，占4.07%；衛(wèi)生健康支出3.78萬元，占1.28%；住房保障支出13.88萬元，占4.69%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預算支出決算數為296.06，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）行政運行（項）: 支出決算為102.44萬元，完成預算100%，與預算數持平；
2.一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）一般行政管理實務（項）:支出決算為22.26萬元，完成預算100%，與預算數持平；
3.一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項統(tǒng)計業(yè)務（項）:支出決算為9.13萬元，完成預算100%，與預算數持平；
4.一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）:支出決算為44萬元，完成預算100%，與預算數持平；
5.一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）統(tǒng)計抽樣調查（項）:支出決算為51.7萬元，完成預算100%，與預算數持平；
6.一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為36.8元，完成預算100%，與預算數持平；
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為11.21萬元，完成預算100%，與預算數持平；
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出項）:支出決算為0.86萬元，完成預算100%，與預算數持平；
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為3.78萬元，完成預算100%，與預算數持平；
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為13.88萬元，完成預算100%，與預算數持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出168.97萬元，其中：
人員經費148.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費20.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為7.97萬元，完成預算100%，與預算數持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.77萬元，占59.85%；公務接待費支出決算3.2萬元，占40.15%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出4.77萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少0.03萬元，下降0.63%。主要原因是嚴格執(zhí)行相關制度，堅持從嚴從簡。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，截至2018年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛。
公務用車運行維護費支出4.77萬元。主要用于全國統(tǒng)計“一套表”聯(lián)網直報業(yè)務指導；統(tǒng)計宣傳和執(zhí)法檢查巡查；住戶收支調查；全國第四次經濟普查；下基層調研、參加會議、學習培訓等執(zhí)行公務或開展業(yè)務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出3.2萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2018年減少1.26萬元，下降28.25%。主要原因是嚴格執(zhí)行相關制度，堅持從嚴從簡。
