中共沐川縣委黨校2019年決算

2019年度

沐川縣委黨校部門決算

目錄

公開時(shí)間：2020年9月24日

第一部分 部門概況. 4

一、基本職能及主要工作. 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 4

第二部分 2018年度部門決算情況說明. 5

一、收入支出決算總體情況說明. 5

二、收入決算情況說明. 5

三、支出決算情況說明. 5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明. 6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明. 6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明. 8

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明. 8

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 10

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明. 10

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明. 14

第三部分 名詞解釋. 16

第四部分 附件. 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表. 22

一、收入支出決算總表. 22

二、收入總表. 22

三、支出總表. 22

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 22

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）. 22

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 22

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 22

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 22

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 22

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 22

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 22

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 22

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表. 22

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

中共沐縣委黨校是縣委的辦事機(jī)構(gòu)，貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策，主要負(fù)責(zé)輪、培訓(xùn)全縣黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，圍繞縣委中心工作、重難點(diǎn)工作和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問題，開展調(diào)查研究，撰寫調(diào)研報(bào)告，為縣委、縣政府決策提供參考意見。

1、輪訓(xùn)縣級(jí)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)副鄉(xiāng)（科）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和部分科級(jí)正職黨員干部。

2、培訓(xùn)中青年干部。

3、輪訓(xùn)基層黨支部書記和村（居）民委員會(huì)主任。

4、培訓(xùn)國(guó)家公務(wù)員，全面實(shí)行新錄用公務(wù)員的初任培訓(xùn)，推進(jìn)晉升領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)和任職培訓(xùn)，有計(jì)劃地開展包括業(yè)務(wù)知識(shí)和更新知識(shí)在內(nèi)的進(jìn)修和輪訓(xùn)。

5、開展應(yīng)用型科研工作，為我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供參考意見。

6、開展本校教師外出師資培訓(xùn)，提高授課水平，適應(yīng)當(dāng)代干部培訓(xùn)需求。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

黨校的主要工作就是干部培訓(xùn)和科研工作，2019舉辦了村（社區(qū)）支書培訓(xùn)班1期，入黨積極分子培訓(xùn)班1期，村級(jí)后備干部及優(yōu)秀農(nóng)民工示范培訓(xùn)班1期，衛(wèi)健系統(tǒng)“不忘初心、牢記使命”專題培訓(xùn)班1期，黨務(wù)干部培訓(xùn)1期，東西部協(xié)作政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)3期，扶貧干部培訓(xùn)班1期，東西部協(xié)作農(nóng)村致富帶頭人培訓(xùn)班1期，炭庫(kù)鄉(xiāng)太平村鄉(xiāng)村振興專題培訓(xùn)班1期，“不忘初心、牢記使命”主題教育領(lǐng)導(dǎo)干部集中學(xué)習(xí)研討班1期，交通系統(tǒng)干部提能培訓(xùn)班1期，新時(shí)代治蜀興川執(zhí)政骨干遞進(jìn)培訓(xùn)班1期。2019年我校聯(lián)系炭庫(kù)鄉(xiāng)太平村48戶貧困戶的脫貧攻堅(jiān)工作并派注了第一書記；科研方面有十篇調(diào)研文章參選樂山市鄧小平理論研討會(huì)，獲一等獎(jiǎng)1名、二等獎(jiǎng)2名、三等獎(jiǎng)6名，省級(jí)課題2篇，市級(jí)課題3篇。承辦縣委、縣政府交辦的其他工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共沐川縣委黨校無下屬二級(jí)單位。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、   收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)241.47萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)總減少27.59萬元，減少10%。主要變動(dòng)原因預(yù)算外培訓(xùn)費(fèi)用減少。

二、   收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)241.47萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入227.47萬元，占94.2%；其他收入14萬元，占5.8%。

三、   支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)231.47萬元，其中：基本支出220.47萬元，占93%；項(xiàng)目支出11萬元，占7%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)220.47萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)總減少4.45萬元，減少4.44%。主要變動(dòng)原因是財(cái)政縮減經(jīng)費(fèi)和人員調(diào)出費(fèi)用減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出231.47萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加16.94萬元，增長(zhǎng)7%。主要變動(dòng)原因是預(yù)算內(nèi)培訓(xùn)班次培增加和正常調(diào)資。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出231.47萬元，主要用于以下方面:教育支出188.16萬元，占81.3%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出20.61萬元，占8.9%；衛(wèi)生健康支出4.96萬元，占2.1%；住房保障支出17.74萬元，占7.7%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為231.47，完成預(yù)算133%。其中：

1.教育支出（205類）教育管理事務(wù)（01款） 行政運(yùn)行（01項(xiàng)）: 支出決算為2.12萬元，完成預(yù)算100%。

2. 教育支出（205類）進(jìn)修及培訓(xùn)（08款） 干部教育（02項(xiàng)）：支出決算為186.04萬元，完成預(yù)算140%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）: 支出決算為18.24萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）撫恤（08款）死亡撫恤（01項(xiàng)）: 支出決算為2.37萬元，完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項(xiàng)）:支出決算為4.96萬元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項(xiàng)）:支出決算為17.74萬元，完成預(yù)算98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出、減少了支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明   

