 |
沐川縣富新鎮(zhèn)2021年部門決算
2021年度四川省沐川縣富新鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
公開時間：2022年9月26日
第一部分部門概況................................................4
一、基本職能及主要工作……...................................... ..............................4
二、機構(gòu)設(shè)置……...................................... .................................................14
第二部分 2021年度部門決算情況說明..............................15
一、收入支出決算總體情況說明…….... .......................... ........................15
二、收入決算情況說明…….... .......................... ........................................15
三、支出決算情況說明….... .......................... ............................................16
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明.. .............................................16
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明........................................17
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明................................22
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明..........................................23
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明....................................................25
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明................................................25
十、其他重要事項的情況說明................................................ ...................25
第三部分名詞解釋...............................................27
第四部分附件...................................................32
第五部分附表...................................................42
一、收入支出決算總表................................................ ..............................42
二、收入決算表................................................ ..........................................42
三、支出決算表................................................ ..........................................42
四、財政撥款收入支出決算總表.................... ..........................................42
五、財政撥款支出決算明細表.................... ..............................................42
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.... ..............................................42
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表...........................................42
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表...........................................42
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表...........................................42
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表........................42
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表................................42
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表................42
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表............................42
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表....................................42
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1.貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
2.組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，推進脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4.加強農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食(藥)品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計等工作，促進農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。
5.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。
6.推進基層民主法治建設(shè),加強普法依法治理，指導(dǎo)村(居)民委員會工作，維護群眾合法權(quán)益。
7.承擔轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作。負責(zé)群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。
8. 負責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機制，推進政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。
