沐川縣幸福初級(jí)中學(xué)2020年部門決算編制說明

目錄

公開時(shí)間：2021年9月20日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置5

第二部分 2020年度部門決算情況說明 7

一、 收入支出決算總體情況說明 7

二、 收入決算情況說明 7

三、 支出決算情況說明 8

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 9

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 10

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 12

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明 12

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說明 12

第三部分 名詞解釋 14

第四部分 附件 19

附件1沐川縣幸福初級(jí)中學(xué)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 19

附件2 “幸福初級(jí)中學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 22

第五部分 附表 26

一、收入支出決算總表 26

二、收入決算表 26

三、支出決算表 26

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 26

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 26

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 26

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 26

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 26

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 26

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 26

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 26

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 26

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 26

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 26

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

沐川縣幸福初級(jí)中學(xué)的主要職責(zé)是：堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，貫徹國(guó)家教育方針，依法保護(hù)師生的合法權(quán)益。貫徹《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)和管理，提高師資隊(duì)伍整體水平。保證教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提高，辦人民滿意的學(xué)校。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

我校緊緊圍繞教育中心工作和責(zé)任目標(biāo)，聚焦推進(jìn)素質(zhì)教育、提升教育質(zhì)量、改善教育民生、促進(jìn)教育公平、深化教育改革、強(qiáng)化教育管理等重點(diǎn)工作，推進(jìn)沐川教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展，較好完成了工作任務(wù)，主要是：認(rèn)真落實(shí)黨管意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。全面貫徹黨的教育方針，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，做好典型樹培工作，努力踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。辦學(xué)思路和管理思路清晰，有切合實(shí)際的任期辦學(xué)規(guī)劃和年度規(guī)劃。制定以“幸福教育，教育幸?！睘檗k學(xué)理念的《幸福初級(jí)中學(xué)辦學(xué)章程》。

(三)、教育教學(xué)及常規(guī)工作方面

1、嚴(yán)格執(zhí)行新課程標(biāo)準(zhǔn)，開足開齊課程，嚴(yán)格教學(xué)常規(guī)檢查。一期來，嚴(yán)格按照義務(wù)教育的教育教學(xué)計(jì)劃來組織教育教學(xué)活動(dòng)。通過改進(jìn)課堂教學(xué)方法，提高課堂教學(xué)效率，抓好教學(xué)“六認(rèn)真”，每月一次教學(xué)常規(guī)大檢查，間周一次教研活動(dòng)，進(jìn)一步落實(shí)教學(xué)常規(guī)。

2、教導(dǎo)處積極開展校本教研活動(dòng)，讓教研活動(dòng)常態(tài)化；教師積極撰寫經(jīng)驗(yàn)文章，積極參加各類教學(xué)比賽：鄒晗校長(zhǎng)在樂山市思政生本課堂比賽中榮獲一等獎(jiǎng)，在全縣生本課堂比賽中謝流東獲一等獎(jiǎng)、舒廣老師獲得二等獎(jiǎng)，王顯桂老師獲得三等獎(jiǎng)。

3、學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行部頒課程標(biāo)準(zhǔn)，開齊、開足了課程課時(shí)，無改變課程的現(xiàn)象；全面實(shí)施了《國(guó)家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》，大課間活動(dòng)豐富多彩，確保了學(xué)生每天1小時(shí)的體育鍛煉時(shí)間；每年舉行了春冬季節(jié)的運(yùn)動(dòng)會(huì)，全面推進(jìn)了學(xué)校體育工作的發(fā)展。在本年度組織的全縣中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)中我校獲中學(xué)組第四名，全縣中小學(xué)生乒乓球比賽中我校獲初中組第六名。  

