四川省沐川縣利店中學(xué)校2020年部門決算編制說明

目錄

公開時間：2021年9月20日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 4

第二部分 2020年度部門決算情況說明 4

一、 收入支出決算總體情況說明 4

二、 收入決算情況說明 5

三、 支出決算情況說明 6

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明 7

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 7

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 8

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明 9

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 10

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 10

十、 其他重要事項的情況說明 10

第三部分 名詞解釋 14

第四部分 附件 19

附件1沐川縣利店中學(xué)校2020年部門整體支出績效評價報告 19

附件2“沐川縣利店中學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”2020年績效評價報告 22

第五部分 附表 26

一、收入支出決算總表 26

二、收入決算表 26

三、支出決算表 26

四、財政撥款收入支出決算總表 26

五、財政撥款支出決算明細(xì)表 26

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 26

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 26

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 26

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 26

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 26

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 26

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 26

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 26

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 26

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

沐川縣利店中學(xué)的主要職責(zé)是：實施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。初中學(xué)歷教育。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。加強(qiáng)和完善了黨建工作、教師隊伍建設(shè)，制定和完善了學(xué)校的各項管理制度；完成了對初三256人的初中學(xué)歷教育任務(wù)。為職中和高中階段學(xué)校輸送了一批優(yōu)秀學(xué)生。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐川縣利店中學(xué)屬沐川縣教育局下屬二級事業(yè)單位。

納入沐川縣利店中學(xué)2020年度部門決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共一個。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收入784.71萬元，支出784.71萬元。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計784.71萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入781.71萬元，占99.62%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入3.00萬元，占0.38%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入00.00萬元，占00.00%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 

2020年本年支出合計784.71萬元，其中：基本支出697.70萬元，占88.91%；項目支出87.02萬元，占11.09%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入784.71萬元，支出784.71萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支781.71萬元，占本年支出合計的100.00%。

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出781.71萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出（類）0.00萬元，占0.00%；教育支出（類）781.71萬元，占100.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占0.00%；農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占0.00%；其他支出（類）支出0.00萬元，占0.0%。

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為781.71萬元，完成預(yù)算99.62%。其中：

1. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）:支出決算為780.71萬元，完成預(yù)算99.87%。

2. 民族事務(wù)（款）民族工作專項支出（項）:支出決算為1.00萬元，完成預(yù)算0.13%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出697.69萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)687.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金等。
　　公用經(jīng)費(fèi)10.45萬元，主要包括：工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出：0.00萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0.00萬元。

外事接待支出0.00萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0.00萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出3.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0.00萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，沐川縣利店中學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.45萬元。

（二）政府采購支出情況

2020年，沐川縣青少年活動中心政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2012年12月31日，沐川縣利店中學(xué)校共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對“沐川縣利店中學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

本單位按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來取得了良好的社會效益，人民群眾十分滿意。

1、 項目績效目標(biāo)完成情況。
   “沐川縣利店中學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)13.00萬元，執(zhí)行數(shù)為13.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。通過項目實施，豐富了我校少年宮活動內(nèi)容，為更高級學(xué)校輸送了后備人材。

2、 部門開展績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《沐川縣利店中學(xué)校2020年部門整體支出績效評價報告》見附件一。

第三部分 名詞解釋

1. 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如沐川中學(xué)住宿費(fèi)、學(xué)前教育保教費(fèi)等。

3. 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4. 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.  一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項（項）指：用于民族事務(wù)管理方面的專項支出。

10. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）指：教育行政單位的基本支出。

11. 教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項）指：除上述項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

12. 教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）指：各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

13. 教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）指：各部門舉辦的小學(xué)教育支出。

14. 教育（類）普通教育（款）初中教育（項）指：各部門舉辦的初中教育支出。

15. 教育（類）普通教育（款）高中教育（項）指：各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。

16. 教育（類）普通教育（款）高等教育（項）指：經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）指：上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）指：各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)學(xué)校支出。

19. 教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項）指：教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。

