第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（1）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。辦理省政府、省政府辦公廳、市委、市政府、市委辦公室、市政府辦公室及各廳（局）委發(fā)送縣政府的文電。指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

（2）研究縣政府部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

（3）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（4）督促檢查縣政府部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府對(duì)縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

（5）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)縣政府部門間爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（6）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣政府部門值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況。

（7）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開(kāi)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。

（8）組織辦理涉及縣政府工作的人大代表議案、批評(píng)、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作；牽頭做好各項(xiàng)民生實(shí)事任務(wù)分解落實(shí)及協(xié)調(diào)，確保完成民生實(shí)事目標(biāo)任務(wù)。

（9）圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出政策性建議。

（10）擬訂全縣金融工作發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，按照管理權(quán)限管理全縣地方金融事項(xiàng)，防控金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)地方金融秩序。

（11）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)辦公用房和辦公區(qū)建設(shè)的規(guī)劃編制、項(xiàng)目審核、建設(shè)監(jiān)管、使用調(diào)配、維修審核及監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)縣級(jí)一般公務(wù)用車編制、配備、更新、處置和一般公務(wù)用車編制核批工作。

（12）負(fù)責(zé)“心連心”熱線相關(guān)工作。

（13）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

（14）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

（1）文會(huì)事務(wù)。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、高質(zhì)量，全力實(shí)施精文減會(huì)工作，努力提升以文輔政工作水平。一是辦文精益求精。遵循少而精原則，堅(jiān)持“六不發(fā)文”，卡住“官僚文”，堵住“人情文”，全年以縣政府和縣政府辦名義制發(fā)公文共305個(gè)，同比減少30%。二是辦會(huì)周備細(xì)致。加強(qiáng)會(huì)議統(tǒng)籌，做到精細(xì)化服務(wù)，大力精簡(jiǎn)會(huì)議規(guī)模和數(shù)量，高標(biāo)準(zhǔn)完成全國(guó)重要會(huì)議分會(huì)場(chǎng)會(huì)務(wù)14次、省政府重要會(huì)議分會(huì)場(chǎng)會(huì)務(wù)21次、市政府重要會(huì)務(wù)及會(huì)議分會(huì)場(chǎng)13次、縣政府常務(wù)會(huì)議會(huì)務(wù)21次、縣政府大型套會(huì)4次。三是傳文高效快捷。上級(jí)來(lái)文、平級(jí)公函、下級(jí)請(qǐng)示實(shí)行統(tǒng)一登記、及時(shí)送簽、隨時(shí)復(fù)查，做到急件急辦，特件特辦，密件專辦。截至目前，辦理上級(jí)機(jī)關(guān)來(lái)文3270件、縣級(jí)來(lái)文870件，處理各類請(qǐng)示報(bào)告1138件。

（2）信息調(diào)研。一是做好調(diào)查研究。圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，積極主動(dòng)開(kāi)展調(diào)查研究，形成《做大做強(qiáng)茶葉產(chǎn)業(yè)，助推鄉(xiāng)村全面振興》《鞏固脫貧成效，實(shí)施鄉(xiāng)村振興》等調(diào)研成果10篇，為政府工作提供參考意見(jiàn)。二是做好政務(wù)參謀。緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，起草、初核講話、匯報(bào)等材料200余篇。三是做好信息挖掘。把握群眾關(guān)心的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，1—11月，深入挖掘成效性、建設(shè)性專報(bào)、信息189篇（條），被市政府辦采用、摘編上報(bào)70篇（條），其中《企業(yè)、群眾對(duì)<優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例>頒布落地實(shí)施后的期盼和建議》被摘編上報(bào)國(guó)辦要情。認(rèn)真做好內(nèi)部刊物編發(fā)，編發(fā)《沐川信息》17期。