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出220.47萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)202.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)17.85萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.2萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.9萬元，占60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.3萬元，占40%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬元,完成預(yù)算95%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少0.1萬元，下降5%。主要原因是財(cái)政縮減支出。

其中：1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

 2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬元。主要用于外出培訓(xùn)和到鄉(xiāng)鎮(zhèn)培訓(xùn)以及脫貧攻堅(jiān)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.3萬元，完成預(yù)算93%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.1萬元，下降7%。主要財(cái)政縮減支出。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.3萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次，82人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.3萬元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和省市委黨校教師。外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，縣委黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.85萬元，比2018年減少3.71萬元，下降17.21%。主要原因是財(cái)政縮減基本支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，縣委黨校政府采購(gòu)支出總0.45萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，縣委黨校共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)干部培訓(xùn)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、持續(xù)性指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等都達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)。本部門還自行組織了干部培訓(xùn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，全年培訓(xùn)15期各類培訓(xùn)班，達(dá)到了預(yù)期，提高了干部政治素質(zhì)和執(zhí)政水平，提高了服務(wù)水平。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映干部培訓(xùn)15期，培訓(xùn)學(xué)員1566人次，干部培訓(xùn)全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為11萬元，完成預(yù)算的70%。通過項(xiàng)目實(shí)施，提高了干部的政治素質(zhì)和執(zhí)政能力和宣傳黨的政策能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題：由于經(jīng)費(fèi)緊張，個(gè)別班次培訓(xùn)時(shí)間較短。下一步改進(jìn)措施：科學(xué)設(shè)置培訓(xùn)班次，達(dá)到更高的培訓(xùn)效果。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第三部分 縣委黨校按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《縣委黨校2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

第四部分 縣委黨校自行組織對(duì)干部教育項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《干部教育項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。其他單位劃撥的培訓(xùn)收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.教育2050802：指干部教育。

6.社會(huì)保障和就業(yè)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080801死亡撫恤。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育2101101（類）：指行政單位醫(yī)療。

8.住房保障2210201：指住房公積金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

2019年中共沐川縣委黨校整體支出

績(jī)效報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）中共沐川縣委黨校是縣委領(lǐng)導(dǎo)下的參公事業(yè)單位，下設(shè)辦公室1個(gè)，教育股1個(gè)，核定編制12個(gè)，其中：行政編制4個(gè)，事業(yè)編制8個(gè)。

（二）中共沐縣委黨校是縣委的辦事機(jī)構(gòu)，貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策，主要負(fù)責(zé)輪、培訓(xùn)全縣黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，圍繞縣委中心工作、重難點(diǎn)工作和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問題，開展調(diào)查研究，撰寫調(diào)研報(bào)告，為縣委、縣政府決策提供參考意見。

1、輪訓(xùn)縣級(jí)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)副鄉(xiāng)（科）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和部分科級(jí)正職黨員干部。

2、培訓(xùn)中青年干部。

3、輪訓(xùn)基層黨支部書記和村（居）民委員會(huì)主任。

4、培訓(xùn)國(guó)家公務(wù)員，全面實(shí)行新錄用公務(wù)員的初任培訓(xùn)，推進(jìn)晉升領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)和任職培訓(xùn)，有計(jì)劃地開展包括業(yè)務(wù)知識(shí)和更新知識(shí)在內(nèi)的進(jìn)修和輪訓(xùn)。

5、開展應(yīng)用型科研工作，為我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供參考意見。

6、開展本校教師外出師資培訓(xùn)，提高授課水平，適應(yīng)當(dāng)代干部培訓(xùn)需求。

（三）現(xiàn)有在職人員12人，其中：常務(wù)副校長(zhǎng)1名，副校長(zhǎng)1名，參照公務(wù)員法管理主任科員2名，一般事業(yè)人員8名。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。2019年縣委黨校財(cái)政撥款預(yù)算收入合計(jì)227.47萬元：其中當(dāng)年預(yù)算收入173.7萬元，其他收入14萬元。

1、縣財(cái)政下達(dá)縣委黨校年初預(yù)算收入173.7萬元

（1）基本支出預(yù)算收入158.7萬元，其中：工資福利支出111.9萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.4萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出5.1萬元，社會(huì)保障支出21.1萬元，商品和服務(wù)支出18.2萬元。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算收入15萬元。

2、年中調(diào)整預(yù)算53.77萬元

基本預(yù)算追加53.77萬元，其中：因政策性調(diào)資追加工資福利53.77萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

1、基本支出預(yù)算使用情況

2019年縣委黨校保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)支出共231.47萬元，其中使用基本預(yù)算收入220.47萬元，使用經(jīng)費(fèi)性項(xiàng)目預(yù)算收入11萬元。

（1）工資福利支出198.12萬元。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利、績(jī)效工資支出。

