2021年度四川省沐川縣委基層治理辦部門決算

目錄

公開時間：2022年9月23日

第一部分 部門概況........................................4

一、基本職能及主要工作..............................................................4

二、機構(gòu)設(shè)置..................................................................................6

第二部分 2021年度部門決算情況說明.......................7

一、收入支出決算總體情況說明..................................................7

二、收入決算情況說明..................................................................7

三、支出決算情況說明..................................................................8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明..................................9

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明..........................9

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明..................11

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明...........................12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.......................................13

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明...................................14

十、其他重要事項的情況說明.......................................................14

第三部分 名詞解釋........................................15

第四部分 附件............................................18

第五部分 附表............................................24

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

負責組織擬訂全縣城鄉(xiāng)基層治理工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃和相關(guān)政策，協(xié)調(diào)推動城鄉(xiāng)基層治理改革政策措施的實施；負責城鄉(xiāng)基層治理工作調(diào)查研究、意見收集，起草有關(guān)規(guī)范性文件，做好城鄉(xiāng)基層治理專項會議等工作；負責指導(dǎo)和督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級相關(guān)部門（單位）做好城鄉(xiāng)基層治理工作；負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；承擔縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會的日常工作；完成縣委、縣政府和上級基層治理辦交辦的其它任務(wù)。

（二）2021年重點工作完成情況。

1.統(tǒng)籌部署，治理工作有序推進。一是統(tǒng)籌部署。召開委員會全體會議1次、成員單位聯(lián)席會議2次，召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)座談會、部門協(xié)調(diào)會10余次，舉辦基層治理示范培訓(xùn)班3期，培訓(xùn)學(xué)員400余名。二是系統(tǒng)謀劃。根據(jù)市上文件，形成《沐川縣2021年城鄉(xiāng)基層治理工作要點》，統(tǒng)籌推進我縣2021年城鄉(xiāng)基層治理工作。三是明確職責。制定《沐川縣城市基層治理重點工作清單》，明確了各成員單位的具體職能職責，確保各司其職、各負其責，形成工作合力。

2.黨建引領(lǐng)，創(chuàng)新城市治理。一是強化黨建引領(lǐng)。在全縣范圍內(nèi)開展“社區(qū)吹哨·黨員報到”行動，落實“三個結(jié)對”。特別是今年配合社區(qū)開展疫情防控工作，組建122支志愿服務(wù)隊，共1147名黨員參加，為打贏這場疫情防控戰(zhàn)發(fā)揮了不可或缺的作用。二是建強社區(qū)陣地。持續(xù)推動沐溪鎮(zhèn)向天壩社區(qū)“親民化”改造，空間布局更優(yōu)化、功能配置更完備、環(huán)境氛圍更溫馨、載體活動更豐富、服務(wù)供給更貼心的向天壩社區(qū)黨群服務(wù)中心已投入使用。三是細化治理單元。全面鋪開“樓棟長”管理制度，縣城片區(qū)共設(shè)置樓棟長150名。今年以來，開展疫情防控宣傳1500多人，收集居民各類問題10多件，調(diào)解矛盾糾紛20余次。

3.突出重點，抓實鄉(xiāng)村治理。一是強化基層隊伍建設(shè)。完成村級建制調(diào)整改革，全面實現(xiàn)村級班子優(yōu)化配備，每村配備基層治理專干1名，全面完成村（社區(qū)）常職干部5期培訓(xùn)。制發(fā)《關(guān)于開展村（社區(qū)）干部學(xué)歷提升行動的通知》，有序組織148名村（社區(qū)）干部入學(xué)。二是推進便民服務(wù)體系建設(shè)。推動網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)向基層延伸，將電子政務(wù)外網(wǎng)延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）。進一步優(yōu)化鎮(zhèn)村便民服務(wù)事項配置，梳理出“一件事一次辦”事項25項，高頻服務(wù)事項清單63項，并進行公開公示。與縣信用聯(lián)社合作，推出“政務(wù)+金融”服務(wù)。

