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水務(wù)局2019年部門決算編制說明
2019年度
四川省沐川縣水務(wù)局
部門決算
目錄
公開時(shí)間：2020年9月22日
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
負(fù)責(zé)編制組織實(shí)施水務(wù)行業(yè)綜合發(fā)展計(jì)劃和專項(xiàng)規(guī)劃，協(xié)調(diào)流城開發(fā)工作。指導(dǎo)基本水利建設(shè)管理，負(fù)責(zé)行業(yè)監(jiān)督管理，監(jiān)督指導(dǎo)在建與建成水利工程質(zhì)量與安全。組織制定水土保持規(guī)劃并組織實(shí)施，審批縣級(jí)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案實(shí)施的監(jiān)督管理、水土保持設(shè)施驗(yàn)收備案工作，征收水土保持補(bǔ)償費(fèi)工作。組織編制洪水干早災(zāi)害防御規(guī)劃，防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。指導(dǎo)全縣水資源統(tǒng)一規(guī)劃、管理、配置、節(jié)約和保護(hù)工作。負(fù)責(zé)全縣水政監(jiān)察工作、河道采砂監(jiān)督管理，推進(jìn)落實(shí)“河湖長(zhǎng)制”工作。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。
1、開展金王寺水庫(kù)下閘蓄水驗(yàn)收籌備準(zhǔn)備工作、建設(shè)金王寺水庫(kù)右干渠隧洞累計(jì)掘進(jìn)1800米、復(fù)測(cè)左干渠和新富支渠配套工程。完成2017年小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目蓄水市級(jí)驗(yàn)收工作。完成關(guān)沱水庫(kù)巖溶地質(zhì)論證報(bào)告并通過省廳技術(shù)審查，正在開展可研工作。
2、投資1240萬元開工建設(shè)沐川縣城區(qū)段防洪治理工程，保障2020年安全度汛。爭(zhēng)取特大防汛補(bǔ)助費(fèi)100萬元，用于我縣7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水毀工程修復(fù)和河道整治。
3、完成沐溪鎮(zhèn)一水廠、二水廠水源地規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目；開工建設(shè)16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目，現(xiàn)已基本完成；實(shí)施了沐川縣二水廠水源取水工程改建項(xiàng)目和沐川縣底堡鄉(xiāng)供水改擴(kuò)建工程。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
水務(wù)局下屬二級(jí)單位2個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
納入水務(wù)局2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)8663.89萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少4848.32萬元，下降35.83%。主要變動(dòng)原因是將中央及省級(jí)水利發(fā)展資金整合到扶貧項(xiàng)目。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2019年本年收入合計(jì)3636.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3636.85萬元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2019年本年支出合計(jì)3824.11萬元，其中：基本支出669.95萬元，占17.52%；項(xiàng)目支出3154.16萬元，占82.48%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)7157.58萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4738.33萬元，下降39.38%。主要變動(dòng)原因是將中央及省級(jí)水利發(fā)展資金整合到扶貧項(xiàng)目
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3078.82萬元，占本年支出合計(jì)的80.35%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1706.77萬元，下降35.66%。主要變動(dòng)原因是將中央及省級(jí)水利發(fā)展資金整合到扶貧項(xiàng)目。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3072.82萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出26.26萬元，占0.85%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出55.58萬元，占1.8%；衛(wèi)生健康支出15.31萬元，占0.5%；節(jié)能環(huán)保支出300.69萬元，占9.79%；農(nóng)林水支出2623.27萬元，占85.37%；住房保障支出51.71萬元，占1.68%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3824.11萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1. 一般公共服務(wù)（類）04（款）02（項(xiàng)）: 支出決算為26.26萬元，完成預(yù)算26.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)報(bào)賬進(jìn)度付一部分款。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）05（款）05（項(xiàng)）: 支出決算為47.12萬元，完成預(yù)算100%。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）05（款）06（項(xiàng)）: 支出決算為5.28萬元，完成預(yù)算100%。
4. 死亡撫恤（類）08（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為3.18萬元，完成預(yù)算100%。
6.衛(wèi)生健康（類）11（款）01（項(xiàng)）:支出決算為6.31萬元，完成預(yù)算100%。
7. 衛(wèi)生健康（類）11（款）02（項(xiàng)）:支出決算為9萬元，完成預(yù)算100%。
8. 節(jié)能環(huán)保（類）12（款）01（項(xiàng)）:支出決算為300.69萬元，完成預(yù)算100%。
9. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）08（款）04（項(xiàng)）:支出決算為460.57萬元，完成預(yù)算100%。