（3）信息公開(kāi)。印發(fā)了《沐川縣人民政府辦公室關(guān)于做好政府網(wǎng)站信息保障工作的通知》（〔2019〕—18），要求各單位及時(shí)全面有效地公開(kāi)政府信息，進(jìn)一步提升政府工作透明度，拓寬人民群眾依法獲取政府信息的渠道，不斷強(qiáng)化政策解讀，重視輿情收集研判，正確引導(dǎo)社會(huì)輿論，擴(kuò)大公眾參與程度，發(fā)揮好政府網(wǎng)站信息公開(kāi)第一平臺(tái)作用。截至12月13日，縣政府網(wǎng)站發(fā)布信息2666條，向樂(lè)山市人民政府網(wǎng)站報(bào)送信息526條。

（4）信訪維穩(wěn)。一是認(rèn)真做好“心連心”服務(wù)工作。全面開(kāi)通“心連心熱線服務(wù)中心”，登記、送閱（呈批）、辦理、結(jié)案、歸檔等工作程序完整。全年累計(jì)受理市心連心服務(wù)中心交辦熱線2156件，辦結(jié)2156件；受理縣長(zhǎng)熱線58條，辦結(jié)58條。群眾咨詢、求助、訴求事項(xiàng)辦理滿意率88.6%。二是妥善化解信訪矛盾。建立來(lái)訪接待、登記備案、移交轉(zhuǎn)辦、督查落實(shí)等信訪工作制度，對(duì)群眾反映的問(wèn)題耐心解答，主動(dòng)協(xié)調(diào)縣信訪局等相關(guān)部門妥善解決，面對(duì)“水沐天城”連續(xù)不斷的群眾來(lái)訪、纏訪、鬧訪，辦公室不推不躲、開(kāi)門接訪，讓縣領(lǐng)導(dǎo)集中精力抓發(fā)展。全年接待來(lái)訪群眾300余人次，處理信訪件110件。

（5）督查督辦。一是定期通報(bào)，督促工作落實(shí)。對(duì)年初《政府工作報(bào)告》的分解任務(wù)、縣政府常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議議定事項(xiàng)跟蹤督查，保證縣委縣政府重大決策的順利執(zhí)行和重大工作部署的快速推進(jìn)。全年共編發(fā)督查通報(bào)26期，編報(bào)督查報(bào)告12期，做到件件有回音，事事有著落，有效推動(dòng)了政府工作，保持了政令暢通。二是聚焦重點(diǎn)，確保工作推進(jìn)。對(duì)建和鄉(xiāng)滑坡點(diǎn)整治、安全生產(chǎn)、“雙超治理”、省級(jí)衛(wèi)生縣城復(fù)審、非洲豬瘟防控等領(lǐng)導(dǎo)安排的重點(diǎn)工作以及25件民生實(shí)事、環(huán)保、污水處理廠建設(shè)等進(jìn)度滯后的重點(diǎn)工作、重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展實(shí)地督查，確保各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)推進(jìn)。三是強(qiáng)化協(xié)調(diào)，辦結(jié)議案提案。認(rèn)真辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案工作，從各個(gè)環(huán)節(jié)入手，加強(qiáng)督促協(xié)調(diào)，2019年全縣55件人大代表建議、24件政協(xié)委員提案和22件社情民意辦結(jié)率100%，代表委員滿意率100%。

（6）機(jī)關(guān)事務(wù)。一是規(guī)范公務(wù)用車管理。制定并出臺(tái)《沐川縣機(jī)關(guān)公務(wù)用車集中管理實(shí)施方案》，完善公務(wù)用車平臺(tái)建設(shè)，對(duì)全縣79臺(tái)機(jī)關(guān)公務(wù)用車實(shí)行集中管理、統(tǒng)一調(diào)度，嚴(yán)格執(zhí)行派車制度，合理利用、有效配置公務(wù)用車資源，切實(shí)降低公務(wù)用車運(yùn)行成本。二是規(guī)范辦公用房管理。完成辦公用房清理、調(diào)配、測(cè)繪和確權(quán)頒證工作，推進(jìn)辦公用房管理平臺(tái)建設(shè)、辦公用房資源合理配置和節(jié)約集約使用，保障正常辦公，降低行政成本。三是做好公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理。實(shí)現(xiàn)人均綜合能耗同比下降2.5%，單位建筑面積能耗同比下降2%，人均水耗同比下降3%。

