2019年度

沐川縣供銷社部門決算

目        錄

公開時間：2020年9月24日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

       第一部分 部門概況

     一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。根據(jù)沐川縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)沐川縣供銷合作社聯(lián)合社職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》沐府辦發(fā)【2011】34號）文件規(guī)定，供銷社的主要職能是：

1、宣傳貫徹各級黨委政府的方針政策，研究全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷社的改革和發(fā)展。

2、組織實(shí)施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程（簡稱新網(wǎng)工程）構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)村流通體系。

3、根據(jù)中央和省市縣關(guān)于推進(jìn)供銷社綜合改革的要求，探索新形勢下創(chuàng)辦社有企業(yè)與農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的利益連接，用商業(yè)運(yùn)營手段服務(wù)、引導(dǎo)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

4、處理原供銷社系統(tǒng)轉(zhuǎn)制后遺留問題，管理供銷社系統(tǒng)轉(zhuǎn)制后余留資產(chǎn)，保證社有資產(chǎn)保值增值。

5、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

1、深化供銷綜合體制改革，積極推進(jìn)“雙線運(yùn)行”，初步完善了聯(lián)合社治理結(jié)構(gòu)，建立了縣聯(lián)合社理事會、監(jiān)事會、社員代表會制度。針對供銷社綜合改革資金投入不足、創(chuàng)辦龍頭企業(yè)條件不成熟的實(shí)際情況，探索創(chuàng)新工作方式方法，推動工作重點(diǎn)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)、農(nóng)村流通服務(wù)和農(nóng)村綜合服務(wù)轉(zhuǎn)移。

2、加強(qiáng)基層組織體系建設(shè)，新建、改造、提升基層社5個，新增農(nóng)民專業(yè)合作社5個，引領(lǐng)組建農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社2個，新增電商經(jīng)營服務(wù)站點(diǎn)10個，電商銷售額達(dá)6550萬元以上。

3、積極推進(jìn)村（社區(qū)）綜合服務(wù)社建設(shè)，打造三星級綜合示范社2個；不斷推進(jìn)農(nóng)村規(guī)?；?jīng)營指導(dǎo)服務(wù)，拓展土地土地流轉(zhuǎn)（托管）8000畝；新增使用“四川扶貧”集體商標(biāo)8家，累計(jì)達(dá)到28家以上。

4、推進(jìn)特色農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，加強(qiáng)對魔芋、黃白姜種植的試點(diǎn)、示范和推廣，鞏固提升基地建設(shè)規(guī)模。全縣魔芋、黃白姜穩(wěn)定在3萬畝以上，產(chǎn)量達(dá)3000萬公斤以上。

5、充分發(fā)揮農(nóng)資主渠道作用，全年農(nóng)資連鎖銷售1000萬余元，組織送技術(shù)下鄉(xiāng)培訓(xùn)23次，確保農(nóng)資供給數(shù)量充足、質(zhì)量保障、價格平穩(wěn)。

6、協(xié)調(diào)配合相關(guān)部門做好農(nóng)村生活垃圾治理，逐步建立和完善生活垃圾回收利用體系。目前已建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)廢舊物質(zhì)回收網(wǎng)點(diǎn)30余個，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物資回收利用不斷推進(jìn)。

7、積極處理沐源川公司遺留問題，妥善封存原公司資產(chǎn)，清理結(jié)算往來賬目，努力追收遺留債務(wù)，分流安置下崗技術(shù)人才，切實(shí)解決好系統(tǒng)轉(zhuǎn)制后的遺留問題，確保供銷系統(tǒng)和諧穩(wěn)定。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐府辦發(fā)【2011】34號）文件批準(zhǔn)供銷社內(nèi)設(shè)人事秘書股、業(yè)務(wù)股、財(cái)會股。2019年機(jī)構(gòu)改革改設(shè)辦公室和業(yè)務(wù)股兩個股室。無下屬二級預(yù)算單位。

    第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、   收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)159.49萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少9.67萬元，下降6%。主要變動原因是減少職工死亡撫恤支出，同時增加項(xiàng)目支出4萬元。