（2）日常公用支出28.85萬元。主要用于干部培訓(xùn)、脫貧攻堅(jiān)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、租賃費(fèi)支出。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.5萬元。主要用于干部援彝、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（4）由于脫貧攻堅(jiān)工作，結(jié)轉(zhuǎn)市級(jí)專業(yè)化教學(xué)點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0萬元。

三、部門財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況。

按照縣財(cái)政局2019年部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，按時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。

（二）執(zhí)行管理情況。

（1）按《預(yù)算法》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費(fèi)按月發(fā)放，公務(wù)費(fèi)按季申報(bào)，項(xiàng)目支出按項(xiàng)目實(shí)施情況經(jīng)縣財(cái)政審核無誤后按項(xiàng)目進(jìn)度撥付。在支付方式上，工資和項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政直接支付；公用經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)授權(quán)支付并盡量采取公務(wù)卡支付或轉(zhuǎn)賬支付，盡量減少現(xiàn)金支出（零星支出）。

黨校在執(zhí)行各項(xiàng)資金預(yù)算中，嚴(yán)格按照中央、省、市、縣各級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)定，管好、用好每筆資金。在干部培訓(xùn)專項(xiàng)項(xiàng)目資金使用過程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法的規(guī)定做好項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管，切實(shí)做到?？顚Ｓ?，從而發(fā)揮好項(xiàng)目資金對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的促進(jìn)作用。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生，“三公”經(jīng)費(fèi)支出逐年減少。

（2）中期評(píng)估?？h委黨校在每年年中對(duì)所有項(xiàng)目進(jìn)行了中期評(píng)估，認(rèn)真核查項(xiàng)目的進(jìn)展情況，梳理全年目標(biāo)任務(wù)的完成情況，確保了項(xiàng)目按時(shí)完成和財(cái)政資金的安全使用。

（3）機(jī)關(guān)節(jié)能降耗

縣委黨校認(rèn)真開展厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定學(xué)習(xí)的同時(shí)，倡導(dǎo)干部職工弘揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)，進(jìn)一步推進(jìn)建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)。首先節(jié)約辦公用電，辦公室、會(huì)議室盡量采用自然光，盡可能少開燈或不開燈。全局職工做離開辦公室隨手關(guān)燈，杜絕“長(zhǎng)明燈”、“白晝燈”。下班后自覺關(guān)閉各類電器設(shè)備電源。其次做到節(jié)約用水，強(qiáng)化節(jié)水意識(shí)，切實(shí)做到節(jié)約每一滴水，使廣大干部職工養(yǎng)成良好的節(jié)水習(xí)慣。三是節(jié)約辦公耗材，加強(qiáng)辦公用品的使用管理，規(guī)范辦公用品的采購(gòu)，積極推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)辦公，盡量在電子媒介上撰寫、修改文稿，加快推進(jìn)無紙化辦公。四是加強(qiáng)公務(wù)用車的使用和管理，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)車輛管理制度。小車出行由辦公室主任負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)度，駕駛員必須如實(shí)填寫好小車運(yùn)行記錄，車輛在縣內(nèi)實(shí)行定點(diǎn)加油，定點(diǎn)洗車、定點(diǎn)維修和定期保養(yǎng)。規(guī)范公務(wù)用車使用，做到公車不私用不私駕。

（4）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況

2019年黨校嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省、市十項(xiàng)規(guī)定，著力控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。全年無因公出國(guó)（境）費(fèi)用；精簡(jiǎn)會(huì)議活動(dòng)，減少會(huì)議費(fèi)支出；嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例，加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.9萬元，較去年決算2萬元減少0.1萬元，與2018年決算數(shù)持平，公務(wù)接待1.3萬元，與2018年決算1.4萬元減少0.1萬元，與2018年決算數(shù)基本持平。

（三）綜合管理情況。

黨校嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)本單位的債務(wù)進(jìn)行管理，嚴(yán)格按照政策進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施。對(duì)本單位的資產(chǎn)做到規(guī)范管理及使用，保障國(guó)有資產(chǎn)不流失。制定專門的單位內(nèi)部的管理制度，保障信息的公開化。按照規(guī)定進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)及依法接受財(cái)政監(jiān)督。

（四）整體績(jī)效。

黨校在保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的同時(shí)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)。充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的作用，全年脫貧攻堅(jiān)培訓(xùn)74批次，培訓(xùn)黨員干部、村民1566人次；完成縣委和政府交辦的其他工作任務(wù)。2019年圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)，得到了培訓(xùn)對(duì)象的一致好評(píng)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）部門基本支出預(yù)算，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。自評(píng)得分100分。

干部培訓(xùn)項(xiàng)目資金促進(jìn)沐川干部培訓(xùn)工作有效開展，提高了干部素質(zhì)，為干部依法履職，依法行政提供了保證。在今后的工作中，我校充分合理利用財(cái)政資金，更好地為沐川脫貧攻堅(jiān)和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)工作作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表