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2019年度
四川省沐川縣扶貧開(kāi)發(fā)局部門決算
目 錄
公開(kāi)時(shí)間：2020年9月24日
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 10
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 10
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 12
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 13
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 15
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 15
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 30
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 30
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 30
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 30
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 30
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 30
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 30
（一）主要職能
1．負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市扶貧開(kāi)發(fā)和大中型水利水電工程移民遷建安置、后期扶持的法律、法規(guī)和方針、政策，擬訂有關(guān)具體政策措施并組織實(shí)施。
2．負(fù)責(zé)擬訂全縣扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和扶貧計(jì)劃、項(xiàng)目管理。
3．負(fù)責(zé)擬訂、審核上報(bào)全縣水利水電工程移民工作年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)擬訂后期扶持年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣水利水電工程建設(shè)征地和移民遷建安置實(shí)施，參與移民安置驗(yàn)收和監(jiān)督評(píng)估。
4．負(fù)責(zé)移民后期扶持人口審核上報(bào)和動(dòng)態(tài)管理及直補(bǔ)資金發(fā)放。承擔(dān)移民后續(xù)幫扶，開(kāi)展貧困人口、移民群眾生產(chǎn)技能和勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、扶貧移民工作人員培訓(xùn)。
5．擬訂全縣扶貧、移民資金和項(xiàng)目管理辦法，負(fù)責(zé)有關(guān)項(xiàng)目、資金、基金、物資的分配。建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，開(kāi)展扶貧、移民資金及項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)、稽查、績(jī)效評(píng)估、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)等工作。
6．組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)社會(huì)扶貧專項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)縣外機(jī)構(gòu)或組織在我縣定點(diǎn)扶貧與扶貧協(xié)作工作，組織扶貧開(kāi)發(fā)對(duì)外合作及外資外援扶貧項(xiàng)目的引進(jìn)與實(shí)施。
7．負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)和移民信訪接待、處理、管理工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)有關(guān)的社會(huì)穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)和移民安置、后期扶持政策宣傳工作。
8．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
9．承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。
1．扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作
（1）圓滿完成減貧任務(wù)。按照“缺啥補(bǔ)啥”原則，開(kāi)展對(duì)標(biāo)補(bǔ)短，結(jié)合貧困群眾實(shí)際情況精準(zhǔn)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展、就業(yè)扶貧、社會(huì)保障兜底等措施，提升貧困群眾穩(wěn)定脫貧能力。對(duì)照“兩不愁三保障”“一超六有”標(biāo)準(zhǔn)，組織力量對(duì)預(yù)脫貧戶進(jìn)行驗(yàn)收、對(duì)8217戶已脫貧戶全面復(fù)核，剩余529戶1534人全部達(dá)標(biāo)，已脫貧戶復(fù)核結(jié)果全部達(dá)標(biāo)，全縣貧困人口8753戶28651人已全部實(shí)現(xiàn)“兩不愁三保障”，貧困發(fā)生率從2011年的23.4%降至0。
（2）扎實(shí)開(kāi)展落實(shí)“兩不愁三保障”回頭看大排查。組建“1+2+4+19+140”的排查機(jī)構(gòu)，按照先試點(diǎn)后展開(kāi)的排查要求，嚴(yán)格執(zhí)行“七步排查法”，對(duì)全縣8760戶貧困戶、2457戶易地扶貧搬遷和76戶非建檔立卡特殊困難戶進(jìn)行全面排查，排查、整改問(wèn)題2424個(gè)，接受了市級(jí)交叉抽查和省級(jí)第三方復(fù)核，同時(shí)，建立了防止致貧返貧工作機(jī)制，解決農(nóng)村群眾“兩不愁三保障”存在的突出問(wèn)題。“兩不愁三保障”回頭看大排查工作得到了省市充分肯定，在全市進(jìn)行了兩次交流發(fā)言，并代表烏蒙山片區(qū)和樂(lè)山市接受了省第三方評(píng)估。
（3）強(qiáng)化協(xié)作，有序推進(jìn)東西部扶貧。到位東西部扶貧協(xié)作項(xiàng)目資金3300萬(wàn)元、幫扶資金211萬(wàn)元，實(shí)施扶貧協(xié)作項(xiàng)目13個(gè)，惠及貧困人口1534名?；ヅ蓲炻殞＜既瞬?6名，開(kāi)展貧困人口就業(yè)培訓(xùn)654人次，幫助511位貧困人口實(shí)現(xiàn)就業(yè)。深入實(shí)施“沐品進(jìn)江”活動(dòng)，推動(dòng)冒個(gè)泡電商公司沐川分公司市場(chǎng)化運(yùn)作，定點(diǎn)扶貧單位和東西部協(xié)作單位在沐川采購(gòu)扶貧商品1400萬(wàn)元，吸引520名江山市干部職工到沐川療休養(yǎng)。