10. 農(nóng)林水（類）03（款）01（項(xiàng)）:支出決算為252.97萬元，完成預(yù)算100%。
11. 農(nóng)林水（類）03（款）02（項(xiàng)）:支出決算為8.4萬元，完成預(yù)算100%。
12. 農(nóng)林水（類）03（款）06（項(xiàng)）:支出決算為23萬元，完成預(yù)算100%。
13. 農(nóng)林水（類）03（款）08（項(xiàng)）:支出決算為33.84萬元，完成預(yù)算100%。
14. 農(nóng)林水（類）03（款）09（項(xiàng)）:支出決算為4.68萬元，完成預(yù)算100%。
15. 農(nóng)林水（類）03（款）10（項(xiàng)）:支出決算為17.68萬元，完成預(yù)算100%。
16. 農(nóng)林水（類）03（款）12（項(xiàng)）:支出決算為2.8萬元，完成預(yù)算100%。
17. 農(nóng)林水（類）03（款）13（項(xiàng)）:支出決算為4.5萬元，完成預(yù)算100%。
18. 農(nóng)林水（類）03（款）14（項(xiàng)）:支出決算為152.83萬元，完成預(yù)算100%。
19. 農(nóng)林水（類）03（款）15（項(xiàng)）:支出決算為32.86萬元，完成預(yù)算100%。
20. 農(nóng)林水（類）03（款）16（項(xiàng)）:支出決算為114.82萬元，完成預(yù)算100%。
21. 農(nóng)林水（類）03（款）19（項(xiàng)）:支出決算為25.35萬元，完成預(yù)算100%。
22. 農(nóng)林水（類）03（款）35（項(xiàng)）:支出決算為2.04萬元，完成預(yù)算100%。
23. 農(nóng)林水（類）03（款）99（項(xiàng)）:支出決算為794.81萬元，完成預(yù)算45.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目待審計(jì)后支付尾款及質(zhì)保金。
24. 農(nóng)林水（類）05（款）05（項(xiàng)）:支出決算為5.92萬元，完成預(yù)算100%。
25. 農(nóng)林水（類）05（款）99（項(xiàng)）:支出決算為1146.78萬元，完成預(yù)算100%。
26. 住房保障（類）02（款）01（項(xiàng)）：支出決算為51.71萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出669.95萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)611.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)58.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.72萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2萬元，占73.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.72萬元，占26.47%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2018年持平。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車5輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元。主要用于防汛抗旱、水行政執(zhí)法等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.72萬元，完成預(yù)算18%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.38萬元，下降27.27%。主要原因是厲行節(jié)約，減少陪餐人員。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.72萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10次，55人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.72萬元，具體內(nèi)容包括：縣級(jí)安全飲水建設(shè)管理學(xué)習(xí)交流550元，縣級(jí)貧困戶飲水安全建設(shè)管理交流186元，省廳核查兩不愁三保障農(nóng)村飲水排查情況1060元，市級(jí)防汛監(jiān)督檢查和安全工作260元，市級(jí)河道監(jiān)督檢查180元，市級(jí)檢查農(nóng)村飲水安全工作310元，市級(jí)開展尾礦庫(kù)水土保持安全風(fēng)險(xiǎn)排查工作860元，市級(jí)水利綜合督導(dǎo)2520元，市級(jí)小水電站下泄生態(tài)流量整改檢查驗(yàn)收工作600元，市級(jí)檢查水利工程項(xiàng)目640元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出593.28萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.46萬元，比2018年增加13.65萬元，增長(zhǎng)30%。主要原因是增加了扶貧下鄉(xiāng)差旅費(fèi)
（二）政府采購(gòu)支出情況
2019年，水務(wù)局政府采購(gòu)支出總額24萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。主要用于購(gòu)買抗旱送水車。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，水務(wù)局共有車輛5輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)、馬邊河流域河道垃圾清理費(fèi)、山洪災(zāi)害非工程措施項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、小二型水庫(kù)管理人員費(fèi)用、設(shè)計(jì)規(guī)劃等前期工作項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看預(yù)決算編制合理，支出高效規(guī)范，支出既確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，又保證了重點(diǎn)項(xiàng)目開支，支出績(jī)效良好。本部門組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)、馬邊河流域河道垃圾清理費(fèi)、山洪災(zāi)害非工程措施項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、小二型水庫(kù)管理人員費(fèi)用、設(shè)計(jì)規(guī)劃等前期工作等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
（1）河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.3萬元，執(zhí)行數(shù)為2.3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，建立健全河、庫(kù)長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制，保障我縣河、庫(kù)、堰水環(huán)境持續(xù)改善，水功能正常發(fā)揮。