9.負責(zé)國防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。
10.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。
（二）2021年重點工作完成情況。
1.落實措施，確保返貧底線不破。一是深入調(diào)研抓排查。結(jié)合本鎮(zhèn)實際制定脫貧成效全覆蓋排查工作方案，組建專項排查組針對全鎮(zhèn)13個村5030戶17704人，按照“戶戶到堂、人人見面”的原則進行全覆蓋大走訪、大排查，建立臺賬鎖定涉及收入等問題的110戶重點戶。二是定期研究解難題。針對排查出的重點戶，專題召開黨委會逐戶進行研判，將10戶重點戶作為鎮(zhèn)級重點監(jiān)測對象，并采取低保兜底、落實公益性崗位等措施從黨委書記至上而下落實主要領(lǐng)導(dǎo)、班子成員職責(zé)進行“點對點”包戶，確保幫扶有力。三是加大走訪不松緊。通過兩干會、幫扶干部大會組織部門、鎮(zhèn)、村幫扶干部學(xué)習(xí)中央、省、市、縣相關(guān)業(yè)務(wù)知識，嚴格按照每月不低于2次的走訪標準，圍繞“兩不愁、三保障”，對脫貧戶、邊緣戶和其他一般農(nóng)戶逐戶逐人逐項從家庭衛(wèi)生、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、幫扶滿意度等內(nèi)容進行深入、細致走訪。四是認真督查促整改。研究制定《富新鎮(zhèn)2021年重點工作督查方案》，組建15個督查小組采取突擊檢查方式，全覆蓋到村針對“兩不愁、三保障”、幫扶干部走訪情況及樂山市脫貧辦督查太和村和藍林村反饋問題開展逐項督查。截至目前全鎮(zhèn)查找問題14個，均已整改完畢。
2.抓好謀劃，確保鄉(xiāng)村振興開局不亂。一是明確思路抓振興。先后召開黨委會、兩干會35次，組織全鎮(zhèn)干部深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記對實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作出的一系列深刻闡述，以及省、市、縣關(guān)于鄉(xiāng)村振興工作重大部署，并結(jié)合富新鎮(zhèn)實際圍繞沐黃路、國道213沿線以產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)進一步明晰了水果、茶葉等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。二是以點帶面抓發(fā)展。堅持特色發(fā)展，按照“一年創(chuàng)成市級、兩年擠進省級、三年爭創(chuàng)國家級”農(nóng)業(yè)園區(qū)創(chuàng)建目標，圍繞全縣“6+3”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系布局和省級農(nóng)業(yè)園區(qū)創(chuàng)建22項指標，抽調(diào)10名干部組成專班負責(zé)園區(qū)1、2期規(guī)劃13個子項目建設(shè)，通過每周鎮(zhèn)調(diào)度、每月縣會商，強力推進牛郎坪園區(qū)項目建設(shè)，促進一二三產(chǎn)業(yè)融合。截至目前，已完成4000畝高標準農(nóng)田建設(shè)，新建4300畝標準化茶葉生產(chǎn)基地（其中紫茶220畝），園區(qū)茶葉總面積達3萬畝，建成以采集、監(jiān)測、分析為一體的智慧茶園。深化政銀企合作，引進建設(shè)樂樂山產(chǎn)業(yè)加工廠，建成一枝春紫茶基地繁育中心，配套做好征地、建廠、購銷等精細化服務(wù)工作。爭取上級資金2250萬元，園區(qū)建成3米寬水泥路7公里、4.5米寬油砂路2.6公里、5.5米寬油砂路5.1公里。新建公路設(shè)置安全、急彎、減速等標識標牌15個，組織群眾培訓(xùn)5場次，培訓(xùn)群眾2400余人次，落實安全勸導(dǎo)員4人，常態(tài)化開展道路安全文明勸導(dǎo)。完成游客接待中心、大小環(huán)線沿途農(nóng)房風(fēng)貌改造和民宿、步游道、觀景平臺、彩林打造融合項目等。三是把握重點抓開局。以換屆工作為契機，配齊配強村級班子，著力做好“五沐茶韻”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)黨建墻、太和村黨建示范帶打造工作，目前已完成規(guī)劃設(shè)計。創(chuàng)新性的以村為單位建立鄉(xiāng)村振興人才儲備群，將有能力、有經(jīng)驗、有技術(shù)的人才聚集到一起，為破解村（社區(qū)）實施鄉(xiāng)村振興工作后繼乏人的難題夯實了基礎(chǔ)。以“四清四拆”為基礎(chǔ)抓好環(huán)境治理，充分借鑒原新凡片2232戶廁污共治改造工程先進經(jīng)驗，進一步優(yōu)化單戶建設(shè)和室外聯(lián)戶建設(shè)兩種模式，全面完成原富和片670戶廁污共治改造工程。同時按照省交通運輸廳羅佳明廳長到村調(diào)研指示精神，研究制定《沐川縣富新鎮(zhèn)太和村三年（2021-2023）振興發(fā)展規(guī)劃》，圍繞基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)支撐、人居環(huán)境治理、農(nóng)旅融合引領(lǐng)、文明新風(fēng)提升等重點規(guī)劃資金9424.95萬元，并及時上報省交通廳審批。
3.突出重點，確保場鎮(zhèn)提升高質(zhì)高效。一是強化組織引領(lǐng)，高位推進場鎮(zhèn)提升工程。為打造沐川北向第一鎮(zhèn)，建設(shè)宜居、宜業(yè)、宜游美麗富新，鎮(zhèn)黨委政府以鐘靈社區(qū)場鎮(zhèn)提升為著力點，制定《富新鎮(zhèn)場鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)提升行動工作方案》，成立了以鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長為組長的工作推進小組，22名干部分工負責(zé)場鎮(zhèn)提升工作，建立健全推進組聯(lián)動機制，形成了鎮(zhèn)、社區(qū)、居民小組三級聯(lián)動一體化的管理模式；聯(lián)系鎮(zhèn)縣級領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，構(gòu)建“1+11”的縣鎮(zhèn)兩級會商機制，先后召開5次黨委會、1次碰頭會、1次工作會專題研究相關(guān)工作細節(jié),進一步壓實工作責(zé)任、明確工作內(nèi)容和完成時限，確保工作高效推進。二是發(fā)揚共建共治，對標深化場鎮(zhèn)管理機制。落實“門前三包”責(zé)任制，召開經(jīng)營戶坐商歸店專題會，做到“三個講清楚”，即講清楚現(xiàn)實意義、講清楚政策需求、講清楚深遠影響，引導(dǎo)商戶出錢出力，規(guī)范坐商歸店8戶、游攤?cè)胧?戶、商戶風(fēng)貌10戶；創(chuàng)新居民代表“1+N”座談機制，通過集思廣益、群策群力修訂“居民公約”十一條，實現(xiàn)居民自我管理、自我服務(wù)、自我監(jiān)督；組織政府機關(guān)干部、社區(qū)黨員、居民代表帶頭開展“五清行動”，清溝渠、掃垃圾、清理牛皮癬廣告等，積極引導(dǎo)居民主動維護房前屋后衛(wèi)生、綠化、秩序，避免“上熱下冷”。三是堅持統(tǒng)籌并進，瞄準焦點狠抓基礎(chǔ)設(shè)施。加強規(guī)劃引領(lǐng)，結(jié)合鐘靈場社區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、歷史人文特色資源，科學(xué)統(tǒng)籌整體布局，精心規(guī)劃交通補短、環(huán)境整治、風(fēng)貌改造服務(wù)高效四大行動提升項目，各類項目推進順利，完成率已達到87%。
