沐川縣公共資源交易服務(wù)中心2020年部門(mén)決算

2020年度

沐川縣公共資源交易服務(wù)中心

部門(mén)決算

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2021年9月27日

 第一部分 部門(mén)概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 4

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 5

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 5

二、收入決算情況說(shuō)明 5

三、支出決算情況說(shuō)明 5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 8

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 8

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 10

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 10

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 14

第三部分 名詞解釋 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出決算總表 22

二、收入總表 22

三、支出總表 22

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 22

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） 22

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 22

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 22

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 22

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 22

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 22

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 22

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 22

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

根據(jù)縣政府辦公室《關(guān)于設(shè)立沐川縣公共資源交易服務(wù)中心的通知》（沐府辦函〔2012〕71號(hào)），設(shè)立沐川縣公共資源交易服務(wù)中心（簡(jiǎn)稱(chēng)“縣交易中心”），為縣政府直屬事業(yè)單位，負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)、政府采購(gòu)、土地和礦產(chǎn)資源、國(guó)有產(chǎn)權(quán)和國(guó)有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出（轉(zhuǎn)）讓等領(lǐng)域公共資源交易服務(wù)工作。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況

2020年重點(diǎn)工作是建立健全交易中心的各項(xiàng)制度，按照省、市對(duì)交易中心的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求，強(qiáng)化縣交易中心的各項(xiàng)軟硬件措施建設(shè)。對(duì)全縣進(jìn)入縣公共資源交易平臺(tái)運(yùn)作的建設(shè)工程招投標(biāo)、政府采購(gòu)、土地和礦產(chǎn)資源、國(guó)有產(chǎn)權(quán)和國(guó)有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出（轉(zhuǎn)）讓等公共資源交易提供現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，確保各項(xiàng)交易項(xiàng)目“公開(kāi)、公平、公正、規(guī)范、高效、廉潔”。緊密結(jié)合我縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及重大項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)展工作，積極主動(dòng)服務(wù)、規(guī)范運(yùn)作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣交易中心為財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位?？h交易中心設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：綜合股、交易受理股、交易組織股（政策法規(guī)股）、交易評(píng)審股、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督股。

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度縣交易中心收入總計(jì)193.73萬(wàn)元，與2019年相比，收入總計(jì)減少35.07萬(wàn)元，減少18.1%。主要變動(dòng)原因是：?jiǎn)挝徽Ｈ藛T流動(dòng)，工資薪金等支出減少。支出總計(jì)228.33萬(wàn)元，與2019年相比，支出總計(jì)減少0.47萬(wàn)元，減少0.01%。主要變動(dòng)原因是：?jiǎn)挝徽Ｈ藛T流動(dòng)，工資薪金等支出減少。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)193.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入193.73萬(wàn)元，占100%。

三、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)228.33萬(wàn)元，其中：基本支出193.73萬(wàn)元，占84.85%；項(xiàng)目支出34.6萬(wàn)元，占15.15%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度縣交易中心財(cái)政撥款收入總計(jì)193.73萬(wàn)元，與2019年相比，收入總計(jì)減少26.13萬(wàn)元，減少13.49%。主要變動(dòng)原因是：?jiǎn)挝徽Ｈ藛T流動(dòng)，工資薪金等支出減少。

