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一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
沐川縣高筍鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。
納入沐川縣高筍鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1．沐川縣高筍鄉(xiāng)人民政府
2．沐川縣高筍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心
3．沐川縣高筍鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心
（二）機(jī)構(gòu)職能
1．貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
2．組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3．指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4．加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。
5．負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。
6．推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
7．承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)群眾來(lái)信來(lái)訪，反應(yīng)社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。
8．負(fù)責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項(xiàng)，建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。
9．負(fù)責(zé)國(guó)防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。
10．承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。
（三）人員概況
沐川縣高筍鄉(xiāng)人民政府截止2019年12月31日，在職人員總數(shù)23人，其中：行政18人，事業(yè)5人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況
2019年本年收入合計(jì)826．59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入801．96萬(wàn)元，占97．02％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0％；其他收入24．63萬(wàn)元，占2．98％。
（二）部門財(cái)政資金支出情況
2019年本年支出合計(jì)785．84萬(wàn)元，其中：基本支出560．29萬(wàn)元，占71．30％；項(xiàng)目支出225．56萬(wàn)元，占28．7％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0％。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）預(yù)算編制情況。
高筍鄉(xiāng)人民政府按照縣財(cái)政的要求及時(shí)組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)決的編制，對(duì)本年度相應(yīng)用款進(jìn)行及時(shí)清理和處理，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬證相符，先有預(yù)算再有支出的原則，及時(shí)處理相關(guān)事務(wù)；對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行季度梳理和年度分析，及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表；對(duì)專項(xiàng)預(yù)算提前細(xì)化，分科目上報(bào)，做到收支平衡。
（二）執(zhí)行管理情況。
高筍鄉(xiāng)政府按照縣財(cái)政的要求，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)上報(bào)相關(guān)的用款計(jì)劃，分月、分季度上報(bào)相應(yīng)計(jì)劃，待財(cái)政審核通過后，嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，各季度執(zhí)行情況良好。
1、執(zhí)行進(jìn)度
基本支出2019年按月或季度進(jìn)行申報(bào)，其中人員工資申報(bào)并直接支付，日常公用經(jīng)費(fèi)支出2019年按季度申報(bào)并支付，6月支付進(jìn)度50％，9月執(zhí)行進(jìn)度75％，12月執(zhí)行進(jìn)度100％。項(xiàng)目支出按月、季度申報(bào)并授權(quán)或直接支付。開展中期評(píng)估，其中1－6月執(zhí)行進(jìn)度35％，1－9月執(zhí)行進(jìn)度65％，10－12月執(zhí)行進(jìn)度100％。
2、三公經(jīng)費(fèi)
2019年高筍鄉(xiāng)人民政府無(wú)機(jī)關(guān)人員因公出國(guó)計(jì)劃，費(fèi)用為零、2019年沒有購(gòu)置公務(wù)用車，沒有經(jīng)費(fèi)支出，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4．38萬(wàn)元，用于本鄉(xiāng)鄉(xiāng)機(jī)關(guān)工作人員到縣委、縣府、縣局，開會(huì)、匯報(bào)工作、辦理業(yè)務(wù)，到村組、企業(yè)，開會(huì)、指導(dǎo)、督促檢查工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)1．14萬(wàn)元，主要用于接待市、縣領(lǐng)導(dǎo)到高筍鄉(xiāng)指導(dǎo)檢查工作，接待其他鄉(xiāng)人大主席團(tuán)來(lái)我鄉(xiāng)參觀考察以及招待村組干部回鄉(xiāng)政府開會(huì)等所發(fā)生的費(fèi)用。
3、機(jī)關(guān)節(jié)能降耗
高筍鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)嚴(yán)格按照勤儉節(jié)約的原則，水、電、氣、燃油節(jié)能降耗情況均處理下降趨勢(shì)等。
（三）、綜合管理情況
高筍鄉(xiāng)政府按照崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格控制支出，不倫經(jīng)費(fèi)還是項(xiàng)目建設(shè)都堅(jiān)持量力而行，沒有新增債務(wù)。在執(zhí)行中新增資產(chǎn)嚴(yán)格按要求實(shí)施政府采購(gòu)，并納入國(guó)有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)。除涉密信息外，對(duì)項(xiàng)目資金、政府采購(gòu)進(jìn)行公開公示，對(duì)預(yù)算、決算在規(guī)定時(shí)間和規(guī)定的網(wǎng)站進(jìn)行公開，接受社會(huì)監(jiān)督。
（四）整體績(jī)效情況。
1、部門支出績(jī)效
高筍鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出主要用于保障我鄉(xiāng)部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)本鄉(xiāng)鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。按照年初預(yù)算，合理使用經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、項(xiàng)目支出績(jī)效
鄉(xiāng)政府按照年初預(yù)算項(xiàng)目，嚴(yán)格按照用款計(jì)劃，分月、季度或一次性申報(bào)，按照項(xiàng)目資金管理辦法實(shí)行?？顚Ｓ?。項(xiàng)目實(shí)施完成后使全鄉(xiāng)環(huán)境更優(yōu)美、經(jīng)濟(jì)更穩(wěn)定、社會(huì)更和諧，達(dá)到預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)目標(biāo)和群眾一致好評(píng)。
3、績(jī)效管理工作開展情況
高筍鄉(xiāng)績(jī)效管理嚴(yán)格按照上級(jí)部門要求，開展自評(píng)工作，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)總結(jié)上報(bào)。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
高筍鄉(xiāng)政府按照預(yù)算法按時(shí)完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過程中有計(jì)劃進(jìn)行資金申報(bào)使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到帳款、帳帳、帳實(shí)相符。為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少，工作量大，對(duì)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展在資金安排、使用、核算上存在極少不合理現(xiàn)象，在今后工作中，進(jìn)一步提高工作效率，把有限的資金用在刀刃上，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展更好地服好務(wù)。
沐川縣高筍鄉(xiāng)人民政府
2020年9月11日
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