4.抓好疫情防控。一是深化宣傳引領(lǐng)。全鎮(zhèn)全年先后召開疫情防控專題會議60余次，充分發(fā)揮鎮(zhèn)村組干部、黨員、網(wǎng)格員的作用，通過播放防疫廣播、發(fā)放宣傳資料、充分利用新媒體平臺等形式廣泛宣傳疫情防控，累計發(fā)放疫情防宣傳12400余份、懸掛標語110余幅，受益人次18000余人，積極營造全民共同關(guān)心、支持、參與疫情防控良好氛圍。二是細化排查措施。充分發(fā)揮網(wǎng)格化作用，落實黨員、網(wǎng)格員及村組干部責(zé)任人，深入全鎮(zhèn)15個村（社區(qū)）開展日常排查；堅持落實專人負責(zé)每日嚴格按照上級政法委核對當日大數(shù)據(jù)推送信息，做到“今日事、今日畢”，對重點疫區(qū)返鄉(xiāng)人員實行集中或居家隔離，形成聯(lián)防聯(lián)控、群防群治的良好局面。三是推進疫苗接種。先后召開黨委會9次、“兩干會”8次、村組干部會議60余次安排部署疫苗接種工作；先后在富和小學(xué)、欣欣幼兒園、新凡養(yǎng)護院設(shè)置固定接種點，在新塘村、巖灣村、太和村、卡防村設(shè)置流動點，成立疫苗接種專班，抽調(diào)95名機關(guān)干部、鎮(zhèn)村干部及志愿者組織全鎮(zhèn)村（居民）接種新冠疫苗，于6月至11月期間完成全鎮(zhèn)14906劑新冠疫苗（第一劑）接種，接種覆蓋率達上級目標任務(wù)15346劑的97%，遠超省級93%接種指標；組織70余名村民（居民），安排專車接送趕赴武圣鄉(xiāng)支援友鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)疫苗接種工作。
5.抓實安全防范。一是提前部署，確保安全度汛。通過召開黨委會、兩干會安排部署防汛減災(zāi)工作，建立鄉(xiāng)村兩級人員固定的14支搶險隊伍，提前做好防汛物資儲備工作，嚴格執(zhí)行24小時防汛值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，每日災(zāi)情、險情零報告。二是建立制度，保證安全生產(chǎn)。全年黨委會、兩干會研究安全生產(chǎn)工作17次，制定《富新鎮(zhèn)安全生產(chǎn)三年行動專項整治方案》，落實專人建立督查、調(diào)度機制，確保安全生產(chǎn)、平安施工等各項責(zé)任落實，截至目前全鎮(zhèn)無一例安全事故發(fā)生。三是壓實責(zé)任、保障食品安全。認真做好食品衛(wèi)生安全工作，與村（社區(qū)）、農(nóng)貿(mào)市場、學(xué)校等單位簽訂食品安全責(zé)任書，嚴格執(zhí)行群體性聚餐申報制度，落實食品安全協(xié)管員現(xiàn)場監(jiān)廚，扎實開展非洲豬瘟防治，確保群眾“舌尖上的安全”。四是抓好落實，做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。加強對種植養(yǎng)殖者的安全用藥培訓(xùn)，讓生產(chǎn)者牢固樹立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的意識。加強巡查檢查，全年定性抽檢農(nóng)產(chǎn)品樣品300個，合格率100%，生產(chǎn)經(jīng)營主體入駐國家（省級）追溯平臺61戶，做好農(nóng)業(yè)品牌培育工作，完成“三品一標”及名特優(yōu)新申報，獲證主體6戶7個品，狠抓農(nóng)資打假工作。
6.做好森林防滅火工作。一是提高宣傳引領(lǐng)。召開黨委會、兩干會加強對森林防滅工作分析研判，對當前全鎮(zhèn)森林防滅火工作再動員、再部署、再落實，進一步細化工作措施和預(yù)案，切實增強全鎮(zhèn)上下責(zé)任感、緊迫感，充分認識特殊時期森林防滅火工作的嚴峻性、復(fù)雜性和艱巨性；推動宣傳教育進社區(qū)、進農(nóng)村、進學(xué)校、進家庭，采用群眾喜聞樂見、形式多樣的方式不斷營造濃厚防火氛圍，增強群眾防滅火意識。做好對景區(qū)游人的宣傳教育，對森林草原火災(zāi)查處的典型案例進行廣泛宣傳，處置一案，警示一方。二是壓實防滅火責(zé)任。按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的要求，嚴格落實黨政領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任制。壓緊壓實鎮(zhèn)、村防滅火責(zé)任，組建鎮(zhèn)級撲火分隊21支共347人。與96個村（居）民小組在家農(nóng)戶以及重點工程責(zé)任方簽訂了防火承諾書，落實“五類”人員的監(jiān)管責(zé)任，夯實工作舉措和物資保障。三是嚴明獎懲制度。通過印發(fā)禁止露天焚燒告知書、張貼《禁火令》的方式，從源頭遏制違法違規(guī)野外用火，堅持落實重點防火期內(nèi)嚴禁一切野外用火的規(guī)定，加強火源管控，對所轄范圍內(nèi)焚燒秸稈、田埂、稻稈、燒制草木灰等戶外用火冒煙行為，按照有煙必查、有火必罰、有灰必究的原則，嚴懲“第一把火”，確保鎮(zhèn)域內(nèi)“不見火光、不見黑斑”。今年以來共查處違規(guī)野外用火5起，批評教育7人，對1人罰款200元。
7.抓實基礎(chǔ)農(nóng)業(yè)。完成糧食播種面積超過21500畝；出欄生豬15392頭、牛151頭、羊908只、禽11684只、兔6.3萬只；免疫注射豬口蹄疫15816頭份、豬瘟疫苗15816頭份、禽流感和新城疫12981羽份、羊口蹄疫1531頭份、?？谔阋?63頭份、小反芻獸疫苗（羊）1531份，免疫率達100%；完成低產(chǎn)林改造5400畝（竹林和桉樹改造），林竹管護2.4萬畝，為縣內(nèi)企業(yè)提供木竹材26800立方米（噸）。
8.兜底民生保障。2021年1至10月，新增低保5戶15人；農(nóng)村低保772戶1420人、共發(fā)放農(nóng)村低保金252.63萬元，城市低保40戶74人，共發(fā)放城市低保金19.46萬元；農(nóng)村特困人員108人，共發(fā)放特困供養(yǎng)金及護理費72.2萬元；發(fā)放重殘護理補貼371人，共計29.54萬元；困難殘疾人生活補貼343人，共計34.3萬元；提供社保、林業(yè)、勞動保障等各種便民服務(wù)4000余次。城鎮(zhèn)新增就業(yè)15人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)3人、就業(yè)困難人員就業(yè)3人、職業(yè)培訓(xùn)(含勞務(wù)品牌培訓(xùn))51人，大學(xué)生創(chuàng)業(yè)16人，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移9283人，貧困勞動力轉(zhuǎn)移763人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率低于4.4%。
9.保證社會穩(wěn)定。一是開展矛盾糾紛排查調(diào)解。2021年1- 11月共接到市心連心服務(wù)熱線平臺委派群眾訴求88件，已辦結(jié)86件，按期辦結(jié)率100%;其中超期件0件，被市心連心中心退回0件，被縣心連心中心退回0件，不滿意件0件。共摸排矛盾糾紛20起，調(diào)處成功19起，成功率95%；二是積極主動地開展社區(qū)矯正和幫教安置，從開展社區(qū)矯正工作以來累計接收社區(qū)矯正人員66人，累計解除61人，目前在冊5人。對5名刑釋解教人員建立幫教小組，實現(xiàn)了刑釋人員銜接率100％，幫教率100％以上，安置率100％以上；三是落實法律顧問，為村民提供免費法律服務(wù)，做好法律援助和咨詢工作，截止10月底，累計接受法律咨詢103人次，提供法律援助5人次。