二、   收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)159.49萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入159.49萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、   支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)159.49萬元，其中：基本支出145.99萬元，占91.54%；項(xiàng)目支出13.5萬元，占8.46%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)159.49萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少9.67萬元，下降6%。主要變動原因是減少職工死亡撫恤支出，同時增加項(xiàng)目支出4萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出159.49萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少9.67萬元，下降6%。主要變動原因是減少職工死亡撫恤支出，同時增加項(xiàng)目支出4萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出159.49萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出12.1萬元，占7.59%；衛(wèi)生健康支出3.58萬元，占2.25%；住房保障支出12.39萬元，占7.77%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出131.42萬元，占82.39%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為159.49萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1、會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為11.09完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.89元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3、會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為0.12萬元,完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為3.58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5、商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）-商業(yè)流通事務(wù)（款）-行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為117.92萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6、商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）-商業(yè)流通事務(wù)（款）-行政運(yùn)行一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為9.5萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7、住房保障（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為12.39萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）-其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）-其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）：支出決算為4萬元，是上年結(jié)轉(zhuǎn)本年項(xiàng)目支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明    

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出145.99萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)131.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)13.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.88萬元，完成預(yù)算96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.9萬元，占95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.98萬元，占98%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬元,完成預(yù)算95%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少0.09萬元，下降4.52%。主要原因是厲行節(jié)約。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬元。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.98萬元，完成預(yù)算98%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.02萬元，下降2%。主要原因是厲行節(jié)約。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.98萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待12批次，40人次，共計(jì)支出0.98萬元。主要是接待市供銷社來人、對口聯(lián)系的鄉(xiāng)鎮(zhèn)村來人、市供銷電商公司來人。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.92萬元，比2018年增加11.98萬元，增長11.31%。主要原因是人員新增1人，相應(yīng)增加各項(xiàng)支出。

（二）政府采購支出情況

2019年，供銷社政府采購支出總額0.5萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購1臺辦公電腦。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，供銷社共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛。其他用車主要是用于脫貧攻堅(jiān)和供銷社綜合改革。供銷社單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四） 預(yù)算績效管理情況。

1、項(xiàng)目預(yù)算績效管理工作開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本單位對2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出（供銷社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）開展了預(yù)算事前績效評估，編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，開展了績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，開展了績效目標(biāo)完成情況自評，自評得分95分，涉及財(cái)政資金9.5萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

2、項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映1個運(yùn)轉(zhuǎn)事務(wù)類項(xiàng)目——供銷社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算9.5萬元，執(zhí)行數(shù)為9.5萬元，完成預(yù)算的100%。通過實(shí)施該項(xiàng)目，推進(jìn)了供銷社綜合改革，鞏固了農(nóng)產(chǎn)品直供基地和農(nóng)村電子商務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，改造提升了124個農(nóng)村綜合服務(wù)社和莊稼醫(yī)院，配送農(nóng)資1000余萬元，旗下合作社流轉(zhuǎn)土地8800多畝，2019年供銷社系統(tǒng)開門開放辦社企業(yè)銷售總額上億元，其中年網(wǎng)絡(luò)銷售額達(dá)600萬元以上。

（1）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

（2）部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《供銷社部門2019年部門整體支出績效評價報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對供銷社綜合改革政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目開展了績效評價，《供銷社綜合改革政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目2019年績效評價報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、社會保障和就業(yè)（類）-行政事業(yè)單位離退休（款）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位用財(cái)政撥款向繳納基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

-其他行政事業(yè)單位離退休支出：指個別建國初期參加工作老同志的生活困難補(bǔ)助。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用財(cái)政劃撥的人員經(jīng)費(fèi)為職工繳納的醫(yī)療保險。

4、商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）-商業(yè)流通事務(wù)（款）-行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指維持供銷社機(jī)關(guān)日常運(yùn)作的人員和公務(wù)費(fèi)用支出。

5、住房保障（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項(xiàng)）：指用財(cái)政劃撥的人員經(jīng)費(fèi)為職工繳納的住房公積金。

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

供銷社2019年部門整體支出績效評價報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成:沐川縣供銷社是縣政府直屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，下設(shè)辦公室1個，業(yè)務(wù)股1個。核定編制6個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)編制6個。

