2021年度

中共沐川縣委組織部

部門決算

目錄

 

公開時(shí)間：2022年9月19日

 

第一部分 部門概況………………………………………………………….4

一、基本職能及主要工作……………………………………………….4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………….10

第二部分度部門決算情況說明……………………………………………..10

一、收入支出決算總體情況說明……………………………………….10

二、收入決算情況說明………………………………………………….10

三、支出決算情況說明…………………………………………………11

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明……………………………12

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明………………………12

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明…………………15

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明………………………..15

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………………………………17

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明…………………………..17

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 ……………………………………..17

第三部分 名詞解釋………………………………………………….………20

第四部分 附件……………………………………………………………….24

附件1………………………………………………………….………….24

附件2……………………………………………………………………..29

第五部分 附表……………………………………………………………….31

一、收入支出決算總表…………………………………………………35

二、收入決算表…………………………………………………………35

三、支出決算表…………………………………………………………35

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表………………………………………35

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………………………………..35

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………35

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………35

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表………………………….35

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表………………………….35

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……………….35

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………….35

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………….35

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表………………….35

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……………………….35

 

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，落實(shí)黨中央的方針政策和省委、市委、縣委決策部署。負(fù)責(zé)全縣黨的組織體系、組織制度建設(shè)，負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)規(guī)劃指導(dǎo)和黨員隊(duì)伍宏觀管理，指導(dǎo)開展黨員教育工作。負(fù)責(zé)全縣領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃和宏觀管理。負(fù)責(zé)縣委管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的考察考核、日常管理，提出調(diào)整配備建議，審核辦理任免、工資、退休、兼職、待遇等有關(guān)事項(xiàng)。負(fù)責(zé)全縣優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)管理全縣公務(wù)員工作。牽頭擬訂和組織實(shí)施公務(wù)員管理政策，承擔(dān)公務(wù)員錄用、調(diào)配、考核、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、監(jiān)督、工資福利等工作，指導(dǎo)公務(wù)員績效管理工作。負(fù)責(zé)全縣人才工作的宏觀指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，牽頭推進(jìn)人才發(fā)展體制機(jī)制改革和政策創(chuàng)新，牽頭推進(jìn)高校（院）戰(zhàn)略合作、人才引進(jìn)，統(tǒng)籌實(shí)施重大人才工程和人才表彰獎(jiǎng)勵(lì)。負(fù)責(zé)全縣干部教育培訓(xùn)工作的宏觀指導(dǎo)、政策規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，負(fù)責(zé)縣重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目的策劃、實(shí)施和管理，指導(dǎo)全縣干部教育培訓(xùn)基地建設(shè)管理、師資隊(duì)伍建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)，制定和落實(shí)干部監(jiān)督工作制度，組織實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)及抽查核實(shí)工作。貫徹落實(shí)黨的老干部工作方針政策，組織老干部開展政治思想理論學(xué)習(xí)，落實(shí)老干部政治、生活待遇，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握老干部工作中的新情況，向縣委、縣政府提出處理的意見和建議。負(fù)責(zé)制定縣直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的規(guī)劃，指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨委、黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，抓好黨員學(xué)習(xí)教育管理和發(fā)展黨員工作。負(fù)責(zé)審批縣直機(jī)關(guān)黨總支、黨支部的建設(shè)、撤并、換屆和任免其組成人員等工作。統(tǒng)一管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。承擔(dān)縣委黨建領(lǐng)導(dǎo)小組、縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。完成縣委和上級(jí)組織部交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

1、優(yōu)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)班子，全力攻堅(jiān)縣鄉(xiāng)集中換屆。一是系統(tǒng)部署推進(jìn)。圍繞選好干部、配強(qiáng)班子，全覆蓋開展科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子分析研判和鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子全額定向推薦考察，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)部門主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對(duì)一”談話，充分聽取30多名聯(lián)系或分管縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)意見建議，綜合多方意見形成60多份班子綜合評(píng)價(jià)、400多份干部實(shí)績畫像。建立巡回督導(dǎo)工作機(jī)制，落實(shí)27名縣領(lǐng)導(dǎo)包干聯(lián)系13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，全面覆蓋、全程跟蹤?quán)l(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子換屆程序指導(dǎo)、風(fēng)氣監(jiān)督，確保換屆選舉風(fēng)清氣正。二是選優(yōu)配強(qiáng)干部。綜合比對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子組成結(jié)構(gòu)和配備要求，按年齡、學(xué)歷、履歷等測(cè)算制定班子配備需求清單，統(tǒng)籌設(shè)定干部交流調(diào)整、選拔任用政策細(xì)則，廣泛聽取和吸納縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門“一把手”意見建議，科學(xué)設(shè)置班子結(jié)構(gòu)模型。整通盤調(diào)整干部304名，提拔或進(jìn)一步使用干部95名，全面優(yōu)化提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子整體功能。三是加強(qiáng)風(fēng)氣督查。制定換屆風(fēng)氣集中整治“十條措施”，堅(jiān)持換屆紀(jì)律教育“逢會(huì)必講”，突出重點(diǎn)群體、重點(diǎn)對(duì)象實(shí)施重點(diǎn)教育，組織110名參加“三類人員”“五方面人員”選拔對(duì)象進(jìn)行談心談話，分層開展“一對(duì)一”談話教育6000多人次，全覆蓋組織黨員干部簽訂“十不承諾書”，全方位營造“人人知曉紀(jì)律、人人參與監(jiān)督”的濃厚氛圍。四是抓實(shí)干部監(jiān)督。認(rèn)真組織開展縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部2020年度考核和干部選拔任用“一報(bào)告兩評(píng)議”，縣委“選人用人工作總體評(píng)價(jià)”和“從嚴(yán)管理監(jiān)督干部情況評(píng)價(jià)”實(shí)現(xiàn)“雙好100%”。