主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待93批次，454人次（不包括陪同人員），共計支出3.2萬元，具體內容包括：全國第四次經濟普查1.82萬元；農村貧困監(jiān)測1.01萬元；名錄庫核查0.22萬元；統(tǒng)計執(zhí)法檢查0.15萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出3.08萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年，統(tǒng)計局機關運行經費支出20.91萬元，比2018年增加0.22萬元，增長1.06%。主要原因是開展經濟普，所需經費增加。
（二）政府采購支出情況
2019年，統(tǒng)計局政府采購支出總額20.26萬元，其中：政府采購貨物支出0.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出19.5萬元。主要用于辦公設備采購0.76萬元，政府黨風廉政建設滿意度摸底調查政府購買服務19.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額20.26萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.26萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，統(tǒng)計局共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于保證單位出差用車。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本部門在年初預算編制階段，組織對統(tǒng)計局項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看順利完成各項統(tǒng)計工作任務，嚴格履行法定職責，圓滿完成縣委、縣政府部署的工作任務，如實反映全縣經濟發(fā)展和社會進步的良好態(tài)勢，準確評價各項指標的完成情況，帶來了不錯的經濟、社會效益。本部門還自行組織了2個項目績效評價，從評價情況來看2個項目均取得了應有的成效。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“運轉事務類項目”“輔助調查員、調查對象、統(tǒng)計對象補助”等2個項目績效目標實際完成情況。
（1）政務運轉工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數22.26萬元，執(zhí)行數為22.26萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了統(tǒng)計局2019年有效開展機關各項工作，保證機關各項事務正常運轉，提高統(tǒng)計人員業(yè)務能力和工作積極性，發(fā)現(xiàn)的主要問題：項目資金較少，機關各項事務無法高效運轉。下一步改進措施：向政府申請增加項目資金。
項目支出績效目標完成情況表
(2019 年度)
項目名稱 政務運轉工作經費項目
預算單位 沐川縣統(tǒng)計局
預算執(zhí)行情況(萬元) 預算數: 22.26 執(zhí)行數: 22.26
其中-財政撥款: 22.26 其中-財政撥款: 22.26
其它資金: 0 其它資金: 0
年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標
能有效開展機關各項工作，保證機關各項事務高效運轉，提高統(tǒng)計人員業(yè)務能力和工作積極性 有效開展了機關各項工作，保證了機關各項事務正常運轉，提高了統(tǒng)計人員業(yè)務能力和工作積極性
績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實際完成指標值(包含數字及文字描述)
項目完成指標 數量指標 培訓次數 25次 25次
項目完成指標 數量指標 接待次數 25次 25次
項目完成指標 數量指標 印刷量 500冊 500冊
項目完成指標 數量指標 網絡運維 12個月 12個月
項目完成指標 數量指標 名錄庫維護企業(yè)戶數 4000家 4000家
項目完成指標 數量指標 記賬戶數、輔助記賬員戶數 160戶 160戶
項目完成指標 質量指標 數據真實性 ≥95% 100%
項目完成指標 時效指標 完成時間 2019年12月月底 2019年12月月底
效益指標 社會效益
指標 對工作的促進作用 保證數據真實性，為縣委、縣政府決策做好參謀作用 保證數據真實性，為縣委、縣政府決策做好參謀作用
效益指標 可持續(xù)影響指標 數據使用年限 ≥10年 ≥10年
滿意度指標 滿意度指標 數據使用者滿意度 ≥95% 100%
