2021年度四川省沐川縣檔案館部門決算

目錄

公開時(shí)間：2022年9月19日

第一部分部門概況．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

一、基本職能及主要工作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

第二部分2021年度部門決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．5

一、收入支出決算總體情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、收入決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

三、支出決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總結(jié)情況說明．．．．．．．．．．．7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明．．．．．．．7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明．．．9

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明．．．．．．．．10

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明．．．．．．．．．．．．．11

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明．．．．．．．．．．．11

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

第三部分名詞解釋．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

第四部分附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

附件1．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

附件2．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

第五部分附表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

一、收入支出決算總表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

二、收入決算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

三、支出決算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表．．．．．．．．．．．．．．23

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表．．．．．．．．．．．23

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表．．．．．．．．．．．23

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表．．．．．．．．．．．23

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表．．．．．23

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表．．．．．．．．23

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表．．23

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表．．．．．．23

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表．．．．．．．．．23

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。1．負(fù)責(zé)接收、征集全縣范圍內(nèi)的重要檔案資料，確保檔案資料的完整與安全。2．負(fù)責(zé)全縣重大活動(dòng)和重大項(xiàng)目檔案資料管理工作。3．負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案資料進(jìn)行規(guī)范化、科學(xué)化保管、保護(hù)，對(duì)破損、字跡褪變的檔案進(jìn)行搶救、修復(fù)，對(duì)館藏國(guó)家重點(diǎn)檔案的搶救。4．開展館藏檔案信息資源利用工作，為黨委和政府決策提供參考。5．負(fù)責(zé)檔案館館藏檔案資料的匯編、選編、合編等編研工作。6．負(fù)責(zé)館藏檔案資料的鑒定、查詢服務(wù)和銷毀工作。7．指導(dǎo)全縣各單位檔案業(yè)務(wù)及村（社區(qū)）組織的檔案工作，做好檔案宣傳和檔案文化建設(shè)工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2021年檔案館緊緊圍繞中心工作，著力開展檔案新館建設(shè)，加大館藏檔案保管保護(hù)設(shè)備設(shè)施投入，組織開展館藏檔案的保管保護(hù)及利用服務(wù)，協(xié)助相關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)脫貧攻堅(jiān)檔案和疫情防控檔案歸集進(jìn)行督促和指導(dǎo)，全面完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

檔案館屬縣委直屬參公事業(yè)單位，無下屬二級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)股兩個(gè)機(jī)構(gòu)，核定參公事業(yè)編制6個(gè)。

無納入檔案館2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)256．58萬元（其中本年財(cái)政撥款收入53．8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)202．78萬元）。與2020年相比，收、支總計(jì)減少311．06萬元，下降54．80％。主要變動(dòng)原因是檔案館建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2021年支出，收入減少。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)53．8萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入53．8萬元，占100％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)256．58萬元，其中：基本支出50．8萬元，占19．80％；項(xiàng)目支出205．78萬元，占80．20％；上繳上級(jí)支出0萬元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)255．89萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少310．36萬元，下降54．81％。主要變動(dòng)原因檔案館建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2021年支出，收入減少。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出255．89萬元，占本年支出合計(jì)的100％。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加113．64萬元，增長(zhǎng)79．89％。主要變動(dòng)原因是檔案館建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2021年支出，收入減少。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出255．89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出242．04萬元，占94．59％；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6．91萬元，占2．7％；醫(yī)療衛(wèi)生支出1．46萬元，占0．57％；住房保障支出5．48萬元，占2．14％。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為255．89萬元，完成預(yù)算100％。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為36．95萬元，完成預(yù)算100％。

2．一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0％。

3．一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）：支出決算為205．09萬元，完成預(yù)算100％。

4．一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）其它檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0％。

5．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為6．91萬元，完成預(yù)算100％。

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為1．46萬元，完成預(yù)算100％。

7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為5．48萬元，完成預(yù)算100％。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出50．8萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)42．68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療衛(wèi)生、其他工資福利支出。

日常公用經(jīng)費(fèi)8．12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0％。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0％。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2020年持平。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2020年持平。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0萬元，下降0％。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，檔案館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8．12萬元，比2020年增長(zhǎng)0．44萬元，增加5．73％。主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備陳舊，導(dǎo)致維修費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，檔案館政府采購(gòu)支出總額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，檔案館共有車輛0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看全面保障了機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，較好地履行了部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)，得到了社會(huì)各界的好評(píng)。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，改善了檔案保管保護(hù)條件，為395人次群眾提供檔案資料443卷（次），與往年相比，服務(wù)效率、社會(huì)效益明顯提升。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：

本部門在2021年度部門決算中反映“檔案保管保護(hù)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。檔案保管保護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100．00％。主要對(duì)館藏檔案進(jìn)行修復(fù)、保管保護(hù)等。用于支付上年未購(gòu)置的檔案保管保護(hù)設(shè)施、設(shè)備支出并全部支付到位。

2．部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《沐川縣檔案館2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

本部門自行組織對(duì)檔案保管保護(hù)費(fèi)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《沐川縣檔案館2021年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

第三部分名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5．使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9．一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10．外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11．公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12．教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13．科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14．文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15．社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17．節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19．農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20．交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21．資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22．商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23．金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24．國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25．住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26．糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