（2）馬邊河流域河道垃圾清理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為3.95萬元，完成預(yù)算的39.5%%。通過項(xiàng)目實(shí)施，清理馬邊河流域河道垃圾清，建立河流環(huán)境整理機(jī)制。
（3）山洪災(zāi)害非工程措施項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)25萬元，執(zhí)行數(shù)為25
萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，預(yù)防山洪災(zāi)害，保護(hù)全縣人民汛期群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
（4）設(shè)計(jì)規(guī)劃等前期工作項(xiàng)目績(jī)效完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)33.84萬元, 完成預(yù)算的67.68%。通過項(xiàng)目實(shí)施，完成高效節(jié)水項(xiàng)目實(shí)施方案編制、全縣水土保持規(guī)劃、水資源節(jié)約保護(hù)項(xiàng)目實(shí)施方案編制等。
（5）小二型水庫(kù)管理人員費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3.96萬元，執(zhí)行數(shù)3.96萬元, 完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步加大水庫(kù)安全管理力度，確保水庫(kù)安全運(yùn)行。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2019 年度)
項(xiàng)目名稱 小二型水庫(kù)管理人員費(fèi)用
預(yù)算單位 水務(wù)局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) 預(yù)算數(shù): 3.96萬元 執(zhí)行數(shù): 3.96萬元
其中-財(cái)政撥款: 3.96萬元 其中-財(cái)政撥款: 3.96萬元
其它資金: 其它資金:
年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo)
進(jìn)一步加大水庫(kù)安全管理力度，確保水庫(kù)安全運(yùn)行。 加大了水庫(kù)安全管理力度，確保水庫(kù)安全運(yùn)行。
績(jī)效指標(biāo)完成情況 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 小二型水庫(kù)運(yùn)行數(shù) 11座 11座
項(xiàng)目完成指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 保障水庫(kù)庫(kù)容量 172萬立方 172萬立方
項(xiàng)目完成指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 完成時(shí)間 2019-12-31 2019-12-31
項(xiàng)目完成指標(biāo) 成本指標(biāo) 11人工資每人每年 2400元 2400元
項(xiàng)目完成指標(biāo) 成本指標(biāo) 培訓(xùn)費(fèi)交通費(fèi)防洪物質(zhì)購(gòu)置費(fèi) 13200元 13200元
項(xiàng)目效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益 小二型水庫(kù)灌溉助農(nóng)增收 ≥830萬元 ≥830萬元
項(xiàng)目效益指標(biāo) 生態(tài)效益 水庫(kù)整治新增灌溉面積 ≥1350畝 ≥1350畝
項(xiàng)目效益指標(biāo) 可持續(xù)影響 項(xiàng)目后期維護(hù)延續(xù)性 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期
滿意度指標(biāo) 滿意度 群眾滿意度 ≥99% ≥99%
2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《水務(wù)局部門2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.農(nóng)林水（類）03（款）01（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10農(nóng)林水（類）03（款）02（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11農(nóng)林水（類）03（款）06（項(xiàng)）：指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
12農(nóng)林水（類）03（款）08（項(xiàng)）：指水利規(guī)劃、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、科研及相關(guān)管理辦法編制、資料整編、設(shè)備購(gòu)置等基礎(chǔ)性前期工作的支出。
13農(nóng)林水（類）03（款）09（項(xiàng)）：指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位開展水行政執(zhí)法監(jiān)督的支出。
14農(nóng)林水（類）03（款）10（項(xiàng)）：指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測(cè)、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)的支出。
15農(nóng)林水（類）03（款）12（項(xiàng)）：指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測(cè)事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，水環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)的研究、開發(fā)與推廣，進(jìn)行水樣品采集、保存、運(yùn)輸、測(cè)試、化驗(yàn)、分析、資料整編、發(fā)布水質(zhì)公報(bào)。
16農(nóng)林水（類）03（款）13（項(xiàng)）：指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水文事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括江、河、湖、庫(kù)、濱海、區(qū)的水文測(cè)報(bào)，水文測(cè)驗(yàn)、水文情報(bào)預(yù)報(bào)、河道（淤積）監(jiān)測(cè)，水文業(yè)務(wù)管理，水文水資源公報(bào)編制、水文資料整編及水文設(shè)施運(yùn)行維護(hù)。
17農(nóng)林水（類）03（款）14（項(xiàng)）：指防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織，汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商、應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。