10.保障生態(tài)環(huán)保。一是堅持開展垃圾分類。加強生活垃圾源頭分類工作，落實專人定期對各村分類點位環(huán)境衛(wèi)生定期開展督查，確保各村垃圾分類點位嚴格按照戶收集、村集中、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運的收運處理體系開展工作；同時，引導(dǎo)居民養(yǎng)成良好生活習(xí)慣，減少有害垃圾、餐廚垃圾和其他垃圾產(chǎn)量；二是嚴格落實河長制度。堅持主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥出征、班子成員分段區(qū)域負責(zé)，全面落實工作責(zé)任制，堅持鎮(zhèn)、村兩級河長定期巡河不少于130次，更換河流沿線告示牌、指示牌7處。三是常態(tài)開展“五清行動”。 制定《富新鎮(zhèn)“五清行動”方案》，按照“劃片包干、網(wǎng)格管理”原則，動員全鎮(zhèn)200余名鎮(zhèn)村干部，對企業(yè)、村組、溝渠等重點場所采取“集中整治+常態(tài)管理”模式，集中整治“牛皮癬”、亂堆亂放、溝渠臟亂等問題。同時廣泛調(diào)動群眾、企業(yè)參與積極性，營造“保護環(huán)境、人人有責(zé)”的良好氛圍。
二、機構(gòu)設(shè)置
沐川縣富新鎮(zhèn)人民政府屬一級決算行政單位,下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
無納入2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計2011.02萬元。與2020年相比，收、支總計增加153.55萬元，增長8.3%。主要變動原因是2021年人員經(jīng)費調(diào)增，加快園區(qū)建設(shè)、疫情防控等工作。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
單位：萬元。
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計1841.8萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1825.8萬元，占99.1%；其他收入16萬元，占0.9%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖） 單位：萬元。
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計1814.55萬元，其中：基本支出1385.14萬元，占76.3%；項目支出429.41萬元，占23.7%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖） 單位：萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1936.84萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計增加172.5元，增長9.8%。主要變動原因是2021年人員經(jīng)費調(diào)增，加快園區(qū)建設(shè)、疫情防控等工作。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）單位：萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1790.04萬元，占本年支出合計的98.6%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加145.57萬元，增長8.9%。主要變動原因是人員經(jīng)費調(diào)增，加快園區(qū)建設(shè)、疫情防控等工作。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖） 單位：萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1790.04萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出865.45萬元，占48.35%；國防支出（類）0.78萬元，占0.04%；公共安全（類）支出1.81萬元，占0.1%；文化旅游體育與傳媒（類）支出11.86萬元，占0.66%；社會保障和就業(yè)（類）支出86.78萬元，占4.85%；衛(wèi)生健康支出24.67萬元，占1.38%；節(jié)能環(huán)保支出57.45萬元，占3.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.51萬元，占0.42%；農(nóng)林水支出639.39萬元，占35.72%；住房保障支出79.91萬元，占4.46%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出14.43萬元，占0.81%；。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）單位：萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1790.04萬元，完成預(yù)算92.4%。其中：
1.一般公共服務(wù)201（類）人大事務(wù)01（款）人大會議04（項）: 支出決算為2.33萬元，完成預(yù)算100%。
2.一般公共服務(wù)201（類）人大事務(wù)01（款）代表工作08（項）: 支出決算為1.45萬元，完成預(yù)算100%。
3.一般公共服務(wù)201（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)03（款）行政運行01（項）: 支出決算為475.71萬元，完成預(yù)算100%。
4.一般公共服務(wù)201（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)03（款）一般行政管理事務(wù)02（項）: 支出決算為47.22萬元，完成預(yù)算100%。
5.一般公共服務(wù)201（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)03（款）事業(yè)運行50（項）: 支出決算為338.14萬元，完成預(yù)算100%。
6.國防支出203（類）國防動員06（款）民兵07（項）: 支出決算為0.78萬元，完成預(yù)算100%。
7.公共安全204（類）司法06（款）普法宣傳05（項）: 支出決算為1.81元，完成預(yù)算100%。
8.文化旅游體育與傳媒支出207（類）文化和旅游01（款）群眾文化09（項）:當年支出決算0.36萬元，完成預(yù)算100%。
9.文化旅游體育與傳媒支出207（類）文化和旅游01（款） 其他文化和旅游支出99（項）:當年支出決算為3.5萬元，完成預(yù)算24.5%,結(jié)轉(zhuǎn)下年10.8萬元。原因是項目未實施完畢，資金尚未支付。
10.文化旅游體育與傳媒支出207（類）文化和旅游99（款）其他文化旅游體育與傳媒支出99（項）:當年支出決算為8萬元，完成預(yù)算100%。
11.社會保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出05（項）: 支出決算為59.39萬元，完成預(yù)算100%。
12.社會保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位離退休05（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出99（項）: 支出決算為10.88萬元，完成預(yù)算100%。
13.社會保障和就業(yè)支出208（類）撫恤08（款） 死亡撫恤01（項）:支出決算為8.51萬元，完成預(yù)算100%。
14.社會保障和就業(yè)支出208（類）臨時救助20（款）臨時救助支出01（項）:支出決算為8萬元，完成預(yù)算100%。