滿意度指標 滿意度指標 數據提供者者滿意度 ≥95% 100%
（2）輔助調查員、調查對象、統(tǒng)計對象補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數51.7萬元，執(zhí)行數為51.7萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了四上企業(yè)統(tǒng)計人員按時保質保量完成報表任務和農村貧困監(jiān)測記賬戶按時記賬和輔助記賬員定期開展培訓。發(fā)現(xiàn)的主要問題：未對統(tǒng)計員報表質量進行考核，無法提高統(tǒng)計員報表積極性。下一步改進措施：制定相關考核辦法，對統(tǒng)計員報表質量進行考核，提高統(tǒng)計員積極性和報表質量。
項目支出績效目標完成情況表
(2019 年度)
項目名稱 輔助調查員、調查對象、統(tǒng)計對象補助
預算單位 沐川縣統(tǒng)計局
預算執(zhí)行情況(萬元) 預算數: 51.7 執(zhí)行數: 51.7
其中-財政撥款: 51.7 其中-財政撥款: 51.7
其它資金: 0 其它資金: 0
年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標
四上企業(yè)統(tǒng)計人員按時保質保量完成報表任務和農村貧困監(jiān)測記賬員按時記賬和輔助記賬員定期開展記賬培訓 已完成
績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實際完成指標值(包含數字及文字描述)
項目完成指標 數量指標 工業(yè)企業(yè) 規(guī)上企業(yè)26戶，規(guī)下企業(yè)4戶 規(guī)上企業(yè)26戶，規(guī)下企業(yè)4戶
項目完成指標 數量指標 房地產、建筑業(yè)企業(yè) 11戶 11戶
項目完成指標 數量指標 社消零、服務業(yè)企業(yè) 規(guī)上企業(yè)20戶，規(guī)下企業(yè)2戶 規(guī)上企業(yè)20戶，規(guī)下企業(yè)2戶
項目完成指標 數量指標 記賬戶、輔助記賬員 記賬戶150戶，輔助記賬員15戶 記賬戶150戶，輔助記賬員15戶
項目完成指標 質量指標 數據真實性 ≥95% 100%
項目完成指標 時效指標 完成時間 2019年12月月底 2019年12月月底
項目完成指標 成本指標 工業(yè)企業(yè) 規(guī)上3000元/年.戶
規(guī)下600元/年.戶 規(guī)上3000元/年.戶
規(guī)下600元/年.戶
項目完成指標 成本指標 房地產、建筑業(yè)、社消零、服務業(yè)企業(yè) 規(guī)上2000元/年.戶
規(guī)下600元/年.戶 規(guī)上2000元/年.戶
規(guī)下600元/年.戶
項目完成指標 成本指標 記賬員、輔助記賬員 電子記賬戶1800元/年.戶，紙質記賬戶1440元/年.戶，輔助調查員補助員3600元/年.戶，輔助調查員錄表補助4800元/年.戶，輔助調查員交通補助200元/年.戶，調查點培訓經費30000元/年 電子記賬戶1800元/年.戶，紙質記賬戶1440元/年.戶，輔助調查員補助員3600元/年.戶，輔助調查員錄表補助4800元/年.戶，輔助調查員交通補助200元/年.戶，調查點培訓經費30000元/年
效益指標 社會效益
指標 對工作的促進作用 保證數據真實性、提高統(tǒng)計員工作積極性 保證了數據真實性、提高了統(tǒng)計員工作積極性
滿意度指標 滿意度指標 統(tǒng)計員滿意度 ≥95% 100%
2.部門開展績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《沐川縣統(tǒng)計局2019年部門整體支出績效評價報告》見附件1。
本部門自行組織對政務運轉工作經費項目、輔助調查員、調查對象、統(tǒng)計局對象補助項目開展了績效評價，《運轉事務類項目2019年績效評價報告》、《輔助調查員、調查對象、統(tǒng)計局對象補助項目2019年績效評價報告》見附件2、附件3。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是上級劃撥經費。
3、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5.一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