（4）多點(diǎn)發(fā)力，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。以“打基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、促提升”為核心，制定《沐川縣脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)實(shí)施細(xì)則》，實(shí)施村組道路、安全飲水、產(chǎn)業(yè)提升、人居環(huán)境等項(xiàng)目252個(gè)；完成2018—2019年項(xiàng)目系統(tǒng)錄入、2020年169個(gè)項(xiàng)目庫(kù)規(guī)劃錄入、2017—2019年1145個(gè)扶貧項(xiàng)目工程領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)清理和系統(tǒng)錄入工作。
（5）聚焦重點(diǎn)，全面做好數(shù)據(jù)清洗。開(kāi)展“兩摸底”和“一核查”，圍繞純收入5000元以下且有返貧風(fēng)險(xiǎn)的貧困戶進(jìn)行摸排，確定監(jiān)測(cè)戶45戶；圍繞特殊困難群體，重點(diǎn)對(duì)因病、因殘、因意外等處于貧困邊緣的非建檔立卡貧困戶進(jìn)行分析研判，確定邊緣戶21戶；組織幫扶力量和鄉(xiāng)村干部，對(duì)貧困戶、行政村基本信息和歷年幫扶措施進(jìn)行了采集和系統(tǒng)錄入，全年動(dòng)態(tài)調(diào)增306人、調(diào)減656人，完善項(xiàng)目數(shù)據(jù)清理。開(kāi)展常態(tài)化維護(hù)工作，組織專人對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)測(cè)、及時(shí)修正，做到邏輯合理，部門一致。
（6）真抓實(shí)改，加強(qiáng)反饋問(wèn)題整改。對(duì)中央第四巡視組巡視四川反饋問(wèn)題、國(guó)家對(duì)四川成效考核問(wèn)題、國(guó)務(wù)院扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組督導(dǎo)四川反饋問(wèn)題舉一反三加強(qiáng)整改；對(duì)國(guó)家第三方評(píng)估反饋問(wèn)題、省委第六巡視組巡視沐川反饋問(wèn)題、2018年省級(jí)成效考核第三方評(píng)估反饋問(wèn)題，大排查省級(jí)第三方核查問(wèn)題、2018年審計(jì)反饋問(wèn)題、市脫貧攻堅(jiān)辦督查暗訪沐川反饋問(wèn)題，切實(shí)制定整改方案、明確整改措施和責(zé)任人，已全面完成整改。
2．扎實(shí)抓好移民后扶工作
加強(qiáng)移民后扶項(xiàng)目建設(shè)，投入移民后扶項(xiàng)目資金1188萬(wàn)元，主要用于新改建庫(kù)區(qū)道路、金王寺環(huán)湖道路建設(shè)等，極大地改善了庫(kù)區(qū)移民的生產(chǎn)生活條件，增加了庫(kù)區(qū)移民收入。加強(qiáng)移民后扶直發(fā)直補(bǔ)工作，強(qiáng)化政策宣傳，規(guī)范后扶資金“一卡通”發(fā)放，及時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整后扶人員643名，累計(jì)發(fā)放移民后扶直補(bǔ)資金1488萬(wàn)元。積極做好后扶發(fā)展規(guī)劃，全面啟動(dòng)金王寺環(huán)湖道路建設(shè)，正在籌備搞好舟壩庫(kù)區(qū)高質(zhì)量后扶發(fā)展規(guī)劃，打造舟壩庫(kù)區(qū)漁旅經(jīng)濟(jì)。配合完成岷江航電龍溪口樞紐移民安置相關(guān)工作，編制了《沐川縣岷江航電龍溪口樞紐工程沐川縣農(nóng)村移民安置方案和農(nóng)轉(zhuǎn)非社保安置方案》，形成的《四川岷江龍溪口航電樞紐工程建設(shè)征地移民安置規(guī)劃修編報(bào)告（審定本）》，現(xiàn)已通過(guò)市政府確認(rèn)。
3．抓好信訪維穩(wěn)工作
加強(qiáng)扶貧移民穩(wěn)定工作，成立利店鎮(zhèn)庫(kù)區(qū)移民社區(qū)，實(shí)行移民自治管理，移民內(nèi)部問(wèn)題進(jìn)行內(nèi)部協(xié)商解決，將不穩(wěn)定因素消滅在萌芽狀態(tài)；建立健全群眾來(lái)信來(lái)訪制度，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，全年辦理“心連心”熱線、上級(jí)部門、信訪機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)辦信訪件12件，無(wú)進(jìn)京到省和群訪事件。
4．加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作
認(rèn)真組織開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，不斷強(qiáng)化干部理論學(xué)習(xí)。加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。做好群團(tuán)及其他黨建常規(guī)工作。
沐川縣扶貧開(kāi)發(fā)局下屬事業(yè)單位1個(gè)，納入沐川縣扶貧開(kāi)發(fā)局2019年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：縣扶貧開(kāi)發(fā)局機(jī)關(guān)，局下屬事業(yè)單位沐川縣扶貧移民服務(wù)中心。
2019年度收、支總計(jì)9509.8萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4464.24萬(wàn)元。與2018年相比，收入減少55.48萬(wàn)元，下降0.87%；支出增加1875.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.84%。主要變動(dòng)原因是下達(dá)的移民后扶項(xiàng)目資金減少，并加快了移民后扶項(xiàng)目資金報(bào)賬進(jìn)度。
圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖
2019年本年收入合計(jì)1935.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1413.02萬(wàn)元，占73%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入422萬(wàn)元，占22%；其他收入100萬(wàn)元，占5%。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4464.24萬(wàn)元。
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖
2019年本年支出合計(jì)3110.54萬(wàn)元，其中：基本支出446.29萬(wàn)元，占14%；項(xiàng)目支出2664.26萬(wàn)元，占86%。
圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖
2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)5045.56萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入減少1128.43萬(wàn)元，同比下降36.83%，主要變動(dòng)原因是下達(dá)的移民后扶項(xiàng)目資金減少；支出增加1875.44萬(wàn)元，增151.84%。主要變動(dòng)原因是加快了移民后扶項(xiàng)目的報(bào)賬進(jìn)度。
圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出711.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的22.88%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少282.35萬(wàn)元，下降28.40%。主要變動(dòng)原因是下達(dá)的移民后扶項(xiàng)目資金減少。
圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出711.81萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出26.67萬(wàn)元，占4%；衛(wèi)生健康支出8.46萬(wàn)元，占1%；住房保障支出30.16萬(wàn)元，占4%；農(nóng)林水支出646.52萬(wàn)元，占91%。
圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為711.81，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為26.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
2. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）:支出決算為8.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
3. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為231.76萬(wàn)元，扶貧（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為87.63萬(wàn)元，扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：支出決算為149.25萬(wàn)元，其他扶貧支出（項(xiàng)）：支出決算為177.89萬(wàn)元。完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為30.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出446.31萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)417.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。
日常公用經(jīng)費(fèi)28.77萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為22.10萬(wàn)元，完成預(yù)算99.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是厲行節(jié)約創(chuàng)新公務(wù)交通提供方式，能坐公共交通出行的不使用公車，實(shí)現(xiàn)公務(wù)出行便捷合理、交通費(fèi)用節(jié)約可控、公車管理規(guī)范有序。其次是嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，無(wú)公函不接待、無(wú)審批不接待、“三單”不齊不報(bào)銷，厲行節(jié)約嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和總額。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.60萬(wàn)元，占56.99%。具體情況如下：
圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少9.83萬(wàn)元，下降50.85%。主要原因是厲行節(jié)約創(chuàng)新公務(wù)交通提供方式，能坐公共交通出行的不使用公車，實(shí)現(xiàn)公務(wù)出行便捷合理、交通費(fèi)用節(jié)約可控、公車管理規(guī)范有序。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，主要用于應(yīng)急保障用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.5萬(wàn)元。主要用于脫貧攻堅(jiān)、移民工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出12.60萬(wàn)元，完成預(yù)算99.76%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加5.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.04%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)督查檢查增多。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出12.60萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅(jiān)、移民等執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待398批次，2879人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出12.6萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：主要用于全年接待上級(jí)部門檢查、督導(dǎo)指導(dǎo)工作支出11.29萬(wàn)元，接待同級(jí)部門之間工作交流支出1.31萬(wàn)元。外事接待支出0萬(wàn)元。
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出422萬(wàn)元,是移民后扶項(xiàng)目資金。
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，縣扶貧開(kāi)發(fā)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.77萬(wàn)元，比2018年減少9.21萬(wàn)元，下降24.26%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革電費(fèi)減少，郵電費(fèi)減少，職工差旅費(fèi)減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2019年，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，縣扶貧開(kāi)發(fā)局共有車輛1輛，主要用于應(yīng)急保障用車。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看預(yù)、決算編制合理，支出高效規(guī)范，財(cái)政支出既確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，又保證了重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)支，財(cái)政支出績(jī)效良好。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看預(yù)、決算編制合理，支出高效規(guī)范，財(cái)政支出既確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，又保證全縣扶貧和移民工作順利開(kāi)展，抓好鄉(xiāng)村振興示范帶動(dòng)，繼續(xù)鞏固脫貧成效等。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“大中型水庫(kù)移民后扶項(xiàng)目”“脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)”“其他扶貧支出”等3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