15.衛(wèi)生健康支出210（類）公共衛(wèi)生04（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出09（項）:支出決算為1萬元，完成預(yù)算11.1%，結(jié)轉(zhuǎn)下年8萬元。原因是項目未實施完畢，資金尚未支付。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）行政單位醫(yī)療01（項）:支出決算為12.23萬元，完成預(yù)算100%。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）事業(yè)單位醫(yī)療02（項）:支出決算為10.44萬元，完成預(yù)算100%。
18. 衛(wèi)生健康支出210（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)16（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)01（項）:支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%。
19.節(jié)能環(huán)保支出211（類）自然生態(tài)保護04（款）農(nóng)村環(huán)境保護02（項）:支出決算為57.45萬元，當年完成預(yù)算100%。
20. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)01（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出99（項）:支出決算為7.51萬元，當年完成預(yù)算100%。
21.農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)業(yè)01（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出99（項）:支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%。
22.農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)村綜合改革07（款）對村民委員會和村黨支部的補助05（項）:上年結(jié)轉(zhuǎn)66.49萬元，支出決算為633.39萬元，完成當年預(yù)算82.5%。結(jié)轉(zhuǎn)下年134萬元。原因是2021年運維費項目實施尚未驗收，資金尚未支付。
23.住房保障支出221（類）住房保障支出02（款）住房公積金01（項）:支出決算為79.91萬元，完成預(yù)算100%。
24.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出224（類）應(yīng)急管理事務(wù)01（款）災(zāi)害風(fēng)險防治04（項）:支出決算為7.95萬元，完成預(yù)算100%。
25.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出224（類）應(yīng)急管理事務(wù)01（款）安全監(jiān)管06（項）:支出決算為6.48萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1385.14萬元，其中：
人員經(jīng)費1264.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費120.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為22.81萬元，完成預(yù)算94.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年堅持厲行節(jié)約，合理使用經(jīng)費，減少開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算20.73萬元，占90.9%；公務(wù)接待費支出決算2.08萬元，占9.1%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
單位：萬元。
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是無因公出國（境）經(jīng)費支出。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出20.73萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加 14.83萬元，增長251.4%。主要原因是2021年新購置一輛公務(wù)用車。
其中：公務(wù)用車購置支出14.23萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、金額14.23萬元，主要用于單位日常。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛。
公務(wù)用車運行維護費支出6.5萬元。主要用于日常所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出2.08萬元，完成預(yù)算61.2%。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少1.82萬元，下降46.7%。主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出2.08萬元，主要用于接待外賓、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待40批次，395人次（不包括陪同人員），共計支出2.08萬元，具體內(nèi)容包括：接待外賓，其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門到我鎮(zhèn)學(xué)習(xí)、考察等。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年，富新鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出120.59萬元，比2020年增加20.7萬元，增長20.7%。主要原因是疫情防控，園區(qū)建設(shè)等工作，辦公費用增加。
（二）政府采購支出情況
2021年，富新鎮(zhèn)政府采購支出總額2萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，主要用于購買電腦、打印機。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，富新鎮(zhèn)共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理項目等3個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年富新鎮(zhèn)整體績效評價報告》見附件（第四部分）。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9、一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。其中：人大會議：指人大召開人民代表大會等專門會議的支出；代表工作：指人大代表開展各類視察方面的支出；行政運行：指行政單位的基本支出；其他群眾團體事務(wù)支出：指反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出；一般行政管理事務(wù)：指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；其他組織事務(wù)支出：指用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
10、國防支出：指用于國防方面的支出。其中民兵：指用于民兵建設(shè)與管理方面的支出。
11、公共安全支出：指政府維護社會公共安全方面的支出。其中普法宣傳：指用于宣傳資料，對外宣傳方面的支出。
