2019年度
四川省沐川縣工商聯(lián)
部門決算
目錄
公開時(shí)間：2020年9月 9 日
第一部分 部門概況 4
一、基本職能及主要工作 4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 4
第二部分度部門決算情況說明 5
一、收入支出決算總體情況說明 5
二、收入決算情況說明 5
三、支出決算情況說明 6
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 6
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 7
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 9
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 10
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 10
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 11
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋 15
第四部分 附件 18
附件1 18
附件2 21
第五部分 附表 23
一、收入支出決算總表 23
二、收入決算表 23
三、支出決算表 23
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 23
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 23
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 23
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 23
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 23
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 23
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 23
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 23
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 23
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 23
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能。工商聯(lián)的基本職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國家政治生活和社會(huì)事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展中的促進(jìn)作用，在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理中的協(xié)同作用。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況?？h工商聯(lián)在保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，充分發(fā)揮了工商聯(lián)在我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的支撐作用。
（1）抓好思想工作，引領(lǐng)非公人士健康成長。
（2）履職盡責(zé)，服務(wù)會(huì)員企業(yè)。
（3）深化黨風(fēng)廉政，加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作。
（4）務(wù)實(shí)推進(jìn)“百企幫百村”脫貧攻堅(jiān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
沐川縣工商聯(lián)無下屬二級(jí)單位。
納入工商聯(lián)2019年度部門決算編制范圍的是工商聯(lián)機(jī)關(guān)。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度總收入100.45萬元、總支出89.72萬元。與2018年相比，總收入增加38.27萬元、增長61.55%，總支出增加27.54萬元、增長44.29%。主要變動(dòng)原因是人員增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計(jì)83.93萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入83.93萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計(jì)89.72萬元，其中：基本支出78.89萬元，占87.93%；項(xiàng)目支出5.04萬元，占5.62%；其他支出5.79萬元，占6.45%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)83.93萬元。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加21.75萬元，增長34.98 %。主要變動(dòng)原因是人員增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出83.93萬元，占本年支出合計(jì)的93.55%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加21.75萬元，增長34.98 %。主要變動(dòng)原因是人員增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出83.93萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出62.81萬元，占74.84%；教育支出（類）5.04萬元，占6%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6.03萬元，占7.18%；衛(wèi)生健康支出2.02萬元，占2.41%；住房保障支出8.03萬元，占9.57%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為62.81萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為59.01萬元，完成預(yù)算100%。
2. 一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為3.79萬元，完成預(yù)算100%。
3.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）: 支出決算為5.04萬元，完成預(yù)算100%。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為6.03萬元，完成預(yù)算100%。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為2.02萬元，完成預(yù)算100%。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為8.03萬元，完成預(yù)算100%.
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出78.89萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)72.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金。
日常公用經(jīng)費(fèi)6.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)萬元、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.21萬元，完成預(yù)算105%，主要原因是接待量加大，人次增多。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.21萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。
截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.21萬元，完成預(yù)算105%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增長5%，主要原因是接待量加大，人次增多。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.21萬元，主要用于沐川縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待3批次，33人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.21萬元，具體內(nèi)容包括：接待井研縣工商聯(lián)9人考察商會(huì)建設(shè)及部分企業(yè)工作，接待費(fèi)用500元； 接待全國工商聯(lián)16人開展走訪縣級(jí)工商聯(lián)、政策宣講、專題調(diào)研工作，接待費(fèi)用1148元； 接待阿壩州工商聯(lián)8人開展“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)互查工作，接待費(fèi)用500元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，沐川縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.05萬元，比2018年增加1.12萬元，增長22.72%。主要原因是人員增加。
（二）政府采購支出情況
2019年，沐川縣工商聯(lián)政府采購支出總額0.46萬元，其中：政府采購貨物支出0.46萬元。主要用于采購打印復(fù)印一體機(jī)一臺(tái)，辦公桌一張。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，沐川縣工商聯(lián)共有車輛0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估：編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看認(rèn)為工商聯(lián)2019年部門整體支出合理，績效明顯，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，能夠認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)并圓滿完成縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看項(xiàng)目支出符合實(shí)際，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“培訓(xùn)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6.9萬元，執(zhí)行數(shù)為5.04萬元，完成預(yù)算的73.4%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高了工作效率，研究安排工作更及時(shí)，更迅速。發(fā)現(xiàn)的主要問題：2019年主要精力和時(shí)間用在脫貧攻堅(jiān)工作，開會(huì)次數(shù)較少。下一步改進(jìn)措施：充分運(yùn)用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，保證會(huì)議正常召開。