4.示范帶動，完成重點工作。一是有力推動示范培育。根據(jù)今年的市級城鄉(xiāng)基層治理示范創(chuàng)建目標，積極開展基層治理示范體系建設(shè)，培育市級示范鎮(zhèn)1個、村4個、社區(qū)1個。二是扎實推進重點項目。城鄉(xiāng)結(jié)合部新型社區(qū)治理工作有序推進，明確責任部門，對存在的問題制定工作方案及整改臺賬，及時跟進向天壩社區(qū)和梨園社區(qū)治理情況。富新鎮(zhèn)太和村試點推行“村民文明積分管理制度”，探索明年全縣推廣。

二、機構(gòu)設(shè)置

中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室（簡稱縣委基層治理辦）于2020年3月20日新掛牌成立，為正科級，列入縣委工作機關(guān)序列，歸口縣委組織部管理，無下屬二級預(yù)算單位。

縣委基層治理辦機關(guān)行政編制4名。設(shè)主任1名，副主任1名。中層職數(shù)1名。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計58.04萬元。與2020年相比，收、支總計各減少1.27萬元，下降2.14%。主要變動原因是嚴格按照厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定減少支出。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計58.04萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入58.04萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計58.04萬元，其中：基本支出58.04萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

2021年財政撥款收、支總計58.04萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1.27萬元，下降2.14%。主要變動原因是嚴格按照厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定減少支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出58.04萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1.27萬元，下降2.14%。主要變動原因是嚴格按照厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定減少支出。

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出58.04萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出49.53萬元，占85.34%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出3.03萬元，占5.22%；衛(wèi)生健康支出1.18萬元，占2.03%；住房保障支出4.3萬元，占7.41%。

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為58.04，完成預(yù)算100%。其中：

（1）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為47.53萬元，完成預(yù)算100%。

（2）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為3.03萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為1.18萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為4.3萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出58.04萬元，其中：

人員經(jīng)費49.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費8.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.5萬元，占100%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。本單位無公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費支出0.5萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少0.3萬元，下降37.5%。主要原因是嚴格按照厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定減少支出。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.5萬元，主要用于用于區(qū)縣交流，市級領(lǐng)導(dǎo)來沐檢查工作等用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待15批次，70人次（不包括陪同人員），共計支出0.5萬元，具體內(nèi)容包括：區(qū)縣交流，市級領(lǐng)導(dǎo)來沐檢查工作等。

縣委基層治理辦本年無外事接待支出以及其他國內(nèi)公務(wù)接待支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，縣委基層治理辦機關(guān)運行經(jīng)費支出8.85萬元，比2020年減少0.23萬元，下降2.53%。主要原因是嚴格按照厲行節(jié)約的規(guī)定減少支出。

（二）政府采購支出情況

2021年，縣委基層治理辦政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，縣委基層治理辦共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費1個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年縣委基層治理辦部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1：

中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室

部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）機構(gòu)組成。

中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室（簡稱縣委基層治理辦）于2020年3月20日新掛牌成立，為正科級，列入縣委工作機關(guān)序列，歸口縣委組織部管理，無下屬二級單位。

（二）機構(gòu)職能。

負責組織擬訂全縣城鄉(xiāng)基層治理工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃和相關(guān)政策，協(xié)調(diào)推動城鄉(xiāng)基層治理改革政策措施的實施；負責城鄉(xiāng)基層治理工作調(diào)查研究、意見收集，起草有關(guān)規(guī)范性文件，做好城鄉(xiāng)基層治理專項會議等工作；負責指導(dǎo)和督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級相關(guān)部門（單位）做好城鄉(xiāng)基層治理工作；負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；承擔縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會的日常工作；完成縣委、縣政府和上級基層治理辦交辦的其它任務(wù)。

(三）人員概況。

縣委基層治理辦機關(guān)行政編制4名。設(shè)主任1名，副主任1名。中層職數(shù)1名。2021年年末在職人員總數(shù)4人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

全年收入58.04萬元，其中：一般公共預(yù)算收入58.04萬元、政府性基金收入0萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

支出58.04萬元，分別是：工資福利支出49.19萬元、商品和服務(wù)支出8.84萬元、對家庭和個人的補助0.01萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

2021年較好的完成了各項績效目標任務(wù)。

1.預(yù)算編制準確，使資金的安排和使用發(fā)揮出最大效益，實現(xiàn)預(yù)算目標。

2.嚴格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定、辦法。所有支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，填寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務(wù)審核單位負責人簽字后付款。