（二）機(jī)構(gòu)職能：主要是根據(jù)中央和省市縣關(guān)于推進(jìn)供銷社綜合改革的要求，探索新形勢下創(chuàng)辦社有企業(yè)與農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的利益連接，用商業(yè)運(yùn)營手段服務(wù)、引導(dǎo)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。依托社有企業(yè)和農(nóng)村電商網(wǎng)點(diǎn)、綜合服務(wù)社等，用開門開放辦社理念建設(shè)新型農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)體系。負(fù)責(zé)處理原供銷社系統(tǒng)轉(zhuǎn)制后遺留問題，管理供銷社系統(tǒng)轉(zhuǎn)制后余留資產(chǎn)，保證社有資產(chǎn)保值增值。完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（三）人員概況:縣供銷社機(jī)關(guān)2019年實(shí)有在編在冊人員7人，其中：主任1名，副主任1名，一般公務(wù)員5名。另有離崗待退人員1名、計(jì)劃內(nèi)臨聘職工4人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2019年，財(cái)政撥入供銷社預(yù)算資金159.49萬元。其中：

1、基本支出預(yù)算撥款145.99萬元。其中：

（1）工資福利支出131.94萬元。

（2）對個人和家庭的補(bǔ)助1.01萬元。

（3）商品和服務(wù)支出13.05萬元。

2、項(xiàng)目支出（供銷社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)）預(yù)算撥款13.5萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2019年供銷社財(cái)政預(yù)算撥款支出合計(jì)159.49萬元。其中：

1、基本支出預(yù)算使用情況：

（1）工資福利支出131.94萬元。其中：基本工資38.33萬元、津補(bǔ)貼22.73萬元、獎金36.88萬元、基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)11.09萬元、醫(yī)保及其他社保繳費(fèi)3.58萬元、住房公積金12.39萬元、其他工資福利支出6.93萬元。

（2）對個人和家庭補(bǔ)助支出1.01萬元。其中：離退休生活困難補(bǔ)助0.89萬元，撫恤費(fèi)0.12萬元。

（3）商品和服務(wù)支出13.05萬元。其中：辦公費(fèi)0.83萬元，手續(xù)費(fèi)0.03萬元，水費(fèi)0.10萬元，電費(fèi)0.16萬元，郵電費(fèi)0.99萬元，物管費(fèi)0.02萬元，差旅費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.03萬元，接待費(fèi)0.98萬元，工會費(fèi)0.41萬元，福利費(fèi)1.19萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.90萬元，其他交通費(fèi)4.41萬元。

2、項(xiàng)目預(yù)算支出情況：

2019年供銷社項(xiàng)目預(yù)算支出13.5萬元。其中：辦公費(fèi)0.70萬元，印刷費(fèi)0.65萬元，差旅費(fèi)5.36萬元，勞務(wù)費(fèi)0.5萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.8萬元，其他交通費(fèi)用0.5萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

按照縣級部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時完成數(shù)據(jù)報(bào)送工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，按照預(yù)算編制口徑正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算，及時上報(bào)財(cái)政相關(guān)股室進(jìn)行審核通過。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

2019年基本支出預(yù)算執(zhí)行的結(jié)果：保證了供銷社機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證了供銷社各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)和縣上脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)的全面完成，維護(hù)了供銷社系統(tǒng)的穩(wěn)定。項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行結(jié)果全面完成了供銷社綜合改革目標(biāo)任務(wù)，其中：

2019年按照供銷社綜合改革要求，認(rèn)真制定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9.5萬元的績效目標(biāo)——截止當(dāng)年累計(jì)鞏固和改造提升農(nóng)村莊稼醫(yī)院20個、農(nóng)村綜合服務(wù)社124個；穩(wěn)定農(nóng)村基層供銷社18個、入社成員2542人、擁有農(nóng)產(chǎn)品購銷網(wǎng)點(diǎn)32個；按照開門開放辦社理念納入供銷社歸口管理指導(dǎo)專合社35家、入社成員4250人、帶動農(nóng)戶發(fā)展15362人、流轉(zhuǎn)土地8000多畝；實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品購銷額26295萬元、其中電商銷售6550萬元、實(shí)現(xiàn)利潤500多萬元。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。供銷社2019年部門支出預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完成了扶貧攻堅(jiān)和縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。