6.一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）統(tǒng)計管理（項）:指統(tǒng)計信息化建設、統(tǒng)計執(zhí)法、統(tǒng)計人員上崗資格認定、職稱考試等方面支出。
7.一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）:指統(tǒng)計部門
8.一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）其他統(tǒng)計信息事務支出（項）:指統(tǒng)計部門開展人口普查、經濟普查、農業(yè)普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。
9.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）:指各部門安排的用于培訓的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關事業(yè)單位職工繳納基本養(yǎng)老保險繳費支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）:指上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
18.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
19.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
沐川縣統(tǒng)計局2019年部門整體支出績效評價報告
一、部門概況
（一）機構組成。
沐川縣統(tǒng)計局設2個內設機構（辦公室、統(tǒng)計股）和1個參公單位（沐川縣普查中心）。
（二）機構職能。
機構職能為：制定統(tǒng)計調查計劃，部署和檢查全縣范圍內的統(tǒng)計工作；組織國家統(tǒng)計調查，搜集、整理、提供全縣的統(tǒng)計資料；對國民經濟的社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計分析、實行統(tǒng)計監(jiān)督，依照國家的規(guī)定組織國民經濟核算；宣傳貫徹統(tǒng)計法律法規(guī)，加大統(tǒng)計執(zhí)法力度，使統(tǒng)計工作逐步走上法制化軌道；負責培訓全縣統(tǒng)計人員搞好統(tǒng)計登記和建立基本單位名錄庫工作，指導全縣范圍內的統(tǒng)計工作，不斷強化統(tǒng)計基礎。
（三）人員概況。
沐川縣統(tǒng)計局現(xiàn)有在職人員11人，其中：行政4人，工勤1人，參公5人，公益性崗位1人；退休5人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2019年縣統(tǒng)計局財政資金收入共計299.14萬元。其中一般公共預算財政收入296.06萬元，政府性基金預算財政撥款收入3.08萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2019年縣統(tǒng)計局財政資金支出共計299.16萬元，其中基本支出168.97萬元，項目支出130.17萬元（一般公共預算財政項目支出127.09萬元，政府性基金預算財政撥款項目支出3.08萬元）。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
嚴格按照縣級部門預算編制通知和有關要求，按時完成基礎庫、項目庫報送工作，預算編制準確，預工委審查后無提出并確需修改的問題，部門整體績效目標能完整、合理反映部門年度職責履行情況，項目績效目標編制明確、量化。
（二）執(zhí)行管理情況。
按要求嚴格預算執(zhí)行管理,專款專用；中期評估無調整取消資金與結余注銷資金，部門行政成本財務核算規(guī)范，水、電費等行政成本支出與上年相比略有增加，原因為開展四經普工作，業(yè)務增加，加班、接待等相應增加等；2019年“三公”經費預算較上年略有增加：公務接待費預算3.2萬元，較2018年減少1.26萬元，原因是嚴格執(zhí)行相關制度，堅持從嚴從簡。公車運行維護費4.77萬元，較2018年減少0.23萬元，原因是嚴格執(zhí)行相關制度，堅持從嚴從簡。因公出國（境）經費預算0萬元，與2018年預算持平。
（三）綜合管理情況。