18農(nóng)林水（類）03（款）15（項(xiàng)）：指抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括旱情監(jiān)測(cè)及報(bào)旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購(gòu)置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對(duì)各級(jí)抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助等。
19農(nóng)林水（類）03（款）16（項(xiàng)）：指國(guó)家對(duì)農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助，小型水庫(kù)除險(xiǎn)補(bǔ)助以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。
20農(nóng)林水（類）03（款）19（項(xiàng)）：指江河湖庫(kù)水系綜合整治方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括中小河流治理、江河湖庫(kù)水系連通等。
21農(nóng)林水（類）03（款）35（項(xiàng)）：指用于農(nóng)村人畜飲水工程建設(shè)等方面的支出。
22農(nóng)林水（類）03（款）99（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。
23農(nóng)林水（類）05（款）05（項(xiàng)）：指用于農(nóng)村貧困地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。
24農(nóng)林水（類）05（款）99（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以為其他用于扶貧方面的支出。
25一般公共服務(wù)（類）04（款）02（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
26社會(huì)保障和就業(yè)（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
27社會(huì)保障和就業(yè)（類）05（款）06（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
28死亡撫恤（類）08（款）01（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
29基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
30項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
31經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
32“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
33機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
水務(wù)局2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。沐川縣水務(wù)局是縣政府行政序列部門，內(nèi)設(shè)辦公室、水利股，下設(shè)水務(wù)綜合監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)1個(gè)參公單位和水利技術(shù)服務(wù)中心1個(gè)事業(yè)單位。
（二）機(jī)構(gòu)職能。負(fù)責(zé)編制組織實(shí)施水務(wù)行業(yè)綜合發(fā)展計(jì)劃和專項(xiàng)規(guī)劃，協(xié)調(diào)流城開發(fā)工作。指導(dǎo)基本水利建設(shè)管理，負(fù)責(zé)行業(yè)監(jiān)督管理，監(jiān)督指導(dǎo)在建與建成水利工程質(zhì)量與安全。組織制定水土保持規(guī)劃并組織實(shí)施，審批縣級(jí)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案實(shí)施的監(jiān)督管理、水土保持設(shè)施驗(yàn)收備案工作，征收水土保持補(bǔ)償費(fèi)工作。組織編制洪水干早災(zāi)害防御規(guī)劃，防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。指導(dǎo)全縣水資源統(tǒng)一規(guī)劃、管理、配置、節(jié)約和保護(hù)工作。負(fù)責(zé)全縣水政監(jiān)察工作、河道采砂監(jiān)督管理，推進(jìn)落實(shí)“河湖長(zhǎng)制”工作。
（三）人員概況。局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政人員8名（核編6名），機(jī)關(guān)工勤1名，參公管理事業(yè)人員6名（核編8名），財(cái)政全額撥款事業(yè)人員25名（核編25名）。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。2019年本年收入合計(jì)3636.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3636.85萬元，占100%。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。2019年本年支出合計(jì)3824.11萬元，其中：基本支出669.95萬元，占17.52%；項(xiàng)目支出3154.16萬元，占82.48%。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）預(yù)算編制情況。
2019年年初部門預(yù)算2206.08萬元。其中：基本支出498.72萬元，項(xiàng)目支出1707.36萬元。預(yù)算編制準(zhǔn)確，部門整體績(jī)效目標(biāo)編制完整、合理，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制明確、量化。
（二）執(zhí)行管理情況。
按照預(yù)算資金嚴(yán)格控制支出。2019年本年支出合計(jì)3824.11萬元，其中：基本支出669.95萬元，占17.52%；項(xiàng)目支出3154.16萬元，占82.48%。主要變動(dòng)原因是增大了扶貧整合資金對(duì)水利項(xiàng)目的投入。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.72萬元，比上年減少0.38萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.72萬元。公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)接待10次55人。
（三）綜合管理情況。
水務(wù)局政府性債務(wù)是在實(shí)施工程項(xiàng)目過程中發(fā)生的設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等，根據(jù)工程進(jìn)度已陸續(xù)支付，不存在利息支付。
