沐川縣青少年活動(dòng)中心2020年部門決算編制說明

目錄

公開時(shí)間：2021年9月20日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 5

第二部分 2020年度部門決算情況說明 5

一、 收入支出決算總體情況說明 5

二、 收入決算情況說明 6

三、 支出決算情況說明 6

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 7

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 9

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 10

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 11

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 11

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說明 11

第三部分 名詞解釋 14

第四部分 附件 19

附件1  沐川縣青少年活動(dòng)中心2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 19

附件2 “青少年活動(dòng)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 22

第五部分 附表 26

一、收入支出決算總表 26

二、收入決算表 26

三、支出決算表 26

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 26

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 26

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 26

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 26

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 26

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 26

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 26

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 26

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 26

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 26

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 26

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

沐川縣青少年活動(dòng)中心的主要職責(zé)是：為全縣青少年校外活動(dòng)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。開展青少年學(xué)生校外文化、科技、美術(shù)、音樂、舞蹈，體育等培訓(xùn)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

1.參加2022年省運(yùn)會(huì)男子足球丙組樂山市代表隊(duì)，訓(xùn)練120天，于7月底在威遠(yuǎn)參加省青少年足球錦標(biāo)賽，獲第十名。

   2.機(jī)器人培訓(xùn)28名學(xué)生，150課時(shí)，于11月組隊(duì)參加樂山市機(jī)器人大賽，獲團(tuán)體總分一等獎(jiǎng)。

   3.航模培訓(xùn)22名學(xué)生，150課時(shí)，于11月組隊(duì)參加樂山市航模大賽，獲團(tuán)體總分一等獎(jiǎng)。

   4.書法培訓(xùn)142名學(xué)生，100課時(shí)。

   5.游泳初學(xué)者培訓(xùn)班234名，468課時(shí)。

   6.足球培訓(xùn)班180名學(xué)生，80課時(shí)。

   7.籃球培訓(xùn)班68名學(xué)生，80課時(shí)。

   8.游泳館接待泳客5.6萬余人次。

   9.燈光運(yùn)動(dòng)場(chǎng)前三季度免費(fèi)接待健身愛好者約6.5萬人次。

   10.中央專項(xiàng)彩票公益金資助項(xiàng)目——《鄉(xiāng)村少年宮航模索引》編撰，已完成終審，進(jìn)入印制階段。

   11.完成沐川縣學(xué)生體育協(xié)會(huì)、沐川縣學(xué)?？苿?chuàng)與藝術(shù)協(xié)會(huì)秘書處工作?？h青少年科技創(chuàng)新大賽、縣航模大賽等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐川縣青少年活動(dòng)中心屬沐川縣教育局下屬二級(jí)其他事業(yè)單位。

納入沐川縣青少年活動(dòng)中心2020年度部門決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共一個(gè)。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收入200.55萬元，支出170.55萬元。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)200.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入150.55萬元，占78.07%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入50.00萬元，占24.93%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)170.55萬元，其中：基本支出85.75萬元，占50.28%；項(xiàng)目支出84.80萬元，占49.72%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收入150.55萬元，支出120.55萬元。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支120.55萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出120.55萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出（類）0.00萬元，占0.00%；教育支出（類）120.55萬元，占100.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占0.00%；農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占0.00%；其他支出（類）支出0.00萬元，占0.0%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為120.55萬元，完成預(yù)算80.07%。其中：

1. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為85.75萬元，完成預(yù)算100%。

2. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）:支出決算為34.80萬元，完成預(yù)算53.70%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是地方教育費(fèi)附加安排的體育協(xié)會(huì)及藝術(shù)科創(chuàng)協(xié)會(huì)補(bǔ)助尚未支付。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出85.75萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)73.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。
　　公用經(jīng)費(fèi)12.28萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出：0.00萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.00萬元。

外事接待支出0.00萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0.00萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0.00萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，沐川縣青少年活動(dòng)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.28萬元。

（二）政府采購支出情況

2020年，沐川縣青少年活動(dòng)中心政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.001%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2012年12月31日，沐川縣青少年活動(dòng)中心共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)“青少年活動(dòng)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本單位按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來取得了良好的社會(huì)效益，人民群眾十分滿意。

1、 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
   “青少年活動(dòng)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20.00萬元，執(zhí)行數(shù)為20.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。通過項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)了我縣青少年游泳水平的提高，為更高級(jí)比賽輸送了后備人材。

2、 部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《沐川縣青少年活動(dòng)中心2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件一。

第三部分 名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如沐川中學(xué)住宿費(fèi)、學(xué)前教育保教費(fèi)等。