嚴格按照財經制度對單位資金進行管理，政府采購實施計劃與政府采購預算的一致，執(zhí)行的實施計劃與備案的實施計劃的一致；單位國有資產全部納入系統(tǒng)管理，落實專人負責系統(tǒng)管理，按要求及時、準確、全面開展資產清查工作，報表填報規(guī)范，內容完整，數據真實，及時更新資產管理信息系統(tǒng)，系統(tǒng)資產數據與上報財政的資產清查結果一致；內部控制度健全完整，未發(fā)生因內控制度不健全或執(zhí)行不到位，造成單位出現(xiàn)廉政風險或發(fā)生重大責任事故；及時按要求公開單位預算、決算、整體支出績效自評報告及其他按要求應公開的績效信息；按要求向財政部門報送自評報告等相關績效信息并針對績效評價發(fā)現(xiàn)問題制定整改措施，并整改落實到位；依法接受財政監(jiān)督，在規(guī)定時間內報送自查自糾相關材料，就發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。
（四）整體績效。
我局順利完成各項統(tǒng)計工作任務，嚴格履行法定職責，圓滿完成縣委、縣政府部署的工作任務，如實反映全縣經濟發(fā)展和社會進步的良好態(tài)勢，準確評價各項指標的完成情況，帶來了不錯的經濟、社會效益。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
2019年預算資金能保障單位正常運轉需要，分配辦法科學，考慮的因素必要合理，分配的結果合理，能基本保證人員經費支出和單位全年統(tǒng)計工作任務的完成，“三公”經費在年初預算指標7.97萬元控制范圍內。建立健全了《沐川縣統(tǒng)計局財務管理制度》、《沐川縣統(tǒng)計局固定資產管理制度》等內部管理制度；按時公開單位預算、決算、“三公”經費等要求公開的信息；固定資產由專人進行管理，做到帳帳、帳證、帳實相符，基本無閑置浪費現(xiàn)象。
（二）存在問題。
我局在編制部門年度預算時，雖然根據本單位職能職責和年度工作計劃，但由于上級交辦統(tǒng)計調查監(jiān)測任務的突發(fā)性，仍然有一些無法預計和列入年初預算的項目支出，需要在年度中間進行預算追加和調整。
（三）改進建議。
加強預算編制的前瞻性，建議按照新《預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調劑預算的，按規(guī)定程序報經批準。
附件2
沐川縣統(tǒng)計局
政府運轉工作經費項目2019年績效自評報告
一、部門概況
沐川縣統(tǒng)計局設2個內設機構（辦公室、統(tǒng)計股）、1個參公單位（沐川縣普查中心）。
機構職能為：制定統(tǒng)計調查計劃，部署和檢查全縣范圍內的統(tǒng)計工作；組織國家統(tǒng)計調查，搜集、整理、提供全縣的統(tǒng)計資料；對國民經濟的社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計分析、實行統(tǒng)計監(jiān)督，依照國家的規(guī)定組織國民經濟核算；宣傳貫徹統(tǒng)計法律法規(guī)，加大統(tǒng)計執(zhí)法力度，使統(tǒng)計工作逐步走上法制化軌道；負責培訓全縣統(tǒng)計人員搞好統(tǒng)計登記和建立基本單位名錄庫工作，指導全縣范圍內的統(tǒng)計工作，不斷強化統(tǒng)計基礎。
二、專項資金收支情況
（一）專項資金收入情況。
2018年沐川縣統(tǒng)計局政務運轉類收入共計22.26萬元。（二）專項資金支出情況。
2018年沐川縣統(tǒng)計局專項資金支出共計22.26萬元。
三、專項支出管理情況
（一）項目績效目標設置
農村貧困監(jiān)測工作經費：為全縣提供準確的貧困人口數量、貧困發(fā)生率為核心的基礎統(tǒng)計信息、分析研究資料和相關政策建議。
統(tǒng)計業(yè)務費、網絡運行費：能有效開展統(tǒng)計業(yè)務工作，提高統(tǒng)計人員工作積極性，加強業(yè)務指導工作。
統(tǒng)計業(yè)務培訓費：提升統(tǒng)計員業(yè)務能力和服務水平。
名錄庫維護經費：扎實開展好基本單位名錄庫系統(tǒng)建設管理工作，加快建立名錄庫基層延伸維護工作體制，確保全縣數據及時、準確。
（二）綜合管理情況
堅持實事求是。突出問題導向、需求導向、發(fā)展導向，結合地方實際，求真務實狠抓改革落地落實。堅持依法治統(tǒng)。以紀律為戒尺，法律為準繩，依紀依法推進統(tǒng)計改革工作，加強統(tǒng)計普法宣傳，依法統(tǒng)計，嚴格統(tǒng)計執(zhí)法，完善統(tǒng)計監(jiān)督。堅持創(chuàng)新發(fā)展。貫徹新發(fā)展理念，遵循高質量發(fā)展理念和以人民為中心的發(fā)展思想，健全統(tǒng)計數據質量責任制，創(chuàng)新統(tǒng)計制度方法，積極推進高質量統(tǒng)計體系建設，著力構建新時代現(xiàn)代化統(tǒng)計調查體系。