2019年非稅收72.29萬元，其中：水土保持補(bǔ)償費(fèi)72.29萬元，收入已全額繳入財(cái)政專戶。
在年初編制部門預(yù)算時(shí)編制了政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃，在執(zhí)行過程中嚴(yán)格按照采購(gòu)業(yè)務(wù)流程辦理。
2019年資產(chǎn)總計(jì)3017.63萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3712.01萬元（銀行存款87.06萬元，財(cái)政應(yīng)返還額度3624.19元，其他應(yīng)收款0.76萬元），固定資產(chǎn)221.94萬元。資產(chǎn)管理由計(jì)財(cái)股總負(fù)責(zé)，各股室具體負(fù)責(zé)、落實(shí)到人。全面開展了資產(chǎn)清查工作，上報(bào)的國(guó)有資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。
制定了沐川縣水務(wù)局內(nèi)部控制制度，設(shè)財(cái)務(wù)管理、合同管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)控制、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理等制度，用制度管事，用制度管人。
2019年度預(yù)決算財(cái)政信息已按要求在沐川縣人民政府網(wǎng)上公開，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確。
按時(shí)按規(guī)定開展本單位嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查自查工作，從預(yù)算收支管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、財(cái)政票據(jù)管理、私設(shè)“小金庫(kù)”方面等接受財(cái)政監(jiān)督。
（四）整體績(jī)效。
一、鞏固脫貧成效
（一）飲水安全。農(nóng)村飲水安全鞏固提升工作。采取“以大帶小、以城帶鄉(xiāng)、以大并小、小小聯(lián)合”的方式，以新建、擴(kuò)建等措施，在沐溪鎮(zhèn)、幸福鄉(xiāng)等17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織實(shí)施農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，提高全縣農(nóng)村飲水安全保障程度。項(xiàng)目總投資1048萬元，鞏固提升2543戶供水保障能力。
（二）駐村幫扶。我局按照“四不摘”的要求，進(jìn)一步加大了幫扶走訪力度，由局黨組書記總牽頭駐村幫扶工作，選派1名第一書記、2名業(yè)務(wù)骨干充實(shí)駐村工作隊(duì)，水務(wù)局職工39人結(jié)對(duì)幫扶底堡鄉(xiāng)衛(wèi)國(guó)村、麻柳村、五顯村貧困戶160戶513人，非貧困戶625戶2319人。其中，2019年幫扶6戶貧困戶脫貧。
（三）公益性崗位。落實(shí)資金在貧困村和非貧困村中設(shè)置114個(gè)村內(nèi)公益性水利工程巡管員崗位，主要承擔(dān)該村內(nèi)已建成公益性水利工程（不含國(guó)管工程）的日常巡視和管護(hù)工作，保障水利工程的正常運(yùn)行，增加貧困家庭收入4800元/年。
二、水利工程補(bǔ)短板
（一）水庫(kù)工程。
開展金王寺水庫(kù)下閘蓄水驗(yàn)收籌備工作、現(xiàn)已蓄水至443.31米，建設(shè)金王寺水庫(kù)右干渠隧洞累計(jì)掘進(jìn)1800米、核減左干渠，復(fù)測(cè)炭庫(kù)分干渠和新富干渠配套工程。完成2017年小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目蓄水市級(jí)驗(yàn)收工作，組織編制完成《2019年小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目實(shí)施方案》。完成關(guān)沱水庫(kù)巖溶地質(zhì)論證報(bào)告并通過省廳技術(shù)審查，正在開展可研工作。
（二）防洪治理工程。
2019年沐溪鎮(zhèn)城區(qū)段防洪治理工程實(shí)際投資1240萬元，進(jìn)一步提高縣城區(qū)的防洪能力，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全，為我縣創(chuàng)造良好的投資、生產(chǎn)、生活環(huán)境起著重要作用。
（三）城鄉(xiāng)供水建設(shè)。
一是加強(qiáng)水源地規(guī)范化建設(shè)。完成沐溪鎮(zhèn)一水廠、二水廠水源地規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目，并完成縣級(jí)驗(yàn)收工作；二是增加供水能力。實(shí)施沐川縣二水廠水源取水工程改建項(xiàng)目、沐川縣底堡鄉(xiāng)五星、聯(lián)合等村供水改擴(kuò)建工程。
三、水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管
（一）嚴(yán)格水資源三條紅線。
一是加強(qiáng)水資源管理。完成38戶取用水戶取水許可證的延續(xù)，新辦取水許可證2件，開展取水工程（設(shè)施）核查登記工作，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)和工作人員兩次專題培訓(xùn)，完成名錄的核查和登記階段網(wǎng)上填報(bào)，共核查取水口197個(gè)，登記取水口66個(gè)，查處違規(guī)取水案件1起。完成工業(yè)取用水戶每季度的水量核查和系統(tǒng)錄入；督促取用水戶申報(bào)年度取水總結(jié)和取水計(jì)劃，分解下達(dá)年度各取用水戶、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)用水總量指標(biāo)。
二是加強(qiáng)小水電站管理。完成全縣34座水電站下泄生態(tài)流量的工程措施和監(jiān)控措施整改銷號(hào),全部整改銷號(hào)；縣級(jí)監(jiān)控平臺(tái)與省平臺(tái)互聯(lián)，建立管理制度，實(shí)施日常監(jiān)管。開展樂山市長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶小水電清理整改工作，按分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合評(píng)估，全縣47座小水電保留類17座，退出類7座，整改類23座。完成筒車壩電站增效擴(kuò)容改造和河道生態(tài)修復(fù)工程的驗(yàn)收工作，配合縣發(fā)展改革局關(guān)閉魚孔壩電站和順和電站。
三是加強(qiáng)水利改革發(fā)展。1、開展農(nóng)業(yè)水價(jià)改革，建立農(nóng)業(yè)水價(jià)改革相關(guān)制度，完成1.3萬畝年度改革任務(wù)。2、結(jié)合宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，將農(nóng)村水環(huán)境治理納入河長(zhǎng)制、湖長(zhǎng)制管理，制定《沐川縣農(nóng)村水環(huán)境治理工作方案（2019-2022年）》，村級(jí)河（段）巡河制度和長(zhǎng)效保潔制度，機(jī)制健全，著力打造水安于民、水興于業(yè)、水富于民、水美于民的宜居美麗新村，為鄉(xiāng)村全面振興提供有效水利保障。將農(nóng)村村內(nèi)河流、湖泊、水庫(kù)、塘壩均納入河湖長(zhǎng)制管理，完成年度6個(gè)“水美新村”創(chuàng)建任務(wù)。