27．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

檔案館2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。沐川縣檔案館內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)股兩個(gè)機(jī)構(gòu)，核定參公事業(yè)編制6個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。1．負(fù)責(zé)接收、征集全縣范圍內(nèi)的重要檔案資料，確保檔案資料的完整與安全。2．負(fù)責(zé)全縣重大活動(dòng)和重大項(xiàng)目檔案資料管理工作。3．負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案資料進(jìn)行規(guī)范化、科學(xué)化保管、保護(hù)，對(duì)破損、字跡褪變的檔案進(jìn)行搶救、修復(fù)，對(duì)館藏國(guó)家重點(diǎn)檔案的搶救。4．開展館藏檔案信息資源利用工作，為黨委和政府決策提供參考。5．負(fù)責(zé)檔案館館藏檔案資料的匯編、選編、合編等編研工作。6．負(fù)責(zé)館藏檔案資料的鑒定、查詢服務(wù)和銷毀工作。7．指導(dǎo)全縣各單位檔案業(yè)務(wù)及村（社區(qū)）組織的檔案工作，做好檔案宣傳和檔案文化建設(shè)工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（三）人員概況。機(jī)關(guān)現(xiàn)有在職在編人員4名，其中：館長(zhǎng)1名（不占編，編制在縣委辦），副館長(zhǎng)1名，工作人員3名。機(jī)關(guān)退休人員5名。臨聘人員1名。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。2021年部門總收入256．58萬元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款收入53．8萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余202．78萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。2021年檔案館保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)支出共255．89萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

單位不斷強(qiáng)化預(yù)算意識(shí)，實(shí)行部門綜合預(yù)算管理，形成以單位領(lǐng)導(dǎo)支持、財(cái)務(wù)部門牽頭、其他部門密切配合的工作格局，保證預(yù)算編制質(zhì)量。結(jié)合單位業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行科學(xué)合理分配細(xì)化，部門預(yù)算經(jīng)批復(fù)后，跟蹤預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)組織收入，科學(xué)合理安排支出，降低預(yù)算支出的波動(dòng)幅度。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目支出預(yù)算，積極組織項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)于達(dá)到政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目支出，明確規(guī)定采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)期限，督促盡快組織實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程的控制和結(jié)果的反饋，對(duì)預(yù)算執(zhí)行差異及時(shí)分析成因和影響，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)股室進(jìn)行反饋，以采取措施糾正執(zhí)行偏差，促進(jìn)預(yù)算目標(biāo)的全面完成。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理

按《預(yù)算法》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費(fèi)按月發(fā)放，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)按月申報(bào)，項(xiàng)目支出按項(xiàng)目實(shí)施情況經(jīng)我單位和縣財(cái)政審核無誤后按項(xiàng)目進(jìn)度撥付。在支付方式上，工資和項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政直接支付；公用經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)授權(quán)支付并采取轉(zhuǎn)賬支付，盡量減少現(xiàn)金支出（小額零星支出除外）。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

部門賬務(wù)實(shí)行專人管理，專戶儲(chǔ)存，?？顚Ｓ茫瑢ｍ?xiàng)核算；對(duì)項(xiàng)目支出和整體支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理；精心組織人員進(jìn)行決算編報(bào)和審核。做好決算公開，財(cái)務(wù)活動(dòng)接受審計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。檔案館部門財(cái)政預(yù)算支出保障了館機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，較好履行了部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。自評(píng)得分100分。

（二）存在問題。無

（三）改進(jìn)建議。無

附件2

2021年檔案保管保護(hù)費(fèi)

項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

改善館藏25386卷檔案和2154份資料的保管保護(hù)條件。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

縣檔案館嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施，項(xiàng)目完成情況好，取得了良好的社會(huì)效益，人民群眾十分滿意。

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目決策

現(xiàn)有的館藏25386卷檔案和2154份資料主要是我縣各個(gè)時(shí)期政治、經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展的真實(shí)記錄，具有不可替代、不可復(fù)制的歷史價(jià)值以及較高的研究和使用價(jià)值。根據(jù)新修定的《檔案法》，結(jié)合檔案館職能，財(cái)政部門每年預(yù)算了3萬元的檔案保管保護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，主要用于保護(hù)館藏的25386卷檔案、2154份資料。

2、項(xiàng)目管理

預(yù)算3萬元用于處理館藏檔案發(fā)生的霉變、蟲蛀、破損，改善檔案保管保護(hù)條件。

3、項(xiàng)目績(jī)效

項(xiàng)目目標(biāo)完成情況：按照檔案管理“九防”要求，利用檔案保管保護(hù)資金購(gòu)置了4臺(tái)專業(yè)的大功率除濕機(jī)和12個(gè)氣體滅火器，新購(gòu)1臺(tái)用于管理檔案的國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)和用于檔案防蟲的藥包1800包，更換檔案庫房門1道，進(jìn)一步改善了檔案保管保護(hù)條件。檔案保管保護(hù)項(xiàng)目的實(shí)施完成，有效提升了舊館檔案保管保護(hù)條件，館藏檔案保管安全、保護(hù)到位。項(xiàng)目總體完成情況好，取得了良好的社會(huì)效益，人民群眾十分滿意。

三、存在主要問題：無

四、相關(guān)措施建議：無

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

樂山市沐川縣檔案館.XLS