3.按時發(fā)放人員的工資福利支出、保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、行政權(quán)力正常運行。

4.預(yù)算動態(tài)調(diào)整前，按程序上報相關(guān)科室進行審批，嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度。

5.2021年預(yù)算資金已使用完畢，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)記錄。

（二）項目預(yù)算管理。

2021年財政預(yù)算項目是政務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費2萬元，已使用完畢。

項目資金主要用于辦公室日常事務(wù)，如：辦公費、差旅費等。項目支出均按照批準的項目及用途事先報批后執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

本單位已按照財政局要求強化績效管理理念，秉承客觀公正、實事求是的原則開展了單位自評工作。并按照相關(guān)規(guī)定，對本單位部門預(yù)決算進行公開，接受群眾監(jiān)督。我單位支出績效總體良好，各項目標達到了相應(yīng)時期執(zhí)行進度，各項經(jīng)費均按預(yù)算實施。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

從自評情況來看，縣委基層治理辦預(yù)、決算編制合理，支出高效規(guī)范，財政支出既確保了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，又保證了業(yè)務(wù)工作順利開展，財政支出績效良好。自評得分100分。

（二）存在問題。

一是未編制政府采購實施計劃。年初在編制預(yù)算時，不能準確預(yù)測當年需采購當年所要采購的計劃清單，導(dǎo)致不能準確編入政府采購計劃；二是內(nèi)控制度管理質(zhì)量不高，個別內(nèi)控制度執(zhí)行力不強、監(jiān)督不力，導(dǎo)致制度管理質(zhì)量不高。

（三）改進建議。

科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。加強預(yù)算編制的前瞻性，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理編制本年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)偏差，加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴謹性和可控性。

附件2：

中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室

項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

2021年初，縣財政局下達我單位政務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費2萬元，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項目績效目標。

政務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費2萬元用于保障辦公室日常開支，起止時間：2021年1月1日至2021年12月31日。

（三）項目資金申報相符性。

此項目資金已使用完畢，與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃及到位。該項目資金計劃由縣財政局直接下達，資金到位率100%。  

2.資金使用。我單位嚴格按照財經(jīng)紀律實施項目，資金已使用完畢，主要用于支付辦公用品費、差旅費等。所有支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，填寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務(wù)審核單位負責人簽字后付款。

（二）項目財務(wù)管理情況。

本項目支出嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、新預(yù)算法、會計基礎(chǔ)工作制度、公務(wù)用車管理制度等相關(guān)制度實施。項目進行前召開機關(guān)室務(wù)會集體研究討論，項目進行時及時跟蹤項目實施情況，并及時提出意見和建議。

（三）項目組織實施情況。

2021年政務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費2萬元，全部來自縣財政，分別按用款計劃分期分批撥付我單位使用。截止報告期末，項目共支出經(jīng)費2萬元，主要用于日常工作正常運行費用，資金使用與項目內(nèi)容高度吻合，做到了?？顚Ｓ?。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

在縣財政局的指導(dǎo)和監(jiān)督下，該項目順利完成?？冃ё栽u得分100分，自評等級為“優(yōu)”，各項評分結(jié)果詳見“2021年度項目支出績效自評表”。

（二）項目效益情況。

1.項目成本（預(yù)算）控制情況：項目主要用于日常工作正常運行的費用，所有資金使用嚴格按照有關(guān)財經(jīng)制度執(zhí)行。

2.項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況：項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

3.項目實施對經(jīng)濟和社會的影響：項目實施高效規(guī)范，既確保了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，又保證了業(yè)務(wù)工作順利開展，促進了社會的文明、和諧與經(jīng)濟發(fā)展。

4.項目的環(huán)境影響分析。項目的實施無污染，不造成環(huán)境影響。

5.項目的可持續(xù)影響分析。從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要全力推進項目建設(shè)還需要大量投入資金，才能保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。

四、問題及建議

（一）存在的問題。項目經(jīng)費較少，無法完全滿足辦公室日常事務(wù)的需要。

（二）相關(guān)建議。建議增加我單位政務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，更好服務(wù)全縣城鄉(xiāng)基層治理工作。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表