（二）加強(qiáng)水土保持治理保護(hù)。
完成水土流失治理面積20平方公里。審批生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案19個(gè)，生產(chǎn)建設(shè)單位自主進(jìn)行水土保持設(shè)施驗(yàn)收11個(gè)，依法征收水土保持補(bǔ)償費(fèi)75.155萬元，正在開展水土保持天地一體化建設(shè)，建成后將實(shí)現(xiàn)全縣水土保持“天地一體化”監(jiān)管全覆蓋，有效管控生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持工作。
（三）加強(qiáng)河湖治理保護(hù)。
一是加強(qiáng)河湖岸線保護(hù)。啟動(dòng)我縣河湖岸線劃定工作，編制完成縣管河湖及水利工程管理范圍劃定實(shí)施方案并通過市局審查，確定實(shí)施范圍、標(biāo)準(zhǔn)、目標(biāo)、完成時(shí)間和資金投資。二是加強(qiáng)河湖環(huán)境治理。以電站庫(kù)區(qū)水面清潔衛(wèi)生整治為重點(diǎn)，落實(shí)財(cái)政資金40 萬元/年購(gòu)買社會(huì)化服務(wù)，常態(tài)化打撈馬邊河流域舟壩、黃丹庫(kù)區(qū)，已打撈垃圾500余噸。三是鞏固河湖“清四亂”專項(xiàng)行動(dòng)、河道內(nèi)固體廢物清理整治工作成效。查處侵占河道建筑物1處，罰款2萬元。四是全面推進(jìn)河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制工作。調(diào)整全縣16條縣管河流的縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)河長(zhǎng)，更新河長(zhǎng)制公示牌內(nèi)容?？h級(jí)河長(zhǎng)巡河126次、鄉(xiāng)級(jí)河長(zhǎng)巡河520次、村級(jí)河長(zhǎng)巡河6000余次，召開總河長(zhǎng)會(huì)議2次，發(fā)現(xiàn)并落實(shí)整改問題10個(gè)?？h境內(nèi)重要河流出境斷面水質(zhì)均穩(wěn)定達(dá)到Ⅲ類水質(zhì)以上。
（四）加強(qiáng)防汛減災(zāi)工作。
調(diào)整水旱災(zāi)害防御負(fù)責(zé)人和組成人員，落實(shí)和公示山洪災(zāi)害危險(xiǎn)區(qū)行政責(zé)任人、巡查監(jiān)測(cè)責(zé)任人、預(yù)警轉(zhuǎn)移責(zé)任人365人、江河堤防巡查責(zé)任人20余人，健全指揮體系，全面維護(hù)山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)和群測(cè)群防體系。及時(shí)修訂河流、水庫(kù)、城鎮(zhèn)、山洪災(zāi)害易發(fā)區(qū)等各類水旱災(zāi)害防御搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案方案，建立水旱災(zāi)害防御應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍30余支、500余人，培訓(xùn)各級(jí)水旱災(zāi)害防御責(zé)任人200余人。通過山洪災(zāi)害信息預(yù)警系統(tǒng)平臺(tái)向各山洪災(zāi)害危險(xiǎn)點(diǎn)的359個(gè)防汛責(zé)任人發(fā)送20000余條天氣及預(yù)警短信，向210個(gè)山洪災(zāi)害點(diǎn)群眾宣傳防汛知識(shí)并發(fā)放宣傳單2000余份，開展安全隱患排查專項(xiàng)行動(dòng)等活動(dòng)，采取定期結(jié)合不定期的方式，督促檢查21余次，排查質(zhì)量安全隱患47項(xiàng)，已全部完成整改，2019年避險(xiǎn)轉(zhuǎn)移343人，無一人因?yàn)?zāi)傷亡，避免直接經(jīng)濟(jì)損失1000余萬元。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)我單位認(rèn)真自評(píng)，2019年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)得分為100分。按照縣級(jí)部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成基礎(chǔ)庫(kù)、項(xiàng)目庫(kù)報(bào)送工作，預(yù)算編制準(zhǔn)確。部門整體績(jī)效目標(biāo)編制完整、合理，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制明確、量化。按規(guī)定及時(shí)分配中央、省級(jí)市級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算，按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。及時(shí)足額將非稅收入繳入財(cái)政國(guó)庫(kù)。嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年相比明顯下降，沒有產(chǎn)生債務(wù)。按要求及時(shí)公開預(yù)算、決算、績(jī)效等信息。按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面開展資產(chǎn)清查工作，上報(bào)國(guó)有資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性。內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好。
（二）存在問題。
1、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，影響項(xiàng)目前期工作的開展，對(duì)申報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃的帶來了不利影響。
2、水務(wù)管理人員結(jié)構(gòu)老化嚴(yán)重，缺乏專業(yè)技術(shù)人才，已出現(xiàn)斷層現(xiàn)象。
3、部分預(yù)算項(xiàng)目資金執(zhí)行進(jìn)度遲緩。
（三）改進(jìn)建議。
組織水務(wù)領(lǐng)域深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大、習(xí)近平總書記重要講話精神；建立和完善各項(xiàng)管水治水制度，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲。加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，使工程及早發(fā)揮效益，建議保障項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)，使水利項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目充足，提升水利事業(yè)發(fā)展，引進(jìn)水利專業(yè)人才，更好地為水利工作服務(wù)。