4、績(jī)效目標(biāo)及完成情況

我校認(rèn)真回顧這一年來的工作，認(rèn)真做好“不忘初心、牢記使命”主題教育，做好學(xué)校工作管理，疫情防控工作，教學(xué)常規(guī)工作管理，教育教學(xué)質(zhì)量的提升，消滅跛科班級(jí)，辦學(xué)條件的改善，教師隊(duì)伍建設(shè)，校園的管理，安全管理，森林防火、校內(nèi)外安全管理排查，學(xué)校的校風(fēng)、班風(fēng)、學(xué)風(fēng)，學(xué)生的養(yǎng)成教育等諸多方面進(jìn)行梳理、盤點(diǎn)及綜合分析與反思，在盤點(diǎn)中找出差距，在反思中謀求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。更重要的是以縣教育局的工作部署與要求，全面開展學(xué)校教育教學(xué)工作，尤其是積極應(yīng)對(duì)“教育扶貧”評(píng)估復(fù)查驗(yàn)收工作，均衡教育、森林防火等檢查復(fù)查工作，分階段落實(shí)、檢查、反饋、整改，并扎實(shí)做好學(xué)校各項(xiàng)工作，取得一定的成績(jī)。

（四）、改善辦學(xué)條件方面

1．本期，進(jìn)一步改善了學(xué)校的辦學(xué)條件和學(xué)生學(xué)習(xí)生活條件，加強(qiáng)了安全保障。

2．改進(jìn)并加強(qiáng)伙食團(tuán)管理。校煤改氣已完成，在完善設(shè)施的同時(shí)，學(xué)校行政及安全員也經(jīng)常檢查食堂安全衛(wèi)生工作，以確保了師生飲食衛(wèi)生安全。

3．強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格學(xué)校收費(fèi)制度，堅(jiān)持收支兩條線管理，使學(xué)校工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)得以保障。

4．加大經(jīng)費(fèi)投入，促進(jìn)了學(xué)校辦公條件的不斷改善和學(xué)校環(huán)境的美化、綠化工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐川縣幸福初級(jí)中學(xué)屬沐川縣教育局下屬二級(jí)事業(yè)單位。我校在職人員編制數(shù)41人，實(shí)有數(shù)41人，退休人員13人，學(xué)生人數(shù)488人。

納入沐川縣幸福初級(jí)中學(xué)2020年度部門決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共一個(gè)。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收入712.74萬元，支出712.74萬元。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)712.74萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入712.74萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)712.74萬元，其中：基本支出628.21萬元，占88.14%；項(xiàng)目支出84.53萬元，占11.86%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收入712.74萬元，支出712.74萬元。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支712.74萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出712.74萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出（類）0.00萬元，占0.00%；教育支出（類）693.03萬元，占97.24%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占0.00%；農(nóng)林水（類）支出19.71萬元，占2.76%；其他支出（類）支出0.00萬元，占0.0%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為712.74萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為712.74萬元，完成預(yù)算100%。

2.教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）:支出決算為693.03萬元，完成預(yù)算0.00%，

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出665.92萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)618.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。
　　公用經(jīng)費(fèi)47.51萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出：0.00萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.00萬元。

外事接待支出0.00萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0.00萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0.00萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0.00萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，沐川縣幸福初級(jí)中學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.61萬元。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，沐川縣幸福初級(jí)中學(xué)政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.001%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，沐川縣幸福初級(jí)中學(xué)共有車輛0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)“沐川縣幸福初級(jí)中學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本單位按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來取得了良好的社會(huì)效益，人民群眾十分滿意。

1、 部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《沐川縣幸福初級(jí)中學(xué)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件一。

第三部分 名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如沐川中學(xué)住宿費(fèi)、學(xué)前教育保教費(fèi)等。

3. 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4. 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.  一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）指：用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。

10. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指：教育行政單位的基本支出。

11. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）指：除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

12. 教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

13. 教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的小學(xué)教育支出。

14. 教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的初中教育支出。

15. 教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）指：各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。

16. 教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）指：經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）指：上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）指：各部門（不含人力資源社會(huì)保障部門）舉辦的中等職業(yè)學(xué)校支出。

19. 教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）指：教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。

20. 教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他進(jìn)修及培訓(xùn)（項(xiàng)）指：其他用于進(jìn)修及培訓(xùn)方面的支出。

21. 教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）指: 教育費(fèi)附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

22. 教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）指:上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

23. 文化體育與傳媒（類）其他旅游體育與傳媒（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）指：按照國(guó)家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項(xiàng)支出。

24. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）指:老齡事務(wù)方面的支出。

25. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指:機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

26. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）指:上述科目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

27. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）指:按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

28. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）指:按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

29. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指:財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

30. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指 :財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

31. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指:行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32. 農(nóng)林水（類）扶貧（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）是指：用于農(nóng)村貧困地區(qū)中小學(xué)教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的項(xiàng)目支出。

33. 其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）是指：用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。

34. 其他支出（類）其他支出（項(xiàng)）其他支出（款）是指：上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

36. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

37. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

38. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

39. 經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

40. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

41. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

沐川縣幸福初級(jí)中學(xué)

2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

沐川縣幸福初級(jí)中學(xué)屬沐川縣教育局下屬二級(jí)事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

沐川縣幸福初級(jí)中學(xué)的主要職責(zé)是：堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，貫徹國(guó)家教育方針，依法保護(hù)師生的合法權(quán)益。貫徹《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)和管理，提高師資隊(duì)伍整體水平。保證教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提高，辦人民滿意的學(xué)校。

（三）人員概況。

沐川縣幸福初級(jí)中學(xué)核定編制41人，其中行政編制0人，機(jī)關(guān)工勤10人，全額撥款事業(yè)編制51人。實(shí)有在職人員51人，其中：行政0人，機(jī)關(guān)工勤0人，事業(yè)41人。退休人員13人，遺屬人員3人，長(zhǎng)聘人員10人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年度我單位年初收入預(yù)算總額為712.74萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入712.74萬元，政府性基金撥款收入0.00萬元，上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。年中調(diào)整預(yù)算0.00萬元，全年收入預(yù)算總計(jì)712.74萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款712.74萬元，政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款0.00萬元，上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，上年政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年全年我單位實(shí)際完成支出712.74萬元，按支出性質(zhì)分為基本支出628.21萬元，項(xiàng)目支出84.53萬元。按功能分為一般公共服務(wù)支出0.00萬元，教育支出693.03萬元，農(nóng)林水支出19.71萬元，文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，其他支出0.00萬元。結(jié)余0.00萬元

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

（1）預(yù)算編制。按照縣財(cái)政局2020年部門預(yù)算編制通知要求，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)審核。

（2）預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整。 按《預(yù)算法》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費(fèi)按月發(fā)放，公務(wù)費(fèi)按季申報(bào)，項(xiàng)目支出按項(xiàng)目實(shí)施情況經(jīng)沐川縣教育會(huì)計(jì)管理中心審核后授權(quán)支付。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我校推進(jìn)素質(zhì)教育、提升教育質(zhì)量、改善教育民生、促進(jìn)教育公平、深化教育改革、強(qiáng)化教育管理等重點(diǎn)工作，人民群眾十分滿意。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。從自評(píng)情況來看，預(yù)、決算編制合理，支出規(guī)范，項(xiàng)目完成情況好，取得了良好的社會(huì)效益，自評(píng)得分100分。

（二）存在問題。

無

（三）改進(jìn)建議。

我校校園面積小，學(xué)生活動(dòng)場(chǎng)地嚴(yán)重不足，各項(xiàng)配套設(shè)施不齊，且地處城郊一個(gè)較為特殊的地段，建議政府加大投入。
附件2

“幸福初級(jí)中學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”

2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目項(xiàng)目概況

（一）、項(xiàng)目基本情況。

1、“幸福初級(jí)中學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”主要是維持游泳池的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障廣大青少年進(jìn)行游泳活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)。

2、“幸福初級(jí)中學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”屬定額補(bǔ)助，每年20萬。

（二）、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：幸福初級(jí)中學(xué)游泳池的水費(fèi)、救生員工資及設(shè)備設(shè)施的維護(hù)。

2、具體績(jī)效目標(biāo)：培訓(xùn)游泳初學(xué)者234名，接待泳客5.6萬余人次，無安全事故發(fā)生。

3、“幸福初級(jí)中學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，切實(shí)可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

本單位成立了由青少年活動(dòng)主任陳林任組長(zhǎng)，游泳池負(fù)責(zé)人鐘建為副組長(zhǎng)，辦公室主任陳娟、單位會(huì)計(jì)劉尚文及安全員楊輝為成員的自評(píng)小組，在沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助中心分管會(huì)計(jì)的指導(dǎo)下，對(duì)項(xiàng)目的申報(bào)、資金的使用等進(jìn)行了全面自查。在游泳池教練組陳驚雷等的協(xié)助下對(duì)游泳的管理、開放等進(jìn)行了全面清理、核查。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