“其他扶貧支出”中東西部扶貧協(xié)作項(xiàng)目收益分紅績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)65.16萬(wàn)元萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為65.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，確保全縣2018年底未脫貧的531戶建檔立卡貧困戶家庭（另有5戶整戶死亡）在2019年獲得分紅收益實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定脫貧，為可能返貧致貧的困難群眾12戶提供適當(dāng)資金幫助。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：直接以現(xiàn)金分紅方式來(lái)扶貧，可能會(huì)助長(zhǎng)“等靠要”思想。下一步改進(jìn)措施：爭(zhēng)取更多能幫貧困戶穩(wěn)定持續(xù)增收的扶貧項(xiàng)目。
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項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表 |
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項(xiàng)目名稱 |
東西部扶貧協(xié)作項(xiàng)目收益分紅 |
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預(yù)算單位 |
沐川縣扶貧開(kāi)發(fā)局 |
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預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) |
預(yù)算數(shù): |
65.15萬(wàn)元 |
執(zhí)行數(shù): |
65.15萬(wàn)元 |
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其中-財(cái)政撥款: |
65.15萬(wàn)元 |
其中-財(cái)政撥款: |
65.15萬(wàn)元 |
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其它資金: |
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其它資金: |
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年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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確保全縣2018年底未脫貧的531戶建檔立卡貧困戶家庭在2019年獲得分紅收益實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定脫貧，為可能返貧致貧的困難群眾12戶提供適當(dāng)資金幫助。 |
全縣2018底未脫貧的531戶建檔立卡貧困戶和12戶可能返貧致貧的困難群眾，每戶領(lǐng)取分紅資金1200元，貧困戶實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧，困難群眾獲得臨時(shí)救助。 |
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績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
獲得分紅農(nóng)戶數(shù)量及金額 |
531戶貧困戶和可能返貧致貧的12戶困難群眾 |
531戶貧困戶和可能返貧致貧的12戶困難群眾領(lǐng)取1200元每戶分紅資金 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
農(nóng)戶識(shí)別審核合格率 |
合格率100% |
全部合格，合格率100% |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
分紅發(fā)放時(shí)效 |
資料審核合格后，及時(shí)兌現(xiàn)發(fā)放 |
資料審核合格后，及時(shí)兌現(xiàn) |
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效益指標(biāo) |
可持續(xù)效益指標(biāo) |
脫貧攻堅(jiān)成果宣傳效果 |
持續(xù)提升 |
持續(xù)提升 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
大于等于95% |
大于等于95% |
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2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《沐川縣扶貧開(kāi)發(fā)局2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。
本部門自行組織對(duì)東西部扶貧協(xié)作項(xiàng)目收益分紅開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《東西部扶貧協(xié)作項(xiàng)目收益分紅2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是致貧返貧基金。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
11. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：指反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘、等水利工程建設(shè)的支出。
12.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指反映扶貧事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位的支出。
14.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指用于其他扶貧方面的支出。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