附件2
防汛工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
2019年績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
水務(wù)局承擔(dān)縣防汛指揮部辦公室日常工作，具體負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)和水旱災(zāi)害防御體系建設(shè)及防治工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各地對(duì)一般水旱災(zāi)害突發(fā)事件的處置工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)保障工作；負(fù)責(zé)編制完善《沐川縣防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案》；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實(shí)施水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作；組織編制市內(nèi)重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；督促指導(dǎo)水利工程設(shè)施、設(shè)備的安全運(yùn)行、應(yīng)急搶護(hù)，負(fù)責(zé)防洪抗旱工程安全和監(jiān)督管理。認(rèn)真完成縣防汛指揮部交辦的其他防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)任務(wù)。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
水務(wù)局主要是根據(jù)防汛、備汛的實(shí)際需要來確定具體的實(shí)施項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，通過制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃上報(bào)財(cái)政編制部門預(yù)算，本項(xiàng)目屬于年度常規(guī)性項(xiàng)目。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)防洪法》、《中華人民共和國(guó)防汛條例》，防汛經(jīng)費(fèi)主要用于防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急及汛期值班費(fèi)、山洪災(zāi)害非工程措施項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、閘壩和水位站運(yùn)行費(fèi)用、小二型水庫(kù)管理人員費(fèi)用等支出。
4．資金分配的原則及考慮因素。
一是防汛工作安排的協(xié)調(diào)督查落實(shí)原則，二是確保安全度汛。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。
防汛工作包括防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急及汛期值班費(fèi)、山洪災(zāi)害非工程措施項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、閘壩和水位站運(yùn)行費(fèi)用、小二型水庫(kù)管理人員費(fèi)用等。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：防汛指導(dǎo)督查數(shù)65個(gè)，山洪災(zāi)害非工程措施項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)數(shù)量169個(gè)，小二型水庫(kù)管理數(shù)量11個(gè)，防汛工作減少次生經(jīng)濟(jì)損失1800萬元，小二型水庫(kù)灌溉助農(nóng)增收830萬元，提高沿河群眾第三產(chǎn)業(yè)收入3000萬元，山洪災(zāi)害非工程措施維護(hù)減少對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施造成的不利影響135處，各項(xiàng)工作完成時(shí)間為2019年12月31日。
3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
由防汛辦對(duì)2019年資金使用情況與財(cái)務(wù)對(duì)接，后根據(jù)財(cái)務(wù)支出情況與預(yù)期效益、實(shí)際達(dá)成效益進(jìn)行自評(píng)。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
水務(wù)局2018年10月申報(bào)編制2019年防汛工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算36.46萬元，其中：防汛經(jīng)費(fèi)3萬元、山洪災(zāi)害非工程措施項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)25萬元、閘壩和水位站運(yùn)行費(fèi)用4.5萬元、小二型水庫(kù)管理人員費(fèi)用3.96萬元。2019年年初批復(fù)預(yù)算36.46萬元。2019年8月調(diào)整預(yù)算增加沐溪河城區(qū)段閘壩管理費(fèi)用4萬元，主要用于康平橋和醉氧天街水壩拆除安裝工程，汛期前拆除擋水物，汛期后又安裝好形成水景觀。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃。
2019年水務(wù)局防汛工作經(jīng)費(fèi)年初部門預(yù)算36.46萬元，調(diào)整預(yù)算4萬元，共計(jì)40.46萬元。
2．資金到位。
2019年防汛工作經(jīng)費(fèi)到位40.46萬元，到位率100%，到位及時(shí)。
3．資金使用。
2019年防汛工作經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出40.46萬元，其中：搶險(xiǎn)應(yīng)急及汛期值班費(fèi)3萬元；山洪災(zāi)害非工程措施項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)5.94萬元、全縣162個(gè)預(yù)警觀測(cè)點(diǎn)看管費(fèi)5.04萬元、山洪災(zāi)害非工程措施項(xiàng)目維修維護(hù)費(fèi)14.02萬元；閘壩和水位站運(yùn)行辦公費(fèi)0.2萬元、電話費(fèi)0.3萬元、水電費(fèi)0.5萬元、全年24小時(shí)人員值班費(fèi)2.5萬元、3號(hào)閘4號(hào)閘和2號(hào)橡膠壩及幸福橡膠壩起閉機(jī)器上油和維修維護(hù)費(fèi)1萬元、康平橋和醉氧天街水壩拆除安裝工程4萬元；11座小二型水庫(kù)管理人員2019年工資2.64萬元，培訓(xùn)費(fèi)及防汛物資購(gòu)置費(fèi)1.32萬元。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法，與預(yù)算相符。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