項(xiàng)目資金按照《沐川縣財(cái)政局關(guān)于編制2020-2022中期財(cái)政規(guī)劃和2020部門預(yù)算的通知》（沐財(cái)發(fā)〔2019〕139號(hào)）進(jìn)行了認(rèn)真編報(bào)，由沐川縣財(cái)政局經(jīng)《沐川縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2020年部門預(yù)算的通知》（沐財(cái)發(fā)〔2020〕39號(hào)）批復(fù)沐川縣教育局后，通過《沐川縣教育局關(guān)于批復(fù)2020年部門預(yù)算的通知》（沐教辦〔2020〕26號(hào)）批復(fù)我單位。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃。該項(xiàng)目資金計(jì)劃共計(jì)20.00萬元，全部為縣級(jí)財(cái)政資金，全年無調(diào)整。

2、資金到位情況。沐川縣教育局分別于2020年6月30日劃撥10.00萬元，2020年7月17日劃撥10萬元，共計(jì)20.00萬元到沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助中心我單位賬戶。完成計(jì)劃的100%，及時(shí)有力的保障了游泳池的正常開放。

3、資金使用情況。

“幸福初級(jí)中學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”2020年共計(jì)支出20.00萬元，其中：辦公費(fèi)等10.95萬元，水費(fèi)1.83萬元，電費(fèi)1.59萬元，維護(hù)費(fèi)1.32萬元，勞務(wù)費(fèi)4.31萬元。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用由我單位報(bào)經(jīng)沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助管理中心主管會(huì)計(jì)審核后進(jìn)行支付，資金使用符合相關(guān)規(guī)定，依據(jù)充分，支付單據(jù)合規(guī)合法。

（三）、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我單位對(duì)“幸福初級(jí)中學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”的使用制訂了相應(yīng)的管理制度，專人負(fù)責(zé)管理，并經(jīng)沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助管理中心主管會(huì)計(jì)審核，會(huì)計(jì)核算規(guī)范、財(cái)務(wù)處理及時(shí)。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

總負(fù)責(zé)人陳林，安全楊輝，管理人員鐘建國(guó)，救生隊(duì)長(zhǎng)陳驚雷負(fù)責(zé)實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況。

制訂了《游泳館開放公告及入場(chǎng)需知》、《緊急情況預(yù)案制度》、《救生員技術(shù)操作條條例》、《游泳館急救應(yīng)急制度》、《游泳管工作人員職責(zé)》、《安全管理制度》、《衛(wèi)生檢查制度》等制度，由鐘建國(guó)具體負(fù)責(zé)游泳池的日常管理工作，辦公室主任陳娟負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)支出管理。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

每年制訂出開放計(jì)劃交教育局審批后執(zhí)行，衛(wèi)生執(zhí)法大隊(duì)對(duì)從業(yè)人員《健康許可證》、水質(zhì)及衛(wèi)生進(jìn)行檢查、行政審批局對(duì)從業(yè)人員行業(yè)資質(zhì)進(jìn)行檢查，文旅局對(duì)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行檢查，沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助中心對(duì)經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行審核。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況。

（一）項(xiàng)目完成情況。

幸福初級(jí)中學(xué)游泳池于2020年5月1日開放，9月30日關(guān)閉，共開放5月，開放期間培訓(xùn)了234名初學(xué)者，接待泳客5.6萬余人次。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過該項(xiàng)目的實(shí)行，為廣大的沐川市民提供了標(biāo)準(zhǔn)、安全、衛(wèi)生、低收費(fèi)的游泳場(chǎng)所，提高了我縣青少年的游泳水平，廣大人民群眾十分滿意，取得了良好的社會(huì)效果。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

“幸福初級(jí)中學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)我縣青少年游泳活動(dòng)的開展提供了良好的條件，促進(jìn)了游泳水平的提高，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)。

（二）相關(guān)建議

我縣游泳場(chǎng)管少，還不能滿足廣大市民的需求，建議政府加大投入。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

沐川縣幸福初級(jí)中學(xué)2020年部門決算公開樣表 .xls