（7）金融服務(wù)。一是印發(fā)《沐川縣人民政府辦公室關(guān)于加強(qiáng)金融服務(wù)民營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展若干措施的通知》（沐府辦發(fā)〔2019〕9號(hào)），著力構(gòu)建良好的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展金融環(huán)境，明確縣內(nèi)金融機(jī)構(gòu)支持中小微企業(yè)融資方向。二是對(duì)經(jīng)營(yíng)狀況良好、現(xiàn)金流暫時(shí)緊張、自主轉(zhuǎn)貸困難、符合申請(qǐng)條件的縣內(nèi)中小微企業(yè)發(fā)放轉(zhuǎn)貸應(yīng)急資金，幫助企業(yè)及時(shí)轉(zhuǎn)貸，避免貸款逾期增加資金成本。2019年累計(jì)審批辦理 4筆共1460萬(wàn)元，有效解決了建華木業(yè)、久祥建筑等4家企業(yè)轉(zhuǎn)貸資金短缺問(wèn)題。三是嚴(yán)防金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。組織縣內(nèi)各金融機(jī)構(gòu)在縣城人流密集地段開(kāi)展“金融宣傳月”活動(dòng)，通過(guò)設(shè)置標(biāo)語(yǔ)、展板，發(fā)放宣傳資料，向廣大干部群眾普及金融及征信知識(shí)，提升防范金融風(fēng)險(xiǎn)能力。組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)有關(guān)部門對(duì)全縣商場(chǎng)、大型超市、集市、大型小區(qū)、聚居點(diǎn)、車站等人流密集場(chǎng)所進(jìn)行非法集資廣告資訊信息清理排查，排查各類廣告、信息911條，發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資宣傳小廣告、張貼物27處，并全部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)銷毀。

（8）主題教育。緊緊圍繞“守初心、擔(dān)使命、找差距、抓落實(shí)”的總要求，堅(jiān)持將“學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問(wèn)題、整改落實(shí)”四項(xiàng)重點(diǎn)措施貫穿始終，實(shí)現(xiàn)了“理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)解難題、清正廉潔作表率”目標(biāo)。參加各類學(xué)習(xí)、研討共25次，開(kāi)展主題黨日活動(dòng)7次，講黨課6次，形成調(diào)研報(bào)告6篇，查擺問(wèn)題11個(gè)。牽頭抓好優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專項(xiàng)整治工作、深入開(kāi)展涉農(nóng)領(lǐng)域惠民工程和扶貧工程問(wèn)題排查整治工作、政務(wù)服務(wù)效能專項(xiàng)整治工作，取得明顯成效。

（9）脫貧攻堅(jiān)。研究制定年度結(jié)對(duì)幫扶計(jì)劃，指導(dǎo)水月村制定了年度脫貧攻堅(jiān)計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、鄉(xiāng)村振興實(shí)施方案，劃撥2萬(wàn)元幫扶資金用于提升補(bǔ)短，持續(xù)鞏固脫貧成效。深入開(kāi)展駐村幫扶，派駐2名優(yōu)秀干部到水月村開(kāi)展全脫產(chǎn)駐村幫扶工作，并做好駐村隊(duì)員的調(diào)崗輪換和資金保障工作，全體幫扶干部常態(tài)化開(kāi)展貧困戶走訪、完善資料，幫助貧困戶解決生產(chǎn)生活難題，7個(gè)大排查問(wèn)題全面完成整改，群眾滿意度進(jìn)一步提升。2019年12月，水月村成功通過(guò)全省脫貧攻堅(jiān)交叉考核復(fù)檢。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐川縣人民政府辦公室下屬二級(jí)單位0個(gè)。