（二）存在問題。存在的主要問題是財(cái)力不足，對推進(jìn)供銷社綜合改革，特別是在社有企業(yè)的發(fā)展上缺乏缺乏資金支持。

（三）改進(jìn)建議。下一步要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，充分利用供銷社系統(tǒng)電商網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，依托現(xiàn)有的電商平臺，精打細(xì)算低成本運(yùn)行，指導(dǎo)好社有企業(yè)和農(nóng)民專合社健康發(fā)展。特別是以幫助合作經(jīng)濟(jì)組織申辦扶貧商標(biāo)、入駐扶貧832平臺為抓手，開展好銷售扶貧，著力為沐川農(nóng)產(chǎn)品拓展銷路助農(nóng)增收。還希望充分利用全國、省市供銷社系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)平臺和信息化資源優(yōu)勢，促進(jìn)基層農(nóng)產(chǎn)品的銷售。

供銷社綜合改革項(xiàng)目2019年績效評價報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

供銷社2019年共使用財(cái)政項(xiàng)目資金13.5萬元。其中：上年結(jié)余的上級專項(xiàng)資金4萬元，主要是對2018年創(chuàng)建的5個基層供銷社實(shí)施以獎代補(bǔ)，根據(jù)基層社的實(shí)際投入和驗(yàn)收情況每社補(bǔ)助0.8萬元；縣財(cái)政當(dāng)年預(yù)算的項(xiàng)目資金9.5萬元，屬于政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)，主要用于開展供銷社綜合改革各項(xiàng)工作的經(jīng)費(fèi)保障，不屬于發(fā)展類項(xiàng)目資金。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1、數(shù)量指標(biāo)：發(fā)展供銷社參股龍頭企業(yè)1個；建立農(nóng)產(chǎn)品直供基地1個；新建電商網(wǎng)點(diǎn)10個；恢復(fù)重建基層社5個；參股引領(lǐng)農(nóng)村專合社組建聯(lián)合社2個；規(guī)范列入供銷社開門開放辦社企業(yè)直報(bào)系統(tǒng)20家。

2、質(zhì)量指標(biāo)：完成《中共沐川縣委沐川縣人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革助力脫貧奔小康的實(shí)施意見》供銷社改革任務(wù)清單，達(dá)到文件要求90%以上；農(nóng)村綜合服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率30%以上；2020年恢復(fù)重建基層供銷社、創(chuàng)辦農(nóng)村專業(yè)合作社、設(shè)立電商網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。運(yùn)營率90%以上。

3、時效指標(biāo)：各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)按照項(xiàng)目實(shí)施方案規(guī)定的時限100%按時完成。2019年底前基本完成。

4、成本指標(biāo)：入股龍頭企業(yè)、農(nóng)民專合社，恢復(fù)重建基層供銷社，獎補(bǔ)直報(bào)單位等各細(xì)項(xiàng)擬投入資金150萬元。

5、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：按照供銷社系統(tǒng)開門開放辦社全口徑統(tǒng)計(jì)，納入供銷社直報(bào)系統(tǒng)的企業(yè)和專合組織實(shí)現(xiàn)商品銷售總額2.6億元，實(shí)現(xiàn)利稅550萬元，同比均增長10%以上，其中電商途徑銷售500萬元以上。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行的形勢下，基本扭虧實(shí)現(xiàn)微利。

6、社會效益指標(biāo)：在全縣19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)恢復(fù)具有為農(nóng)綜合服務(wù)功能的基層供銷社，依托農(nóng)村莊稼醫(yī)院和綜合性專合社在全縣主要場鎮(zhèn)和聚居點(diǎn)設(shè)立農(nóng)村綜合服務(wù)社、電商網(wǎng)點(diǎn)、莊稼醫(yī)院等，把供銷社建設(shè)成為服務(wù)“三農(nóng)”綜合平臺，形成新型商業(yè)流通網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，綜合服務(wù)“三農(nóng)”，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

7、生態(tài)效益指標(biāo)：通過廢舊物資回收利用促進(jìn)資源再生和環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)格執(zhí)行國家綠色生態(tài)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，確保所實(shí)施項(xiàng)目全面達(dá)標(biāo)。

8、可持續(xù)影響。供銷社綜合改革符合鄉(xiāng)村振興和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展方向，符合科學(xué)發(fā)展要求，100%能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

9、滿意度指標(biāo)：供銷社綜合改革符合鄉(xiāng)村振興和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展方向，符合“三農(nóng)”發(fā)展需要。群眾對供銷社的認(rèn)知度達(dá)到80%以上。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