財(cái)政撥款支出總計(jì)228.34萬(wàn)元，與2019年相比，支出總計(jì)增加8.48萬(wàn)元，增加3.71%。主要變動(dòng)原因是：公共資源交易平臺(tái)維護(hù)項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出228.33萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加8.47萬(wàn)元，增加3.71%。主要變動(dòng)原因是：公共資源交易平臺(tái)維護(hù)項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出228.33萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出185.92萬(wàn)元，占81.43%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出11.73萬(wàn)元，占5.14%；衛(wèi)生健康支出4.31萬(wàn)元，占1.89 %；住房保障支出16.77萬(wàn)元，占7.34%；農(nóng)林水支出9.6萬(wàn)元，占4.2%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為228.33萬(wàn)元，完成預(yù)算98%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為185.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為11.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
　　3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為4.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
    4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為16.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為9.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出193.73萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)175.07萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)18.66萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.49萬(wàn)元，完成預(yù)算98%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平的主要原因是：2020年縣交易中心按照年初公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定正常開(kāi)展相關(guān)公務(wù)接待工作。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，截止2020年12月31日，縣交易中心公用車(chē)輛0輛，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.49萬(wàn)元，占98%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2019年決算數(shù)持平。主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加/減少0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0.00%。主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.49萬(wàn)元，完成預(yù)算98%。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加0.41萬(wàn)元，上升513%。主要原因是:2020年縣交易中心接受上級(jí)單位檢查以及其他區(qū)縣交易中心交流學(xué)習(xí)次數(shù)增加，相關(guān)公務(wù)接待費(fèi)用增加。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.49萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)、交通費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，47人次，共計(jì)支出0.49萬(wàn)元。

外事接待支出0.00萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0.00萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，交易中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.97萬(wàn)元，比2019年增加0.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.89%。主要原因：2020年縣交易中心接受上級(jí)單位檢查以及其他區(qū)縣交易中心交流學(xué)習(xí)次數(shù)增加，相關(guān)公務(wù)接待費(fèi)用增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，交易中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，交易中心共有車(chē)輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，縣交易中心在部門(mén)整體支出績(jī)效工作中，預(yù)算編制、績(jī)效監(jiān)控、信息公開(kāi)、績(jī)效評(píng)價(jià)和滿(mǎn)意度等方面完成良好。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門(mén)在2020年度部門(mén)決算中反映“政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)”一個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)34.6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為34.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了縣交易中心政府采購(gòu)、工程招投標(biāo)等工作的正常開(kāi)展，確保為縣級(jí)各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)順利提供政府采購(gòu)及工程招投標(biāo)等業(yè)務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：本年度政府采購(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)量較少。下一步改進(jìn)措施：提高本單位政府采購(gòu)業(yè)務(wù)能力，提供更好更優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《沐川縣公共資源交易服務(wù)中心2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

本部門(mén)自行組織對(duì)政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他用于一般行政管理事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 指交易中心用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門(mén)集中安排的單位基本醫(yī)療繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

沐川縣公共資源交易服務(wù)中心

2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

縣交易中心為財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：綜合股、交易受理股、交易組織股（政策法規(guī)股）、交易評(píng)審股、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督股，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能

縣交易中心為縣政府工作部門(mén)，主要負(fù)責(zé)建設(shè)工程招投標(biāo)、政府采購(gòu)、土地和礦產(chǎn)資源、國(guó)有產(chǎn)權(quán)和國(guó)有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出（轉(zhuǎn)）讓等公共資源交易提供現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)等工作。

1、貫徹落實(shí)公共資源交易服務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策，為公共資源交易活動(dòng)提供場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)。

2、制定公共資源交易現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)章制度、工作流程并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣公共資源交易活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)和管理工作。

3、承擔(dān)縣公共資源信息平臺(tái)及電子交易平臺(tái)建設(shè)和管理；按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一發(fā)布公共資源交易信息，為交易各方提供交易咨詢(xún)等服務(wù)；開(kāi)展計(jì)算機(jī)輔助評(píng)標(biāo)、遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)等公共資源交易電子化工作。

4、對(duì)全縣進(jìn)入縣公共資源交易平臺(tái)運(yùn)作的建設(shè)工程招投標(biāo)、政府采購(gòu)、土地和礦產(chǎn)資源、國(guó)有產(chǎn)權(quán)和國(guó)有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出（轉(zhuǎn)）讓等公共資源交易提供現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。