第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)1328.26萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少764.26萬(wàn)元，下降36.52%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革后，原縣法制辦、縣政務(wù)服務(wù)中心、縣防震減災(zāi)局職能、預(yù)算整合到新機(jī)構(gòu)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)1311.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1184.02萬(wàn)元，占90.26%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入127.83萬(wàn)元，占9.74%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)1293.09萬(wàn)元，其中：基本支出736.41萬(wàn)元，占56.95%；項(xiàng)目支出556.68萬(wàn)元，占43.05%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1199.26萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少814.76萬(wàn)元，下降40.45%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革后，原縣法制辦、縣政務(wù)服務(wù)中心、縣防震減災(zāi)局職能、預(yù)算整合到新機(jī)構(gòu)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1191.26萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的92.13%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少804.27萬(wàn)元，下降40.3%。主要變動(dòng)原因是是機(jī)構(gòu)改革后，原縣法制辦、縣政務(wù)服務(wù)中心、縣防震減災(zāi)局職能、預(yù)算整合到新機(jī)構(gòu)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1191.26萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1056.95萬(wàn)元，占88.73%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出76.98萬(wàn)元，占6.46%；衛(wèi)生健康（類）支出11.30萬(wàn)元，占0.95%；住房保障（類）支出46.03萬(wàn)元，占3.86%；。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1191.26萬(wàn)元，完成預(yù)算99.33%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）： 支出決算為564.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）： 支出決算為242.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）： 支出決算為196.41萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）： 支出決算為15.93萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）： 支出決算為37.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）： 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年。

7．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）： 支出決算為8.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）： 支出決算為31.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）： 支出決算為19.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）： 支出決算為17.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

11．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）： 支出決算為11.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

12．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）： 支出決算為0.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

13．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）： 支出決算為46.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出736.38萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)671.78萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金。
　　公用經(jīng)費(fèi)64.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為52.56萬(wàn)元，完成預(yù)算58.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我辦從嚴(yán)落實(shí)有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范和控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算4.5萬(wàn)元，占8.56%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算39.92萬(wàn)元，占75.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.14萬(wàn)元，占15.49%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出4.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組2次，出國(guó)（境）2人。因公出國(guó)（境）支出決算比2018年增加4.5萬(wàn)元。主要原因是因公出國(guó)（境）任務(wù)增加。

開(kāi)支內(nèi)容包括：參加樂(lè)山市經(jīng)濟(jì)合作和外事局組織的赴韓國(guó)、日本友城交流項(xiàng)目洽談團(tuán)組；參加市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織的赴臺(tái)交流考察團(tuán)組。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39.92萬(wàn)元,完成預(yù)算69.3%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少9.72萬(wàn)元，下降19.58%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革后，原縣法制辦、縣政務(wù)服務(wù)中心、縣防震減災(zāi)局職能、預(yù)算整合到新機(jī)構(gòu)。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車8輛，其中：轎車7輛、越野車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39.92萬(wàn)元。主要用于保障縣政府辦公室日常工作運(yùn)作、相關(guān)縣領(lǐng)導(dǎo)到省、市相關(guān)部門匯報(bào)工作、到鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)調(diào)研、督促檢查、應(yīng)急處突等公務(wù)活動(dòng)用車所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.14萬(wàn)元，完成預(yù)算29.16%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少7.96萬(wàn)元，下降49.44%。主要原因是東西扶貧協(xié)作相關(guān)接待費(fèi)用在“江山市和沐川縣東西部協(xié)作交流經(jīng)費(fèi)”中支出。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待105批次，1560人次。無(wú)外事接待費(fèi)用支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)3項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看本，財(cái)政預(yù)算支出高效規(guī)范，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)與重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，財(cái)政支出績(jī)效良好。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“機(jī)關(guān)伙食團(tuán)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