20. 教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他進(jìn)修及培訓(xùn)（項）指：其他用于進(jìn)修及培訓(xùn)方面的支出。

21. 教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）指: 教育費(fèi)附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

22. 教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）指:上述項目以外其他用于教育方面的支出。

23. 文化體育與傳媒（類）其他旅游體育與傳媒（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）指：按照國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出。

24. 社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）指:老齡事務(wù)方面的支出。

25. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）指:機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

26. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）指:上述科目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

27. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）指:按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

28. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）指:按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

29. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）指:財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

30. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指 :財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

31. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指:行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32. 農(nóng)林水（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項）是指：用于農(nóng)村貧困地區(qū)中小學(xué)教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的項目支出。

33. 其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項）是指：用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。

34. 其他支出（類）其他支出（項）其他支出（款）是指：上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

36. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

37. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

38. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

39. 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

40. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

41. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

沐川縣利店中學(xué)校

2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

沐川縣利店中學(xué)校屬沐川縣教育局下屬二級事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

沐川縣利店中學(xué)校的主要職責(zé)是：實施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。初中學(xué)歷教育。

（三）人員概況。

沐川縣青少年活動中心核定編制48人，其中行政編制0人，機(jī)關(guān)工勤0人，全額撥款事業(yè)編制48人。實有在職人員48人，其中：行政0人，機(jī)關(guān)工勤0人，事業(yè)48人。特崗教師8人，退休人員7人，遺屬人員2人，長聘人員13人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年度我單位年初收入預(yù)算總額為784.71萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入781.71萬元，政府性基金撥款收入3.00萬元，上年一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。年中調(diào)整預(yù)算0萬元，全年收入預(yù)算總計784.71萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款781.71萬元，政府性基金財政預(yù)算撥款3.00萬元，上年一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，上年政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年全年我單位實際完成支出781.71萬元，按支出性質(zhì)分為基本支出697.70萬元，項目支出84.02萬元。按功能分為一般公共服務(wù)支出0.00萬元，教育支出780.71萬元，民族工作專項支出1.00萬元，其他支出0.00萬元。結(jié)余0.00萬元

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

（1）預(yù)算編制。按照縣財政局2020年部門預(yù)算編制通知要求，認(rèn)真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時上報審核。

（2）預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整。 按《預(yù)算法》和財政有關(guān)規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費(fèi)按月發(fā)放，項目支出按項目實施情況經(jīng)沐川縣教育會計管理中心審核后授權(quán)支付。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我單位為利店鎮(zhèn)、武圣鄉(xiāng)人民提供了優(yōu)質(zhì)的義務(wù)教育階段的初中教育服務(wù)，為沐川高中和沐川職中輸送了大量的優(yōu)秀學(xué)生，人民群眾十分滿意。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。從自評情況來看，預(yù)、決算編制合理，支出規(guī)范，項目完成情況好，取得了良好的社會效益，自評得分100分。

（二）存在問題。

無

（三）改進(jìn)建議。

政府應(yīng)加大利店中學(xué)學(xué)生活動場地的投入，使我校學(xué)生在學(xué)校學(xué)習(xí)期間有較好的文體活動場所。

附件2 

“沐川縣利店中學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”

2020年績效評價報告

一、項目項目概況

（一）、項目基本情況。

“沐川縣利店中學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”主要是維持利店中學(xué)教育教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障全體學(xué)生在校學(xué)習(xí)生活的經(jīng)費(fèi)。

（二）、項目績效目標(biāo)

1、項目主要內(nèi)容：利店中學(xué)鄉(xiāng)村少年宮活動經(jīng)費(fèi)、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)。

2、具體績效目標(biāo)：培訓(xùn)在藝體方面有特長的學(xué)生160人，共4800人次，效果良好，無安全事故發(fā)生。

（三）項目自評步驟及方法。

本單位成立了由利店中學(xué)校長王飛任組長，藝體教研組長吳均牽頭負(fù)責(zé)，具體成員有姚彩霞、袁曉瓊（負(fù)責(zé)美術(shù)活動），楊程、王亞軍、吳均（負(fù)責(zé)體育活動），胡克勇、劉燕寧（負(fù)責(zé)音樂學(xué)科活動），經(jīng)費(fèi)審核龍泳。