3. 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4. 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.  一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）指：用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。

10. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指：教育行政單位的基本支出。

11. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）指：除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

12. 教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

13. 教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的小學(xué)教育支出。

14. 教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的初中教育支出。

15. 教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。

16. 教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）指：經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）指：上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）指：各部門（不含人力資源社會(huì)保障部門）舉辦的中等職業(yè)學(xué)校支出。

19. 教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）指：教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。

20. 教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他進(jìn)修及培訓(xùn)（項(xiàng)）指：其他用于進(jìn)修及培訓(xùn)方面的支出。

21. 教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）指: 教育費(fèi)附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

22. 教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）指:上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

23. 文化體育與傳媒（類）其他旅游體育與傳媒（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）指：按照國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項(xiàng)支出。

24. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）指:老齡事務(wù)方面的支出。

25. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指:機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

26. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）指:上述科目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

27. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）指:按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

28. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）指:按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

29. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指:財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

30. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指 :財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

31. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指:行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32. 農(nóng)林水（類）扶貧（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）是指：用于農(nóng)村貧困地區(qū)中小學(xué)教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的項(xiàng)目支出。

33. 其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）是指：用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。

34. 其他支出（類）其他支出（項(xiàng)）其他支出（款）是指：上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

36. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

37. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

38. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

39. 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

40. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

41. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

沐川縣青少年活動(dòng)中心

2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

沐川縣青少年活動(dòng)中心屬沐川縣教育局下屬二級(jí)事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

沐川縣青少年活動(dòng)中心的主要職責(zé)是：為全縣青少年校外活動(dòng)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。開展青少年學(xué)生校外文化、科技、美術(shù)、音樂、舞蹈，體育等培訓(xùn)。

（三）人員概況。

沐川縣青少年活動(dòng)中心核定編制4人，其中行政編制0人，機(jī)關(guān)工勤0人，全額撥款事業(yè)編制4人。實(shí)有在職人員4人，其中：行政0人，機(jī)關(guān)工勤0人，事業(yè)4人。退休人員0人，遺屬人員0人，長(zhǎng)聘人員4人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年度我單位年初收入預(yù)算總額為80.08萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入80.08萬元，政府性基金撥款收入0.00萬元，上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。年中調(diào)整預(yù)算150.55萬元，全年收入預(yù)算總計(jì)150.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款150.55萬元，政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款0.00萬元，上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，上年政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年全年我單位實(shí)際完成支出120.55萬元，按支出性質(zhì)分為基本支出85.75萬元，項(xiàng)目支出34.80萬元。按功能分為一般公共服務(wù)支出0.00萬元，教育支出120.55萬元，農(nóng)林水支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，其他支出0.00萬元。結(jié)余30.00萬元

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

（1）預(yù)算編制。按照縣財(cái)政局2020年部門預(yù)算編制通知要求，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)審核。

（2）預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整。 按《預(yù)算法》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費(fèi)按月發(fā)放，公務(wù)費(fèi)按季申報(bào)，項(xiàng)目支出按項(xiàng)目實(shí)施情況經(jīng)沐川縣教育會(huì)計(jì)管理中心審核后授權(quán)支付。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我單位為全縣青少年校外活動(dòng)提供了活動(dòng)場(chǎng)所，開展了青少年學(xué)生校外科技、美術(shù)、音樂、體育等培訓(xùn)，人民群眾十分滿意。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。從自評(píng)情況來看，預(yù)、決算編制合理，支出規(guī)范，項(xiàng)目完成情況好，取得了良好的社會(huì)效益，自評(píng)得分100分。

（二）存在問題。

無

（三）改進(jìn)建議。

政府應(yīng)加大對(duì)青少年活動(dòng)的投入，使廣大青少年有一個(gè)更加安全、舒適、開心的校外活動(dòng)場(chǎng)所。

附件2 

“青少年活動(dòng)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”

2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目項(xiàng)目概況

（一）、項(xiàng)目基本情況。

1、“青少年活動(dòng)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”主要是維持游泳池的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障廣大青少年進(jìn)行游泳活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)。

2、“青少年活動(dòng)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”屬定額補(bǔ)助，每年20萬。

（二）、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：青少年活動(dòng)中心游泳池的水費(fèi)、救生員工資及設(shè)備設(shè)施的維護(hù)。

2、具體績(jī)效目標(biāo)：培訓(xùn)游泳初學(xué)者234名，接待泳客5.6萬余人次，無安全事故發(fā)生。

3、“青少年活動(dòng)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，切實(shí)可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