機(jī)關(guān)伙食團(tuán)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)196.41萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為196.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，一是加強(qiáng)了機(jī)關(guān)伙食堂的規(guī)范化、制度化管理，切實(shí)提高了機(jī)關(guān)伙食堂的服務(wù)質(zhì)量與服務(wù)水平。二是保障了干部職工的用餐問(wèn)題，增加了職工午休時(shí)間，間接提高了干部職工的工作效率。

（三）部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《沐川縣人民政府辦公室2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，縣政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.6萬(wàn)元，比2018年減少64.07萬(wàn)元，下降49.79%。主要原因是是機(jī)構(gòu)改革后，原縣法制辦、縣政務(wù)服務(wù)中心、縣防震減災(zāi)局職能、預(yù)算整合到新機(jī)構(gòu)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，縣政府辦公室政府采購(gòu)支出總額21.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7.3萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備、家具等設(shè)施設(shè)備的購(gòu)置以及公務(wù)用車管理平臺(tái)的建設(shè)。授予中小企業(yè)合同金額21.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，縣政府辦公室共有車輛8輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車2輛、其他用車5輛，其他用車主要是用于縣政府辦公室日常工作開(kāi)展。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

三、名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2．其他收入：從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）： 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）： 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

7．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）： 反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

8．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）： 指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）： 指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）： 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）： 指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

12．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保障繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、老紅軍戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

16．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1  

沐川縣人民政府辦公室2019年度

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

縣政府辦公室下屬二級(jí)單位0個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

（1）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。辦理省政府、省政府辦公廳、市委、市政府、市委辦公室、市政府辦公室及各廳（局）委發(fā)送縣政府的文電。指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

（2）研究縣政府部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

（3）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（4）督促檢查縣政府部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府對(duì)縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

（5）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)縣政府部門間爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（6）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣政府部門值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況。

（7）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開(kāi)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。

（8）組織辦理涉及縣政府工作的人大代表議案、批評(píng)、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作；牽頭做好各項(xiàng)民生實(shí)事任務(wù)分解落實(shí)及協(xié)調(diào)，確保完成民生實(shí)事目標(biāo)任務(wù)。

（9）圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出政策性建議。

（10）擬訂全縣金融工作發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，按照管理權(quán)限管理全縣地方金融事項(xiàng)，防控金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)地方金融秩序。

（11）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)辦公用房和辦公區(qū)建設(shè)的規(guī)劃編制、項(xiàng)目審核、建設(shè)監(jiān)管、使用調(diào)配、維修審核及監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)縣級(jí)一般公務(wù)用車編制、配備、更新、處置和一般公務(wù)用車編制核批工作。

（12）負(fù)責(zé)“心連心”熱線相關(guān)工作。

（13）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

（14）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（三）人員概況。

縣政府辦公室現(xiàn)有總編制25名，其中行政編制19名、機(jī)關(guān)工勤編制6名。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2019年收入決算總計(jì)為1328.26萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1184.02萬(wàn)元，其他收入127.83萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入16.42萬(wàn)元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2019年本年支出合計(jì)1293.09萬(wàn)元，其中：基本支出736.41萬(wàn)元，占56.95%；項(xiàng)目支出556.68萬(wàn)元，占43.05%。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

按《預(yù)算法》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制，預(yù)算編制完整、準(zhǔn)確、規(guī)范。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行，努力提高財(cái)政資金使用績(jī)效。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與日常預(yù)算執(zhí)行管理結(jié)合，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算編制、項(xiàng)目推進(jìn)、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、資金支付等方面存在的問(wèn)題并加以整改。同時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下一年度預(yù)算的重要依據(jù)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

我辦財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，財(cái)務(wù)操作程序規(guī)范有序，資金管理和使用規(guī)范、透明，確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各股室職能正常履行，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（二）存在問(wèn)題。