供銷社綜合改革項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)類經(jīng)費(fèi)）使用績效考核步驟及方法：

1、細(xì)化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用所要達(dá)到的工作目標(biāo)及其具體指標(biāo)。

2、制作績效評估考核表，確定每個細(xì)項(xiàng)的分值及其加減分標(biāo)準(zhǔn)。

3、結(jié)合年度目標(biāo)考核，采取年中評估和年底考核結(jié)合的辦法對項(xiàng)目資金使用績效進(jìn)行計(jì)分。

4、將項(xiàng)目資金使用績效對外公布接受社會監(jiān)督。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

供銷社綜合改革項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)類經(jīng)費(fèi)）由供銷社根據(jù)工作進(jìn)度按季向財(cái)政申報(bào)資金需求；待財(cái)政批復(fù)后通過財(cái)政大平臺申報(bào)用款額度；額度下達(dá)后按照財(cái)政資金授權(quán)支付的程序使用資金并接受財(cái)政監(jiān)督。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

2019年調(diào)整預(yù)算金額9.5萬元，上年結(jié)余上級專項(xiàng)資金4萬元，共計(jì)13.5萬元已經(jīng)全部撥付和使用完畢。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

2019年供銷社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.5萬元，主要用于保障完成當(dāng)年供銷社綜合改革上述目標(biāo)任務(wù)所需工作經(jīng)費(fèi)。所有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支均接受財(cái)政預(yù)算監(jiān)管，通過財(cái)政大平臺授權(quán)支付。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

供銷社綜合改革工作是根據(jù)中央和省市縣黨委政府關(guān)于推進(jìn)供銷社綜合改革的決定和沐川縣委縣政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革助力脫貧奔小康的實(shí)施意見（沐委發(fā)【2017】11號）實(shí)施的?？偟哪繕?biāo)是在全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)恢復(fù)具有為農(nóng)綜合服務(wù)功能的基層供銷社、農(nóng)村綜合服務(wù)社、電商網(wǎng)點(diǎn)、莊稼醫(yī)院等，把供銷社建設(shè)成為服務(wù)“三農(nóng)”的綜合平臺。用市場經(jīng)濟(jì)手段引領(lǐng)農(nóng)村商品流通經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

項(xiàng)目管理根據(jù)供銷社系統(tǒng)綜合改革任務(wù)，羅列工作任務(wù)清單，明確工作任務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和工作人員、責(zé)任到人頭，結(jié)合縣上對供銷社的目標(biāo)考核辦法進(jìn)行工作進(jìn)展、質(zhì)量考評。

四、項(xiàng)目績效情況  

累計(jì)鞏固和改造提升農(nóng)村莊稼醫(yī)院20個、農(nóng)村綜合服務(wù)社124個；穩(wěn)定農(nóng)村基層供銷社18個、入社成員2542人、擁有農(nóng)產(chǎn)品購銷網(wǎng)點(diǎn)32個；按照開門開放辦社理念納入供銷社歸口管理指導(dǎo)專合社35家、入社成員4250人、帶動農(nóng)戶發(fā)展15362人、流轉(zhuǎn)土地8000多畝；實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品購銷額26295萬元、其中電商銷售6550萬元、實(shí)現(xiàn)利潤500多萬元。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。供銷社2019年部門支出預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完成了扶貧攻堅(jiān)和縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。

（二）存在問題。存在的主要問題是財(cái)力不足，對推進(jìn)供銷社綜合改革，特別是在社有企業(yè)的發(fā)展上缺乏缺乏資金支持。

（三）改進(jìn)建議。下一步要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，充分利用供銷社系統(tǒng)電商網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，依托現(xiàn)有的電商平臺，精打細(xì)算低成本運(yùn)行，指導(dǎo)好社有企業(yè)和農(nóng)民專合社健康發(fā)展。特別是以幫助合作經(jīng)濟(jì)組織申辦扶貧商標(biāo)、入駐扶貧832平臺為抓手，開展好銷售扶貧，著力為沐川農(nóng)產(chǎn)品拓展銷路助農(nóng)增收。還希望充分利用全國、省市供銷社系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)平臺和信息化資源優(yōu)勢，促進(jìn)基層農(nóng)產(chǎn)品的銷售。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表