（三）績效目標完成情況
農村貧困監(jiān)測工作經費：主要是記賬戶補助、對統(tǒng)計人員業(yè)務培訓、統(tǒng)計賬本印制、統(tǒng)計人員業(yè)務指導等工作，現(xiàn)已全部發(fā)放和使用。
統(tǒng)計業(yè)務費、網絡運行費：包括統(tǒng)計宣傳和執(zhí)法檢查巡查工作；單位核查、“四上企業(yè)”清查等統(tǒng)計業(yè)務工作，網絡運行費用等，已全部使用并達到績效目標。
統(tǒng)計業(yè)務培訓費：每季度各專業(yè)至少對統(tǒng)計人員進行了一次業(yè)務培訓。
名錄庫維護經費：對全縣所有單位，企業(yè)在名錄庫進行了維護，信息核實等，對新入庫企業(yè)進行了實地核查。
四、自評結論及建議
（一）評價結論。
2019年運轉事務類項目基本能保證我單位正常運轉，及時全面完成各項報表，認真做好全縣GDP數據測算，完成各項普查任務，保障統(tǒng)計執(zhí)法檢查和辦案力度，定期為縣委、縣政府提供主要指標預測數據，加強培訓，實時、定期召開專業(yè)培訓會。
（二）存在問題。
項目資金較少，僅能保證單位正常運轉，無法調動統(tǒng)計員工作積極性，保證報表高質量完成。
（三）改進建議。
一是向政府多請示和溝通，增加財政預算，調動工作積極性；二是向省、市對口部門尋求資金幫助，填補資金缺口。
附件3
沐川縣統(tǒng)計局
輔助調查員、調查對象、統(tǒng)計對象補助項目支出績效自評報告
一、項目概況
我縣“四上”企業(yè)統(tǒng)計人員均是兼職，每月報送的報表少則3-5套，多則12-13套，而且要隨時接受國家、省、市查詢改錯。特別是部分統(tǒng)計人員因企業(yè)不能正常經營，收入低，報送統(tǒng)計報表收集完善統(tǒng)計臺賬等基礎資料，工作繁雜，造成企業(yè)統(tǒng)計人員怨氣較大。為確保我縣“四上”企業(yè)聯(lián)網直報工作正常開展，經得起各級查詢、核查，順利完成全年目標任務，由縣財政按規(guī)模以上工業(yè)3000元/年.戶、其余規(guī)上企業(yè)企業(yè)2000元/年.戶，規(guī)下企業(yè)600元/年.戶的標準，將通訊交通費追加給行業(yè)主管部門（統(tǒng)計局），再有行業(yè)主管部門（統(tǒng)計局）發(fā)放給統(tǒng)計人員。農村貧困監(jiān)測：電子記賬戶1800元/年.戶，紙質記賬戶1440元/年.戶，輔助調查員3600元/年.戶，輔助調查員錄表補助4800元/年.戶，輔助調查員交通補助200元/年.戶，調查點培訓經費30000元/年。
（一）項目績效目標。
1.“四上”企業(yè)統(tǒng)計員按時完成各項報表，保證數據質量，收集完善企業(yè)統(tǒng)計臺賬等基礎資料，隨時準備接受國家、省、市查詢改錯，確保我縣“四上”企業(yè)聯(lián)網直報工作正常開展，經得起各級查詢、核查，順利完成全年目標任務。
2.農村貧困監(jiān)測記賬戶按時保質保量完成記賬，輔助調查員按時開展記賬戶記賬培訓，確保兩項收入的準確，真實反映全縣居民收支情況。
（二）項目資金申報相符性。
根據統(tǒng)計工作執(zhí)法檢查制度，經過市統(tǒng)計局，市調查隊不定時抽查及統(tǒng)計局執(zhí)法隊巡查，“四上”企業(yè)報表完成及時、記賬戶按時完成記賬；數據質量較高，全年未出現(xiàn)數據質量案件；企業(yè)統(tǒng)計臺賬保存完整，可供隨時查閱；項目申報內容與工作實施內容相符，申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位。2019年按規(guī)模以上工業(yè)每戶3000元/年.戶、其余規(guī)上企業(yè)企業(yè)2000元/年.戶，規(guī)下企業(yè)600元/年.戶的標準，農村貧困監(jiān)測：電子記賬戶1800元/年.戶，紙質記賬戶1440元/年.戶，輔助調查員3600元/年.戶，輔助調查員錄表補助4800元/年.戶，輔助調查員交通補助200元/年.戶，調查點培訓經費30000元/年。計劃項目經費51.7萬元，經縣財政局審批，已及時到位。