12、文化體育與傳媒支出：指政府在文化、體育等方面的支出。其中;其他文化支出：指反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出；其他文化體育與傳媒支出：指政府在文化、體育等以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。
13、社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。其中社會保險經(jīng)辦機構(gòu)：指社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出；老齡事務(wù)：指反映老齡事務(wù)方面的支出；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出：反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；死亡撫恤支出：指按規(guī)定用于病故人員家屬的定期撫恤金；自然災(zāi)害生活補助支出：指用于自然災(zāi)害生活救助方面的支出；其他社會保障和就業(yè)支出：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
14、衛(wèi)生健康支出：指反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。其中：其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指社會事業(yè)服務(wù)中心人員基本工資、績效工資、津補貼等醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出；行政單位醫(yī)療：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費；事業(yè)單位醫(yī)療：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
15、節(jié)能環(huán)保支出：指反映政府節(jié)能環(huán)保的支出。其中農(nóng)村環(huán)境保護：指用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出，主要包括農(nóng)村環(huán)境綜合治理，生活垃圾處理、街道環(huán)境保護、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。其中其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理；指反映城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃制定與管理方面的支出。其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
17、農(nóng)林水支出：指反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。其中：事業(yè)運行；指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。對高校畢業(yè)生到基層任職補助：指按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出；其他農(nóng)業(yè)支出；指反映上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；其他扶貧支出：指反映其他用于扶貧方面的支出。對村民委員會和黨支部的補助：指財政對村民委員會和黨支部的補助支出，以及村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金；農(nóng)村綜合改革示范試點補助：指財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)等補助支出。
18、資源勘探信息支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。其中：其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出：指用于其他安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
19、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。其中：其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出：指用于其他旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。
20、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。其中：住房公積金支出：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
21.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
23.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
24.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
25.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
2021年部門整體支出績效自評報告
（沐川縣富新鎮(zhèn)人民政府）
一、單位概況
（一）機構(gòu)組成。
富新鎮(zhèn)統(tǒng)籌全鎮(zhèn)人、財、物，整合所有人員和機構(gòu)，除領(lǐng)導(dǎo)職位外，組建了四辦一所四中心。黨政辦、綜合執(zhí)法辦、鄉(xiāng)村振興辦、規(guī)劃建設(shè)管理辦、財政所、社會治理服務(wù)中心（文化旅游服務(wù)中心）、農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心。
（二）機構(gòu)職能。
富新鎮(zhèn)黨委政府的職能主要是：落實政策、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定、加強管理、提供服務(wù)五個方面。貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重大問題；領(lǐng)導(dǎo)各部門和群眾組織，依照國家法律法規(guī)及各自章程行使職權(quán)；加強黨委自身建設(shè)和村級組織建設(shè)；按照干部管理權(quán)限，負責(zé)對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作；密切聯(lián)系群眾，為全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展服好務(wù)。
（三）人員概況。
沐川縣富新鎮(zhèn)人民政府總編制54個，其中：行政編制27個、事業(yè)編制27個。在職人員總數(shù)52人，其中：行政28人、事業(yè)24人。比上年有變化的主要原因是2021年機關(guān)人員調(diào)出較多。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2021年富新鎮(zhèn)各項收入1,841.80萬元，主要分以下十一類:一般公共服務(wù)（類）預(yù)算收入861.05萬元，占46.77%；國防（類）預(yù)算收入0.78萬元，占0.04%；公共安全（類）預(yù)算收入1.81萬元，占0.09%；文化旅游體育與傳媒（類）預(yù)算收入10.80萬元，占0.58%；社會保障和就業(yè)（類）預(yù)算收入78.78萬元，占4.2%；衛(wèi)生健康（類）預(yù)算收入78.78萬元，占4.28%；節(jié)能環(huán)保（類）預(yù)算收入56.80萬元，占3.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)預(yù)算收入7.51萬元，占0.38%；農(nóng)林水（類）預(yù)算收入700.90萬元，占38.02%；住房保障（類）預(yù)算收入79.91萬元，占4.29%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）預(yù)算收入11.79萬元，占0.59%。