二、項目資金申報及使用情況。

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

項目資金按照《沐川縣財政局關(guān)于編制2020-2022中期財政規(guī)劃和2020部門預(yù)算的通知》（沐財發(fā)〔2019〕139號）進(jìn)行了認(rèn)真編報，由沐川縣財政局經(jīng)《沐川縣財政局關(guān)于批復(fù)2020年部門預(yù)算的通知》（沐財發(fā)〔2020〕39號）批復(fù)沐川縣教育局后，通過《沐川縣教育局關(guān)于批復(fù)2020年部門預(yù)算的通知》（沐教辦〔2020〕26號）批復(fù)我單位。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃。該項目資金計劃共計3.00萬元，全部為縣級財政資金，全年無調(diào)整。

2、資金到位情況。沐川縣教育局分別于2020年12前將該項資金3.00萬元劃撥到沐川縣教育會計和學(xué)生資助中心我單位賬戶。完成計劃的100%，及時保障了我校少年宮活動的開展。

3、資金使用情況。

“利店中學(xué)少年宮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”2020年共計支出3.00萬元，其中：辦公費(fèi)等1.00萬元，水費(fèi)0.1萬元，電費(fèi)0.4萬元，維護(hù)費(fèi)1.00萬元，勞務(wù)費(fèi)0.50萬元。該項目經(jīng)費(fèi)的使用由我單位報經(jīng)沐川縣教育會計和學(xué)生資助管理中心主管會計審核后進(jìn)行支付，資金使用符合相關(guān)規(guī)定，依據(jù)充分，支付單據(jù)合規(guī)合法。

（三）、項目財務(wù)管理情況。

我單位對“利店中學(xué)少年宮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”的使用制訂了相應(yīng)的管理制度，專人負(fù)責(zé)管理，并經(jīng)沐川縣教育會計和學(xué)生資助管理中心主管會計審核，會計核算規(guī)范、財務(wù)處理及時。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

總負(fù)責(zé)人王飛，安全楊程，管理人員吳均，王亞軍、姚彩霞、袁曉瓊、胡克勇、劉燕寧負(fù)責(zé)實施。

（二）項目管理情況。

制訂了《音樂器材及音樂室使用管理制度》、《美術(shù)器材及美術(shù)教室使用管理制度制度》、《體育器材及場地使用管理制度》、《安全管理制度》、《衛(wèi)生檢查制度》等制度，由吳均負(fù)責(zé)日常管理工作，報賬員胡克勇負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)支出管理。

（三）項目監(jiān)管情況。

每年制訂出活動教學(xué)計劃交學(xué)校審批后執(zhí)行，由上級相關(guān)部門進(jìn)行檢查，沐川縣教育會計和學(xué)生資助中心對經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行審核。

四、項目績效情況。

（一）項目完成情況。

利店中學(xué)鄉(xiāng)村少年宮2020年4月1日開放，11月30日結(jié)束，活動期間培訓(xùn)了我校160名藝體愛好者。 

（二）項目效益情況。

通過該項目的實行，為我校學(xué)生提供了藝體學(xué)科課外學(xué)習(xí)的機(jī)會，進(jìn)一步促進(jìn)了我校素質(zhì)教育的發(fā)展，廣大學(xué)生家長和社會各界十分滿意，取得了良好的社會效果。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

“沐川縣利店中學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項目的實施對我我校鄉(xiāng)村少年宮活動的開展提供了良好的條件，促進(jìn)了我校學(xué)生藝術(shù)修養(yǎng)的提高，項目綜合評價為優(yōu)。

（二）相關(guān)建議

我校鄉(xiāng)村少年宮活動場地、教室還有限、器材不足，希望上級部門加大經(jīng)費(fèi)的進(jìn)一步投入。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

利店中學(xué)2020年部門決算公開表.xls