水務(wù)局財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
依照《中華人民共和國(guó)防洪法》規(guī)定“防汛抗洪工作實(shí)行各級(jí)人民政府行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，統(tǒng)一指揮、分級(jí)分部門負(fù)責(zé)”的原則，設(shè)立沐川縣防汛抗旱指揮部，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)全縣的防汛抗旱工作。其辦事機(jī)構(gòu)沐川縣防汛抗旱指揮部辦公室設(shè)在縣水務(wù)局。
防汛信息的收集、監(jiān)測(cè)和預(yù)警按統(tǒng)一渠道，分級(jí)、分區(qū)域、分專業(yè)的原則實(shí)施。各職能部門按照職責(zé)和分工分別對(duì)防汛信息進(jìn)行監(jiān)測(cè)、收集、核實(shí)、上報(bào)和管理。
縣防汛辦制定了縣城防洪搶險(xiǎn)預(yù)案、山溪河流洪水防御方案、地質(zhì)災(zāi)害防御方案、水庫(kù)防洪調(diào)度方案、公路交通防洪調(diào)度方案、洪水淹沒區(qū)人員轉(zhuǎn)移撤離預(yù)案、山洪災(zāi)害點(diǎn)防御預(yù)案。保障措施有信息保障、通訊保障、現(xiàn)場(chǎng)救援和工程搶險(xiǎn)裝備保障、后勤保障、應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍保障、搶險(xiǎn)物資保障、交通運(yùn)輸保障和法制保障，確保人民生命和財(cái)產(chǎn)安全。
（二）項(xiàng)目管理情況。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)防洪法》《中華人民共和國(guó)水法》《四川省〈中華人民共和國(guó)防洪法〉實(shí)施辦法》《沐川縣突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案》等有關(guān)法律、法規(guī)和文件，制定了防汛應(yīng)急預(yù)案，主動(dòng)應(yīng)對(duì)水旱災(zāi)害，做好突發(fā)洪澇、干旱的防范與處置工作，使水旱災(zāi)害處于可控狀態(tài)，保證抗洪搶險(xiǎn)、抗旱救災(zāi)工作快速、有序、高效進(jìn)行。強(qiáng)化值班值守制度，執(zhí)行24小時(shí)汛期防汛值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，遇強(qiáng)降雨過程還要加強(qiáng)值守力量；非汛期閘壩也執(zhí)行24小時(shí)值班制度，其他站點(diǎn)發(fā)生汛情、險(xiǎn)情，根據(jù)需要安排值班值守。成都萬江港利科技股份有限公司負(fù)責(zé)對(duì)全縣山洪災(zāi)害非工程措施項(xiàng)目預(yù)警點(diǎn)進(jìn)行維修維護(hù)，采取定期和不定期的形式來對(duì)各站點(diǎn)進(jìn)行檢查和維修維護(hù)，年末出具檢修報(bào)告支付維修維護(hù)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
開展了防汛督查工作，督導(dǎo)突訪。采取專項(xiàng)檢查、蹲點(diǎn)督導(dǎo)和突訪等形式，推動(dòng)縣委縣政府、縣應(yīng)急委防汛決策部署和各項(xiàng)防災(zāi)減災(zāi)工作落地落實(shí)。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
加強(qiáng)水旱災(zāi)害防御工作，確保2019年安全度汛。修訂河流、水庫(kù)、城鎮(zhèn)、山洪災(zāi)害易發(fā)區(qū)等各類水旱災(zāi)害防御搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案方案，建立水旱災(zāi)害防御應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍30余支、500余人，培訓(xùn)各級(jí)水旱災(zāi)害防御責(zé)任人200余人。向各山洪災(zāi)害危險(xiǎn)點(diǎn)的359個(gè)防汛責(zé)任人發(fā)送20000余條天氣及預(yù)警短信，向210個(gè)山洪災(zāi)害點(diǎn)群眾宣傳防汛知識(shí)并發(fā)放宣傳單2000余份，開展安全隱患排查專項(xiàng)行動(dòng)等活動(dòng)，督促檢查21余次，排查質(zhì)量安全隱患47項(xiàng)，已全部完成整改。2019年我縣防汛形勢(shì)是近幾十年來非常嚴(yán)峻的一年，降雨量為1466.1毫米，超平均年降雨量（1300mm ）一成左右，先后發(fā)生了“7.19”“7.29”“8.2”“8.5” 4次區(qū)域性暴雨天氣過程，提前避險(xiǎn)轉(zhuǎn)移343人，無一人因?yàn)?zāi)傷亡，避免直接經(jīng)濟(jì)損失1000余萬元，確保了安全度汛。
（二）項(xiàng)目效益情況。
1、防汛防御工作減少了全縣次生經(jīng)濟(jì)損失2000萬元、小二型水庫(kù)灌溉助農(nóng)增收900萬元、提高全縣沿河群眾第三產(chǎn)業(yè)收入3200萬元；
2、山洪災(zāi)害防治非工程措施維修維護(hù)減少對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施造成的不利影響138處；
3、防汛工作避免了人員傷亡，減輕人民精神負(fù)擔(dān)和心理創(chuàng)傷，水庫(kù)灌溉農(nóng)田，群眾滿意度100%。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
經(jīng)自查，我縣對(duì)防汛工作高度重視、組織機(jī)構(gòu)完善、周密部署、履職盡責(zé)、措施保障得力，工作成效顯著。水務(wù)局統(tǒng)籌推進(jìn)有序，全力指導(dǎo)防汛工作，綜合組織協(xié)調(diào)、加強(qiáng)監(jiān)督考核、大力宣傳、積極探索創(chuàng)新，工作成效顯著，無瞞報(bào)、不作為等被通報(bào)的情況。
防汛工作績(jī)效部門自評(píng)100分。
（二）存在的問題。
1、未對(duì)全縣162個(gè)山洪災(zāi)害防治非工程措施預(yù)警觀測(cè)點(diǎn)看管員工作運(yùn)行情況制定相關(guān)考核制度。
2、防汛儲(chǔ)備物資存在老化現(xiàn)象，對(duì)超過有效期的物資未及時(shí)處置。
（三）相關(guān)建議。
1、重視山洪災(zāi)害預(yù)警工作，建立健全運(yùn)行維護(hù)管理機(jī)制，建立完善相關(guān)規(guī)章制度，落實(shí)運(yùn)行維護(hù)管理責(zé)任，提高山洪災(zāi)害防御能力。
2、重視防汛物資管理，定期盤庫(kù)清查，及時(shí)更新老化受損物資，為應(yīng)急搶險(xiǎn)工作提供好物資保障。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
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