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表
(2019 年度)
項(xiàng)目名稱 培訓(xùn)費(fèi)
預(yù)算單位 沐川縣工商聯(lián)
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) 預(yù)算數(shù): 6.9 執(zhí)行數(shù): 5.04
其中-財(cái)政撥款: 6.9 其中-財(cái)政撥款: 5.04
其它資金: 其它資金:
年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo)
7次196人 5次106人
績效指標(biāo)完成情況 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 5次106人 73.04% 已完成
項(xiàng)目完成指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 提升機(jī)關(guān)工作人員和商會(huì)會(huì)員的綜合素質(zhì)，促進(jìn)企業(yè)間相互交流學(xué)習(xí) 95%% 已完成
項(xiàng)目完成指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 全年 100% 已完成
項(xiàng)目完成指標(biāo) 成本指標(biāo) 差旅費(fèi)、食宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) 6.9萬元以內(nèi) 節(jié)約1.86萬元
效益指標(biāo) 社會(huì)效益指標(biāo) 提升工商聯(lián)機(jī)關(guān)及商會(huì)會(huì)員形象 95%以上 已完成
滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) 工商聯(lián)機(jī)關(guān)工作人員滿意
商會(huì)會(huì)員滿意 95%以上 已完成
2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《沐川縣工商聯(lián)2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》（見附件1），自評(píng)結(jié)果合格。
本部門自行組織對(duì)“培訓(xùn)費(fèi)”項(xiàng)目績效開展了績效評(píng)價(jià)，《沐川縣工商聯(lián)2019年培訓(xùn)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》（見附件2），自評(píng)結(jié)果合格。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是會(huì)費(fèi)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9. 一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。
10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12. 教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
15. 社會(huì)保障和就業(yè)行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
25.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
沐川縣工商聯(lián)
2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。沐川縣工商聯(lián)內(nèi)設(shè)綜合辦一個(gè)，機(jī)關(guān)編制3名，其中：行政2名，機(jī)關(guān)工勤1名。
（二）機(jī)構(gòu)職能。工商聯(lián)以非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長為工作主題，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一的基本特征。工商聯(lián)的主要職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國家政治生活和社會(huì)事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展中的促進(jìn)作用，在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理中的協(xié)同作用。
（三）人員概況。機(jī)關(guān)現(xiàn)有在職人員4名，其中：黨組書記1名，主席1名，一般公務(wù)員1名，機(jī)關(guān)工勤1名。機(jī)關(guān)退休人員3名。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出83.93萬元，占本年支出合計(jì)的87.93%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加21.75萬元，增長34.98 %。主要變動(dòng)原因是人員增加。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出83.93萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出62.81萬元，占74.84%；教育支出（類）5.04萬元，占6%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6.03萬元，占7.18%；衛(wèi)生健康支出2.02萬元，占2.41%；住房保障支出8.03萬元，占9.57%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
按照縣財(cái)政局2019年部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)相關(guān)股室進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。按《預(yù)算法》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費(fèi)按月發(fā)放，公務(wù)費(fèi)按季申報(bào)，項(xiàng)目支出按項(xiàng)目實(shí)施情況經(jīng)我單位和縣財(cái)政審核無誤后按項(xiàng)目進(jìn)度撥付。在支付方式上，工資和項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政直接支付；公用經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)授權(quán)支付并盡量采取公務(wù)卡支付，或轉(zhuǎn)賬支付，盡量減少現(xiàn)金支出（零星支出）。
縣工商聯(lián)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合工作實(shí)際、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)完成、實(shí)施績效目標(biāo)公開、無違規(guī)使用記錄。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
縣工商聯(lián)按要求對(duì)2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，自評(píng)得分100分，《沐川縣工商聯(lián)部門2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了公開。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。工商聯(lián)部門財(cái)政預(yù)算支出，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。自評(píng)結(jié)果100分。
（二）存在問題。
無。
（三）改進(jìn)建議。
無。
附件2：
2019年培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目支出績效
評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
沐川縣工商聯(lián)2019年對(duì)培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施了自評(píng)。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
縣工商聯(lián)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施，項(xiàng)目完成情況好，取得了良好的社會(huì)效益，人民群眾十分滿意。自評(píng)分為滿分100分。
（二）績效分析
1、項(xiàng)目決策
根據(jù)中共沐川縣委常委會(huì)議決定事項(xiàng)通知沐常委定字第3號(hào)總字（2011）5號(hào)：將縣工商聯(lián)的工作經(jīng)費(fèi)列入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算，每年安排5萬元考察調(diào)研、教育培訓(xùn)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)。
根據(jù)《中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì)章程》規(guī)定，縣級(jí)工商聯(lián)每年召開二次執(zhí)常委會(huì)的要求預(yù)算會(huì)議費(fèi)。
2、項(xiàng)目管理
安排5萬元用于考察調(diào)研、教育培訓(xùn)等支出；安排0.4萬元用于執(zhí)委會(huì)議支出。
3、項(xiàng)目績效
項(xiàng)目目標(biāo)完成情況：研究安排工商聯(lián)工作，認(rèn)真履行工作職責(zé)，提升工商聯(lián)機(jī)關(guān)及商會(huì)會(huì)員的形象。100%完成工作任務(wù)。工商聯(lián)機(jī)關(guān)工作人員及商會(huì)會(huì)員滿意度達(dá)到95%以上。
三、存在主要問題 無。
四、相關(guān)措施建議 無。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年部門決算公開表.XLS
川公網(wǎng)安備 51112902000002號(hào)