2、資金使用。2019年共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)26戶，建筑業(yè)、房地產企業(yè)11戶，批零住餐企業(yè)、服務業(yè)企20戶，規(guī)模以下企業(yè)6戶，按照規(guī)模以上工業(yè)3000元/年.戶、其余規(guī)上企業(yè)企業(yè)2000元/年.戶，規(guī)下企業(yè)600元/年.戶的標準，農村貧困監(jiān)測：電子記賬戶1800元/年.戶，紙質記賬戶1440元/年.戶，輔助調查員3600元/年.戶，輔助調查員錄表補助4800元/年.戶，輔助調查員交通補助200元/年.戶，調查點培訓經費30000元/年。全年補助合計51.7萬元，現(xiàn)已發(fā)放到統(tǒng)計員手中。支付依據合規(guī)合法。
（二）項目財務管理情況。
資金管理嚴格按照財政資管理辦法，年終對各“四上”企業(yè)統(tǒng)計員工作進行評定，核查資金發(fā)放資格，報分管縣領導審批后支付交通通訊費補助；對農村貧困監(jiān)測記賬員和輔助記賬員按季度支付記賬補助。嚴格會計憑證核算制度，財務處理及時、會計核算規(guī)范準確。
（三）項目組織實施情況。
“四上”企業(yè)聯(lián)網直報是統(tǒng)計工作重點內容，我縣主要經濟數據“四上”企業(yè)占較大比例，“四上”企業(yè)統(tǒng)計數據質量尤為重要，交通通訊費補助可以有效調動統(tǒng)計員工作積極性，促進統(tǒng)計員保質保量完成數據統(tǒng)計。“四上”企業(yè)統(tǒng)計員交通通訊費補助在每年年底，根據工作完成情況及企業(yè)狀況按時發(fā)放。
農村貧困監(jiān)測全縣15個監(jiān)測點，每個點10戶記賬戶，共計150戶，每個監(jiān)測點一位輔助記賬員，共計15位輔助記賬員，輔助記賬員每季度召開記賬戶培訓，指導記賬戶按時準確記賬，記賬戶每天及時完成收入支出記賬，確保全縣城鄉(xiāng)居民收入真實可靠。
三、目標完成情況
（一）目標任務量完成情況。
2019年共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)26戶，建筑業(yè)、房地產企業(yè)11戶，批零住餐企業(yè)、服務業(yè)企業(yè)19戶，每個企業(yè)統(tǒng)計員每月報送的報表少則3-5套，多則12-13套，全部按時按量完成報表并建立統(tǒng)計臺賬等基礎資料。
農村貧困監(jiān)測全縣15個監(jiān)測點150戶記賬戶，15戶輔助記賬員，輔助記賬員完定期開展了記賬培訓，有效的指導記賬戶記賬，記賬戶每天及時完成了收入支出的記賬，為全縣城鄉(xiāng)居民收入提供了基礎資料。
（二）目標質量完成情況。
完成質量較好，在市局、市調查隊和縣統(tǒng)計局不定期的抽查和突擊檢查中，均為發(fā)現(xiàn)質量問題，經得起各級查詢、核查。
（三）目標進度完成情況。
1.企業(yè)統(tǒng)計員按時填寫報表，對數據進行錄入、匯總、審查，將審查正確的數據上報縣統(tǒng)計局?？h統(tǒng)計局進行匯總、分析并按時上報市統(tǒng)計局。
2.農村貧困監(jiān)測記賬員每天按時記賬，輔助記賬員每月按時開展記賬培訓，縣統(tǒng)計局對數據進行錄入、匯總、審查，將審查正確的數據上報市統(tǒng)計局。
四、項目效益情況
一是提高了企業(yè)統(tǒng)計員的工作積極性和確保記賬員及時記賬、輔助記賬員按時開展培訓；二是促進了統(tǒng)計質量的提升，為全縣提供了大型、重點企業(yè)的詳細統(tǒng)計數據。收集了大量翔實的統(tǒng)計數據，為科學制定相關政策提供了可靠依據，對全縣經濟格局的準確判斷提供數據支持。
五、問題及建議
（一）存在的問題。
一是對企業(yè)的信息掌握不夠及時；二是企業(yè)統(tǒng)計員有個別業(yè)務不是很熟練；三是部分記賬戶記賬不及時且對相關政策知曉度不高，部分輔助記賬員不及時開張記賬培訓。
（二）相關建議。
一是要隨時掌握企業(yè)近況，對新達到“四上”標準的企業(yè)要及時引導入庫，對已達不到“四上”企業(yè)規(guī)定的企業(yè)要及時退庫；
二是加強“四上”企業(yè)統(tǒng)計員業(yè)務培訓和指導，增強統(tǒng)計員業(yè)務能力；
三是加強對記賬員和輔助記賬員的培訓，確保記賬人員知曉最新政策，確保記賬事項不漏不重真實可靠，如實反映城鄉(xiāng)居民收支情況；
四是抓好督促檢查指導，保證數據真實可信。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
川公網安備 51112902000002號