少量預(yù)算項(xiàng)目支出執(zhí)行進(jìn)度未在年度內(nèi)完成，稍有滯后。

（三）改進(jìn)建議。

進(jìn)一步加強(qiáng)部門預(yù)算編制的科學(xué)性、前瞻性。制定切實(shí)可行的支出計(jì)劃，提高資金使用效率。

附件2

機(jī)關(guān)伙食團(tuán)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

機(jī)關(guān)伙食團(tuán)承擔(dān)著縣級(jí)各部門干部職工就餐服務(wù)工作。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

開(kāi)展用餐服務(wù)，讓廣大干部職工用餐有保障；做好清潔、防疫工作，保障食堂餐飲安全；加強(qiáng)工作人員管理按季對(duì)食堂工作人員進(jìn)行考核；對(duì)食堂廚房、餐廳、設(shè)備等進(jìn)行管理維護(hù)。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

項(xiàng)目預(yù)算編制情況-預(yù)算執(zhí)行情況-預(yù)算調(diào)整情況-預(yù)算績(jī)效情況

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

為更好地為機(jī)關(guān)職工生活服務(wù)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)伙食團(tuán)的規(guī)范化管理，提高機(jī)關(guān)伙食團(tuán)的管理水平和服務(wù)水平，該項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)數(shù)為196.41萬(wàn)元，批復(fù)數(shù)為196.41萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)伙食團(tuán)日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃。

我單位于每月初編報(bào)資金使用計(jì)劃報(bào)縣財(cái)政局業(yè)務(wù)股室審批。

2．資金到位。

該項(xiàng)目資金已全部到位。

3．資金使用。

該項(xiàng)目資金已支出196.41萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)伙食團(tuán)餐飲服務(wù)、水電氣、物業(yè)管理等支出，資金支付范圍、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度、依據(jù)合法合規(guī)。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

機(jī)關(guān)伙食團(tuán)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)管理制度健全，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金的撥付具有完整的審批程序和手續(xù)，并符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)及相關(guān)項(xiàng)目資金管理辦法，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

該項(xiàng)目預(yù)算資金196.41萬(wàn)元，為保證財(cái)政資金使用效率，我單位嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，

（二）項(xiàng)目效益情況。

1、項(xiàng)目的實(shí)施加強(qiáng)了機(jī)關(guān)伙食團(tuán)的規(guī)范化、制度化管理，切實(shí)提高了機(jī)關(guān)伙食堂的服務(wù)質(zhì)量與服務(wù)水平。

2、保障了干部職工的用餐問(wèn)題，增加了職工午休時(shí)間，間接提高了干部職工的工作效率。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

項(xiàng)目目標(biāo)明確、程序合理，經(jīng)費(fèi)管理嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理的要求執(zhí)行。

（二）存在的問(wèn)題。

1、由于采購(gòu)渠道及經(jīng)費(fèi)的局限，機(jī)關(guān)伙食團(tuán)無(wú)法采購(gòu)到當(dāng)?shù)貞?yīng)季的特色農(nóng)產(chǎn)品，導(dǎo)致食堂的菜肴品種比較單一。

2、由于機(jī)關(guān)伙食團(tuán)場(chǎng)地較小、用餐人數(shù)較多、就餐時(shí)間相對(duì)集中，造成一定程度的擁擠現(xiàn)象。

（三）相關(guān)建議。

1、建議機(jī)關(guān)伙食團(tuán)全面優(yōu)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化易耗品預(yù)算管理，強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)。進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算，確保會(huì)計(jì)信息的全面性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性、真實(shí)性。

2、建議拓寬采購(gòu)渠道，加強(qiáng)廚師培訓(xùn)，進(jìn)一步豐富機(jī)關(guān)食團(tuán)的菜肴品種。

第五部分 附表/uploadpic/file/20200925/20200925084744_5277.doc

（請(qǐng)點(diǎn)擊查看） 

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表