5、核查進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)和參與交易活動(dòng)各方主體資格。

6、建立公共資源交易從業(yè)者場(chǎng)內(nèi)信譽(yù)評(píng)價(jià)制度及與行業(yè)主管部門(mén)相關(guān)評(píng)價(jià)體系的銜接機(jī)制，參與建立公共資源交易從業(yè)激勵(lì)、懲戒等制度并實(shí)施。

7、負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入縣公共資源交易平臺(tái)的交易各方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，記錄、制止和糾正違反交易現(xiàn)場(chǎng)管理制度的行為。

8、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況

縣交易中心現(xiàn)有在職人員總數(shù)12人，其中行政編制1人，事業(yè)編制11人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況

2020年收入決算總計(jì)193.73萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入193.73萬(wàn)元。收入決算總計(jì)較2019年減少28.28萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況

2020年本年支出合計(jì)228.33萬(wàn)元，其中：基本支出193.73萬(wàn)元，占84.85%；項(xiàng)目支出34.6萬(wàn)元，占15.15%。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理

縣交易中心按照縣財(cái)政的要求及時(shí)組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算的編制，按照先有預(yù)算再有支出的原則，嚴(yán)格控制支出，并對(duì)本年度相應(yīng)用款及時(shí)做賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬證相符；對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行季度梳理和年度分析，及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表；對(duì)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算提前細(xì)化，分科目上報(bào)，做到收支平衡。

（二）專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理

按照縣財(cái)政的要求，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，認(rèn)真梳理各項(xiàng)目資金執(zhí)行情況，及時(shí)上報(bào)中期評(píng)估執(zhí)行情況表。分月、分季度上報(bào)用款計(jì)劃，待財(cái)政審核通過(guò)后，嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，各季度執(zhí)行情況良好。縣交易中心嚴(yán)格按照勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，2020年無(wú)公車(chē)購(gòu)置計(jì)劃，無(wú)因公出國(guó)計(jì)劃，費(fèi)用為零；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3次，費(fèi)用為4870元。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

縣交易中心所有國(guó)有資產(chǎn)均納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理，有專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)并將資產(chǎn)變動(dòng)情況及時(shí)錄入系統(tǒng)，按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面開(kāi)展資產(chǎn)清查工作，并及時(shí)更新資產(chǎn)管理系統(tǒng)，及時(shí)上報(bào)資產(chǎn)報(bào)表，報(bào)表填報(bào)規(guī)范、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)。內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好?？h交易中心按照規(guī)定分別在綠色明珠網(wǎng)、樂(lè)山市政府信息管理平臺(tái)公開(kāi)預(yù)算、決算及三公經(jīng)費(fèi)等信息。行政管理中掌握的信用信息、政府采購(gòu)項(xiàng)目公告、采購(gòu)文件、采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)疑答復(fù)、中標(biāo)成交結(jié)果等相關(guān)信息公開(kāi)在四川政府采購(gòu)網(wǎng)、綠色明珠網(wǎng)、樂(lè)山市政府信息管理平臺(tái)；工程項(xiàng)目招投標(biāo)信息公開(kāi)在四川日?qǐng)?bào)招標(biāo)比選網(wǎng)、四川建設(shè)網(wǎng)；國(guó)有資產(chǎn)拍賣(mài)項(xiàng)目信息公開(kāi)在四川省公共資源交易服務(wù)中心網(wǎng)。縣交易中心按要求向財(cái)政部門(mén)報(bào)告自評(píng)報(bào)告等相關(guān)績(jī)效信息，依法接受財(cái)政監(jiān)督，按要求開(kāi)展自查自糾。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

縣交易中心預(yù)算執(zhí)行情況良好，無(wú)不良記錄及違規(guī)違紀(jì)行為，預(yù)算支出和決算支出情況相符。

（二）存在問(wèn)題

在相關(guān)業(yè)務(wù)熟練度和公共資源交易平臺(tái)使用率上還存在不足。

（三）改進(jìn)建議

堅(jiān)持業(yè)務(wù)工作與作風(fēng)建設(shè)兩手抓兩不誤，加強(qiáng)效能建設(shè)，提升服務(wù)能力和水平，改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高群眾滿(mǎn)意度。