（二）部門財政資金支出情況。
2021年富新鎮(zhèn)鎮(zhèn)各項支出1,814.55萬元，主要分以下十一類:一般公共服務(wù)（類）預(yù)算支出886.401萬元，占48.84%；國防（類）預(yù)算支出0.78萬元，占0.04%；公共安全（類）預(yù)算支出1.81萬元，占0.09%；文化旅游體育與傳媒（類）預(yù)算支出11.86萬元，占0.65%；社會保障和就業(yè)（類）預(yù)算支出86.78萬元，占4.74%；衛(wèi)生健康（類）預(yù)算支出24.67萬元，占1.32%；節(jié)能環(huán)保（類）預(yù)算支出57.45萬元，占3.16%；農(nóng)林水（類）預(yù)算支出664.39萬元，占39.54%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.51萬元，占0.41%；農(nóng)林水（類）預(yù)算支出642.95萬元，占35.39%；住房保障（類）預(yù)算支出79.91萬元，占4.46%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）預(yù)算支出14.43萬元，占0.77%。
2021年末資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為196.47萬元，均為項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。按資金性質(zhì)：一般公共預(yù)算經(jīng)費財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)146.80萬元，財政專戶資金結(jié)轉(zhuǎn)49.67萬元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
富新鎮(zhèn)按照財政局預(yù)算編制通知和相關(guān)要求，按時保質(zhì)保量進行預(yù)算的編制，按先有預(yù)算再有支出的原則，對本年度預(yù)算提前細化，并報經(jīng)相關(guān)部門審核批準后執(zhí)行。
2021年富新鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算收入總額為1341.88萬元，其中：當年財政撥款收入1341.88萬元，上級補助收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1341.88萬元，其中：基本支出1168.34萬元，項目支出173.54萬元。較上年相比，部門收支增長17%，主要是：一是調(diào)資，二是增加環(huán)境整治、脫貧攻堅等項目。
2021年富新鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔的脫貧攻堅等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
2021年富新鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出556.58萬元，主要用于：主要用于政府機關(guān)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出；人大經(jīng)費、群團、婦聯(lián)、工會經(jīng)費等支出。
（二）國防支出0.78萬元，主要用于民兵訓(xùn)練支出。
（三）公共安全支出1.81萬元，主要用于司法、普法宣傳以及聘請法律顧問等支出。
（四）社會保障和就業(yè)支出64萬元，主要用于：用于機關(guān)單位保險費支出、遺屬人員生活補助及老齡事務(wù)支出。
（五）衛(wèi)生健康支出24.23萬元，主要用于單位醫(yī)療保險及計生事業(yè)人員工資等支出。
（六）節(jié)能環(huán)保56.8萬元，主要用于農(nóng)村節(jié)能減排與宣傳，農(nóng)村環(huán)境保護等專項事務(wù)支出。
（七）農(nóng)林水事務(wù)544.57萬元，主要用于事業(yè)人員工資、村組干部報酬、村辦公經(jīng)費等支出。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.51萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)管理支出。
（九）住房保障支出81.75萬元，主要用于為職工繳納住房公積金支出。
（十）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.84萬元，主要用于其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。
2021年富新鎮(zhèn)人民政府按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預(yù)算安排1341.88萬元，其中編制了項目績效目標的預(yù)算173.54萬元，主要用于安全監(jiān)管，普法，基層組織活動和公共運行維護，貧困村及非貧困村第一書記工作經(jīng)費，場鎮(zhèn)、農(nóng)村生活垃圾治理。
（二）項目預(yù)算管理。
鎮(zhèn)政府按照年初專項預(yù)算項目，嚴格按照用款計劃，分月、季度或一次性申報，按照項目資金管理辦法實行?？顚Ｓ谩ｍ椖繉嵤┩瓿珊笫谷?zhèn)環(huán)境更優(yōu)美、經(jīng)濟更穩(wěn)定、社會更和諧，達到預(yù)期經(jīng)濟、社會目標和群眾一致好評。
以鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理項目支出為例，富新鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理項目涉及13個村，2個社區(qū)，3個場鎮(zhèn)。
環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費采取授權(quán)支付形式，由財政所年初擬定用款計劃，分期按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請，及時、規(guī)范對收支進行會計核算及賬務(wù)處理。
1、資金計劃到位情況
2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費210000元。在實施過程中，鎮(zhèn)政府于1月申請30000元，4月申請70000元，6月申請50000元，9月申請30000元，11月申請30000元，截止12月底所有計劃資金全部到位。
2、資金使用情況
截止2021年12月底，富新鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費已全部支出，主要用于：路燈電費支出30000元，場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生保潔及臨時工勞務(wù)費92000元，環(huán)衛(wèi)車保險、駕駛員保險及燃油維修、垃圾池、廁所維修支出35000元，環(huán)境整治購置工具、宣傳資料等費用53000元。資金支付與預(yù)算相符。
3、項目績效