沐川縣扶貧開(kāi)發(fā)局
2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
沐川縣扶貧移民局下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)（縣扶貧移民服務(wù)中心）。
（二）機(jī)構(gòu)職能
1．負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市扶貧開(kāi)發(fā)和大中型水利水電工程移民遷建安置、后期扶持的法律、法規(guī)和方針、政策，擬訂有關(guān)具體政策措施并組織實(shí)施。
2．負(fù)責(zé)擬訂全縣扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和扶貧計(jì)劃、項(xiàng)目管理。
3．負(fù)責(zé)擬訂、審核上報(bào)全縣水利水電工程移民工作年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)擬訂后期扶持年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣水利水電工程建設(shè)征地和移民遷建安置實(shí)施，參與移民安置驗(yàn)收和監(jiān)督評(píng)估。
4．負(fù)責(zé)移民后期扶持人口審核上報(bào)和動(dòng)態(tài)管理及直補(bǔ)資金發(fā)放。承擔(dān)移民后續(xù)幫扶，開(kāi)展貧困人口、移民群眾生產(chǎn)技能和勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、扶貧移民工作人員培訓(xùn)。
5．?dāng)M訂全縣扶貧、移民資金和項(xiàng)目管理辦法，負(fù)責(zé)有關(guān)項(xiàng)目、資金、基金、物資的分配。建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，開(kāi)展扶貧、移民資金及項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)、稽查、績(jī)效評(píng)估、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)等工作。
6．組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)社會(huì)扶貧專項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)縣外機(jī)構(gòu)或組織在我縣定點(diǎn)扶貧與扶貧協(xié)作工作，組織扶貧開(kāi)發(fā)對(duì)外合作及外資外援扶貧項(xiàng)目的引進(jìn)與實(shí)施。
7．負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)和移民信訪接待、處理、管理工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)有關(guān)的社會(huì)穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)和移民安置、后期扶持政策宣傳工作。
8．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
9．承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
（三）人員概況
縣扶貧開(kāi)發(fā)局含下屬事業(yè)單位現(xiàn)有總編制24個(gè)，其中：行政編制9個(gè)，保留工勤編制1個(gè)，事業(yè)編制14個(gè)。在職人員總數(shù)22人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況
2019年本年收入合計(jì)1935.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1413.02萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入422萬(wàn)元，其他收入100萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4464.24萬(wàn)元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況
2019年本年支出合計(jì)3110.54萬(wàn)元，其中：基本支出446.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2664.26萬(wàn)元。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
一是嚴(yán)格按《預(yù)算法》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制。單位職工工資等人員經(jīng)費(fèi)按月發(fā)放，公務(wù)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、住房公積金按季申報(bào)，部門運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按進(jìn)度撥付。二是在支付方式上，工資和部分項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政直接支付；公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支付采取轉(zhuǎn)賬支付，減少現(xiàn)金支出。三是在執(zhí)行各項(xiàng)資金預(yù)算中，嚴(yán)格按照中央、省、市、縣各級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)定，管好、用好每筆資金。四是對(duì)涉及資金支出額度較大時(shí)，經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議或黨組會(huì)議研究決定同意后再支付，杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
2019年，縣扶貧開(kāi)發(fā)局按照“規(guī)范、高效、廉潔”要求，圍繞中心，服務(wù)大局，高效運(yùn)轉(zhuǎn)，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與日常預(yù)算執(zhí)行管理結(jié)合，加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
縣扶貧開(kāi)發(fā)局財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，扶貧移民項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任明確，項(xiàng)目的組織實(shí)施、資金撥付與管理規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。我局2019年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各股室職能正常履行 ，工作質(zhì)量和服務(wù)效能整體提升，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（二）存在問(wèn)題