附件2

2020年政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目

支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目主要是指縣交易中心在負(fù)責(zé)建設(shè)工程招投標(biāo)、政府采購(gòu)、土地和礦產(chǎn)資源、國(guó)有產(chǎn)權(quán)和國(guó)有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出（轉(zhuǎn)）讓等公共資源交易服務(wù)時(shí)，提供現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)等工作所必需的經(jīng)費(fèi)支出。

縣交易中心認(rèn)真貫徹落實(shí)《招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購(gòu)法》以及省、市有關(guān)公共資源交易法律法規(guī)和規(guī)章制度，堅(jiān)持高效辦事、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、廉潔從政。按照縣委、縣政府安排，每年縣財(cái)政安排25萬(wàn)元政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)用于工程招投標(biāo)、政府采購(gòu)、土地和礦產(chǎn)資源、國(guó)有產(chǎn)權(quán)和國(guó)有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出（轉(zhuǎn)）讓等工作，以保證工作正常運(yùn)行。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

完成公開(kāi)招標(biāo)業(yè)務(wù)數(shù)15宗，節(jié)約資金數(shù)150萬(wàn)元以上，節(jié)資率達(dá)到4%以上；完成競(jìng)爭(zhēng)談判業(yè)務(wù)30宗，節(jié)約資金數(shù)50萬(wàn)元以上，節(jié)資率達(dá)到2%以上；完成競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)業(yè)務(wù)1宗，節(jié)約資金數(shù)20萬(wàn)元以上，節(jié)資率達(dá)到20%以上。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金的申報(bào)及批復(fù)嚴(yán)格按照縣財(cái)政局相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃。政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金全部是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2．資金到位。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金到位率100%。

3．資金使用。政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目的資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

縣交易中心在政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

四、 項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

縣交易中心嚴(yán)格遵守《招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購(gòu)法》以及省、市有關(guān)公共資源交易法律法規(guī)和規(guī)章制度，同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，規(guī)范項(xiàng)目監(jiān)管程序，確保政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目依規(guī)合法開(kāi)展。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

順利完成本年度公開(kāi)招標(biāo)業(yè)務(wù)，完成公開(kāi)招標(biāo)業(yè)務(wù)數(shù)17宗；順利完成本年度競(jìng)爭(zhēng)談判業(yè)務(wù)，完成競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)34宗；順利完成本年度競(jìng)爭(zhēng)性磋商業(yè)務(wù)，完成競(jìng)爭(zhēng)性磋商業(yè)務(wù)數(shù)3宗。

（二）項(xiàng)目效益情況。

順利完成本年度公開(kāi)招標(biāo)業(yè)務(wù)，節(jié)約資金數(shù)192.45萬(wàn)元，節(jié)資率達(dá)到4.17%；順利完成本年度競(jìng)爭(zhēng)談判業(yè)務(wù)，節(jié)約資金數(shù)85.18萬(wàn)元，節(jié)資率達(dá)到2.79%；順利完成本年度競(jìng)爭(zhēng)性磋商業(yè)務(wù)，節(jié)約資金數(shù)30.1萬(wàn)元，節(jié)資率達(dá)到38.59%。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

本部門(mén)對(duì)政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為100分。

政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

（二）存在的問(wèn)題。

因本年度脫貧攻堅(jiān)工作持續(xù)有序推進(jìn)，單位接收比選招標(biāo)談判業(yè)務(wù)、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)等數(shù)量仍然相對(duì)較少，同時(shí)在節(jié)約資金以及節(jié)資率程度上還有待提高。

（三）相關(guān)建議。

針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

沐川縣公共資源交易服務(wù)中心公開(kāi)表.xlsx