一是社區(qū)聘請保潔員定期或不定期對全鎮(zhèn)公共場所，街道等衛(wèi)生進行保潔（保潔員工資500元/月）；二是對街道垃圾進行清運處理（垃圾清運費500元/次）。三是確保垃圾車輛正常運轉(zhuǎn)，對場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生進行清運保潔、亮化。簽訂垃圾清運合同，垃圾車產(chǎn)生的維修維護費用憑票實報實銷。四是對全鎮(zhèn)環(huán)境進行整治，確保無環(huán)境死角。
通過項目實施，以及在縣級相關(guān)部門的關(guān)心、鎮(zhèn)黨委政府高度重視下，順利推進，圓滿完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區(qū)居民評價，滿意度為100%。環(huán)境綜合治理長效管理項目改善了場鎮(zhèn)居民生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，完善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為進一步深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和創(chuàng)建生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)奠定基礎(chǔ)。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
富新鎮(zhèn)政府按照崗位職責(zé)，嚴格執(zhí)行機關(guān)財務(wù)管理制度，及時進行會計核算，嚴格控制支出，無論經(jīng)費還是項目建設(shè)都堅持量力而行，沒有新增債務(wù)。建立健全內(nèi)部控制制度，資產(chǎn)管理制度，信息公開制度。在執(zhí)行中新增資產(chǎn)嚴格按要求實施政府采購，并納入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)。除涉密信息外，對項目資金、政府采購進行公開公示，對預(yù)算在規(guī)定時間和規(guī)定的網(wǎng)站進行公開，接受社會監(jiān)督。
富新鎮(zhèn)績效管理嚴格按照上級部門要求，開展自評工作，對評價結(jié)果及時總結(jié)上報。
四、評價結(jié)論及建議
富新鎮(zhèn)政府嚴格按照預(yù)算法按時完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過程中有計劃進行資金申報使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。為全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少，工作量大，對全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展在資金安排、使用、核算上存在少量不合理現(xiàn)象，在今后工作中，進一步提高工作效率，把有限的資金用在刀刃上，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展更好地服務(wù)。
附件2
2021年富新鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理項目支出績效自評報告
一、項目概況
富新鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理項目涉及13個村，2個社區(qū)，3個場鎮(zhèn)。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃到位情況
2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費210000元。在實施過程中，鎮(zhèn)政府于1月申請30000元，4月申請70000元，6月申請50000元，9月申請30000元，11月申請30000元，截止12月底所有計劃資金全部到位。
2、資金使用情況
截止2021年12月底，富新鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費已全部支出，主要用于：路燈電費支出30000元，場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生保潔及臨時工勞務(wù)費92000元，環(huán)衛(wèi)車保險、駕駛員保險及燃油維修、垃圾池、廁所維修支出35000元，環(huán)境整治購置工具、宣傳資料等費用53000元。資金支付與預(yù)算相符。
（二）項目財務(wù)管理情況。
環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費采取授權(quán)支付形式，由財政所年初擬定用款計劃，分期按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請，及時、規(guī)范對收支進行會計核算及賬務(wù)處理。
（三）項目組織實施情況。
項目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃，有安排，扎實開展自評工作。自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理等做出自我評價，認真聽取社區(qū)居民建議意見，做好總結(jié)工作。
三、項目績效情況
一是社區(qū)聘請保潔員定期或不定期對全鎮(zhèn)公共場所，街道等衛(wèi)生進行保潔（保潔員工資500元/月）；二是對街道垃圾進行清運處理（垃圾清運費500元/次）。三是確保垃圾車輛正常運轉(zhuǎn)，對場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生進行清運保潔、亮化。簽訂垃圾清運合同，垃圾車產(chǎn)生的維修維護費用憑票實報實銷。四是對全鎮(zhèn)環(huán)境進行整治，確保無環(huán)境死角。
通過項目實施，以及在縣級相關(guān)部門的關(guān)心、鎮(zhèn)黨委政府高度重視下，順利推進，圓滿完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區(qū)居民評價，滿意度為100%。環(huán)境綜合治理長效管理項目改善了場鎮(zhèn)居民生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，完善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為進一步深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和創(chuàng)建生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)奠定基礎(chǔ)。
四、問題及建議
富新鎮(zhèn)地處沐川北大門，環(huán)境綜合治理戰(zhàn)線長,全鎮(zhèn)貧困人口脫貧后，實施鄉(xiāng)村振興，對街道垃圾進行分類、收集、運輸處理，進行廁污治理，改善基礎(chǔ)設(shè)施，還需要增加人力、物力、財力，由于部分人口素質(zhì)較低，還需要加強宣傳力度，環(huán)境綜合治理常態(tài)化進行明顯資金不足。懇請縣級相關(guān)部門在來年預(yù)算時適當增加我鎮(zhèn)經(jīng)費，確保環(huán)境治理工作真正實行長效管理。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
網(wǎng)站標識碼：5111290005 網(wǎng)站備案號：蜀ICP備05025176號-2
川公網(wǎng)安備 51112902000002號
版權(quán)申明：本網(wǎng)站所有文稿、圖片和視頻資料，有需轉(zhuǎn)載、復(fù)制的，務(wù)必注明來源：沐川縣人民政府門戶網(wǎng)