部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度偏慢，報(bào)賬不及時(shí)。
（三）改進(jìn)建議
加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的督查，督促相關(guān)人員及時(shí)完善資料，加快項(xiàng)目資金報(bào)賬。
東西部扶貧協(xié)作項(xiàng)目收益分紅項(xiàng)目
2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
為持續(xù)加大建檔立卡貧困戶的幫扶和關(guān)心力度，有效發(fā)揮2019年?yáng)|西部扶貧協(xié)作項(xiàng)目投資收益扶持建檔立卡貧困戶的作用，為明確項(xiàng)目投資收益扶持對(duì)象，全面開(kāi)展東西部扶貧協(xié)作工作。由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)，相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)配合督促項(xiàng)目收益收齊，縣扶貧開(kāi)發(fā)局負(fù)責(zé)確認(rèn)2018年底未脫貧的建檔立卡貧困戶，將收益分紅通過(guò)一卡通打入貧困戶賬戶。
資金來(lái)源2019年?yáng)|西部扶貧協(xié)作沐川縣扶貧加工車間項(xiàng)目、沐川縣農(nóng)業(yè)社會(huì)化扶貧服務(wù)組織建設(shè)項(xiàng)目的投資收益，每年約62萬(wàn)元，一次性收三年共約186萬(wàn)元。
全縣2018年底未脫貧的531戶建檔立卡貧困戶家庭（另有5戶整戶死亡）在2019年獲得分紅收益實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定脫貧，為可能返貧致貧的困難群眾12戶提供適當(dāng)資金幫助，標(biāo)準(zhǔn)為1200元每戶。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
全縣2018底未脫貧的531戶建檔立卡貧困戶（另有5戶整戶死亡）和12戶可能返貧致貧的困難群眾，每戶領(lǐng)取分紅資金1200元，貧困戶實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧，困難群眾獲得臨時(shí)救助。農(nóng)戶識(shí)別審核全部合格。資金按時(shí)足額通過(guò)一卡通方式兌現(xiàn)到農(nóng)戶。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
由項(xiàng)目組專人對(duì)該項(xiàng)目資金使用情況與財(cái)務(wù)對(duì)接，根據(jù)財(cái)務(wù)支付情況與預(yù)期效益、實(shí)際達(dá)成效益進(jìn)行自評(píng)。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
1．資金計(jì)劃?！躲宕h2019年?yáng)|西部扶貧協(xié)作項(xiàng)目收益分配方案》經(jīng)脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室第14期會(huì)議紀(jì)要通過(guò)，方案預(yù)算資金為65.76萬(wàn)元，5戶貧困戶整戶死亡，調(diào)整預(yù)算減少0.6萬(wàn)元，合計(jì)預(yù)算65.16萬(wàn)元。
2．資金到位。2019年?yáng)|西部扶貧協(xié)作項(xiàng)目收益資金到位65.16萬(wàn)元，到位率100%，到位及時(shí)。
3．資金使用。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法，與預(yù)算相符。
4.項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況?？h扶貧開(kāi)發(fā)局財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)，相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)配合督促項(xiàng)目收益收齊，縣扶貧開(kāi)發(fā)局負(fù)責(zé)確認(rèn)2018年底未脫貧的建檔立卡貧困戶，將收益分紅通過(guò)一卡通打入貧困戶賬戶，鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)將獲得收益的貧困戶分紅收益列入2019年該戶收入核算并登記上明白卡。
（二）項(xiàng)目管理情況。項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度，及時(shí)兌現(xiàn)到農(nóng)戶。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)，加強(qiáng)資金監(jiān)管，規(guī)范監(jiān)管程序，監(jiān)管工作有序開(kāi)展，農(nóng)戶身份證號(hào)和社?？ㄙ~號(hào)反復(fù)核對(duì)，保障了資金及時(shí)準(zhǔn)確兌現(xiàn)。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
全縣2018底未脫貧的531戶建檔立卡貧困戶和12戶可能返貧致貧的困難群眾，每戶領(lǐng)取分紅資金1200元，通過(guò)一卡通平臺(tái)資金全部準(zhǔn)確發(fā)放到位。
（二）項(xiàng)目效益情況。
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，持續(xù)加大建檔立卡貧困戶的幫扶和關(guān)心力度，有效發(fā)揮2019年?yáng)|西部扶貧協(xié)作項(xiàng)目投資收益扶持建檔立卡貧困戶的作用，確保2018年底未脫貧貧困戶家庭獲得分紅收益實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧，為可能返貧致貧的困難群眾12戶提供適當(dāng)資金幫助。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
東西部扶貧協(xié)作作為打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的重大舉措，是全面實(shí)施精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧的基本方略，進(jìn)一步鞏固了脫貧成效，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧。
（二）存在的問(wèn)題。
一是資金計(jì)劃到實(shí)現(xiàn)兌付時(shí)間跨度較長(zhǎng)，二是直接以現(xiàn)金分紅方式來(lái)扶貧，可能會(huì)助長(zhǎng)“等靠要”思想。
（三）相關(guān)建議。
一是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；二是完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理；四是堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，爭(zhēng)取更多能幫貧困戶穩(wěn)定持續(xù)增收的扶貧項(xiàng)目。
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