本單位成立了由青少年活動(dòng)主任陳林任組長(zhǎng)，游泳池負(fù)責(zé)人鐘建為副組長(zhǎng)，辦公室主任陳娟、單位會(huì)計(jì)劉尚文及安全員楊輝為成員的自評(píng)小組，在沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助中心分管會(huì)計(jì)的指導(dǎo)下，對(duì)項(xiàng)目的申報(bào)、資金的使用等進(jìn)行了全面自查。在游泳池教練組陳驚雷等的協(xié)助下對(duì)游泳的管理、開放等進(jìn)行了全面清理、核查。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

項(xiàng)目資金按照《沐川縣財(cái)政局關(guān)于編制2020-2022中期財(cái)政規(guī)劃和2020部門預(yù)算的通知》（沐財(cái)發(fā)〔2019〕139號(hào)）進(jìn)行了認(rèn)真編報(bào)，由沐川縣財(cái)政局經(jīng)《沐川縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2020年部門預(yù)算的通知》（沐財(cái)發(fā)〔2020〕39號(hào)）批復(fù)沐川縣教育局后，通過《沐川縣教育局關(guān)于批復(fù)2020年部門預(yù)算的通知》（沐教辦〔2020〕26號(hào)）批復(fù)我單位。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃。該項(xiàng)目資金計(jì)劃共計(jì)20.00萬元，全部為縣級(jí)財(cái)政資金，全年無調(diào)整。

2、資金到位情況。沐川縣教育局分別于2020年6月30日劃撥10.00萬元，2020年7月17日劃撥10萬元，共計(jì)20.00萬元到沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助中心我單位賬戶。完成計(jì)劃的100%，及時(shí)有力的保障了游泳池的正常開放。

3、資金使用情況。

“青少年活動(dòng)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”2020年共計(jì)支出20.00萬元，其中：辦公費(fèi)等10.95萬元，水費(fèi)1.83萬元，電費(fèi)1.59萬元，維護(hù)費(fèi)1.32萬元，勞務(wù)費(fèi)4.31萬元。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用由我單位報(bào)經(jīng)沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助管理中心主管會(huì)計(jì)審核后進(jìn)行支付，資金使用符合相關(guān)規(guī)定，依據(jù)充分，支付單據(jù)合規(guī)合法。

（三）、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我單位對(duì)“青少年活動(dòng)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”的使用制訂了相應(yīng)的管理制度，專人負(fù)責(zé)管理，并經(jīng)沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助管理中心主管會(huì)計(jì)審核，會(huì)計(jì)核算規(guī)范、財(cái)務(wù)處理及時(shí)。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

總負(fù)責(zé)人陳林，安全楊輝，管理人員鐘建國，救生隊(duì)長(zhǎng)陳驚雷負(fù)責(zé)實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況。

制訂了《游泳館開放公告及入場(chǎng)需知》、《緊急情況預(yù)案制度》、《救生員技術(shù)操作條條例》、《游泳館急救應(yīng)急制度》、《游泳管工作人員職責(zé)》、《安全管理制度》、《衛(wèi)生檢查制度》等制度，由鐘建國具體負(fù)責(zé)游泳池的日常管理工作，辦公室主任陳娟負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)支出管理。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

每年制訂出開放計(jì)劃交教育局審批后執(zhí)行，衛(wèi)生執(zhí)法大隊(duì)對(duì)從業(yè)人員《健康許可證》、水質(zhì)及衛(wèi)生進(jìn)行檢查、行政審批局對(duì)從業(yè)人員行業(yè)資質(zhì)進(jìn)行檢查，文旅局對(duì)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行檢查，沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助中心對(duì)經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行審核。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況。

（一）項(xiàng)目完成情況。

青少年活動(dòng)中心游泳池于2020年5月1日開放，9月30日關(guān)閉，共開放5月，開放期間培訓(xùn)了234名初學(xué)者，接待泳客5.6萬余人次。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過該項(xiàng)目的實(shí)行，為廣大的沐川市民提供了標(biāo)準(zhǔn)、安全、衛(wèi)生、低收費(fèi)的游泳場(chǎng)所，提高了我縣青少年的游泳水平，廣大人民群眾十分滿意，取得了良好的社會(huì)效果。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

“青少年活動(dòng)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)我縣青少年游泳活動(dòng)的開展提供了良好的條件，促進(jìn)了游泳水平的提高，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)。

（二）相關(guān)建議

我縣游泳場(chǎng)管少，還不能滿足廣大市民的需求，建議政府加大投入。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

青少年活動(dòng)中心2020年部門決算公開表.xls