 2、拓渠道、細(xì)培育，不斷強(qiáng)化人才服務(wù)管理。一是夯實(shí)人才工作基礎(chǔ)。全面加強(qiáng)黨對(duì)人才工作領(lǐng)導(dǎo)，組織召開全縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)席會(huì)，專題研究部署年度人才工作。全面掌握收集高層次人才、企業(yè)管理人才、農(nóng)村實(shí)用人才等八類人才483人。發(fā)揮用人單位主體作用，協(xié)調(diào)各方支持、配合做好人才工作，加大財(cái)政投入力度，足額預(yù)算年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，有力為人才招引、培訓(xùn)、慰問等提供保障支撐。二是推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)。穩(wěn)步推進(jìn)“人才援彝”項(xiàng)目，2021年新增選派對(duì)口幫扶美姑縣干部1名，定期足額落實(shí)援彝干部人才工作生活補(bǔ)助。認(rèn)真完成13名涼山州綜合幫扶工作隊(duì)和第二批對(duì)口幫扶彝區(qū)干部人才掛職期滿相關(guān)工作，持續(xù)跟進(jìn)關(guān)心關(guān)愛政策落實(shí)。圍繞鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、教育衛(wèi)生等需求，推動(dòng)兩地互派掛職專技人才15名，有序舉辦東西部協(xié)作優(yōu)秀干部人才提能等專題培訓(xùn)，促進(jìn)兩地人才資源共享。配合市委組織部完成2名江山援沐掛職干部期滿考核，表揚(yáng)江山援沐專技人才優(yōu)秀、先進(jìn)代表31人。三是開辟全域引才渠道。今年從“三類人員”中選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)5名，“五類人員”中選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)13名，公開招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員6名，服務(wù)基層項(xiàng)目引進(jìn)定向公務(wù)員3名，從優(yōu)秀農(nóng)民工中考錄公務(wù)員1名，引進(jìn)服務(wù)基層選調(diào)生4名，政法系統(tǒng)引進(jìn)公務(wù)員8名。

3、夯基礎(chǔ)、促治理，鞏固提升基層組織能力。一是做深“三大工程”。 13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府、人大圓滿完成換屆工作，共選舉產(chǎn)生133名黨委委員、65名紀(jì)委委員，推選黨代表1155名，人大代表776名。依法推選村民代表3667人、村民小組長1056人，健全完善村民議事會(huì)、紅白理事會(huì)、禁毒禁賭會(huì)等群眾組織。實(shí)施“頭雁”工程，大力開展村黨組織書記培訓(xùn)、學(xué)歷提升、后備干部儲(chǔ)備行動(dòng)，采取“學(xué)+研+講+測(cè)+評(píng)”模式，全覆蓋組織151名村(社區(qū))黨組織書記和574名村（社區(qū)）常職干部培訓(xùn)。實(shí)施“暖心”工程，在基層黨組織中大力開展“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)，800余名鄉(xiāng)村干部深入田間地頭，收集民意，傾聽民聲，實(shí)地入戶走訪45000余戶，發(fā)現(xiàn)影響群眾生產(chǎn)生活突出問題400余個(gè)，建立困難群眾臺(tái)賬500余本，切實(shí)解決群眾“急難愁盼”問題600余個(gè)。二是做好“三道加法”。“黨建+產(chǎn)業(yè)”，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展提檔升級(jí)。今年持續(xù)重點(diǎn)關(guān)注2019年、2020年已實(shí)施7個(gè)中省財(cái)政扶持村集體經(jīng)濟(jì)鞏固發(fā)展情況，加強(qiáng)實(shí)地調(diào)研、督促指導(dǎo)，著力發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，聚力推動(dòng)全縣村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大。三是做牢“三項(xiàng)基礎(chǔ)”。分層分類抓好黨員教育培訓(xùn)。先后舉辦村（社區(qū)）常職干部、“兩新”組織黨務(wù)干部、基層黨組織書記、入黨積極分子等培訓(xùn)班10余期，共培訓(xùn)1000余人次；建立換屆提醒機(jī)制，指導(dǎo)43個(gè)縣直機(jī)關(guān)直屬黨組織完成換屆、增補(bǔ)選舉；規(guī)范黨組織管理運(yùn)行，撤銷黨組織15個(gè)，新建黨組織8個(gè)；集中開展國有企業(yè)離退休人員黨員社會(huì)管理“回頭看”，現(xiàn)已完成39名國有退休人員黨員社會(huì)化管理排查。四是做實(shí)“三項(xiàng)活動(dòng)”。重點(diǎn)開展“兩優(yōu)一先”表彰活動(dòng)。配合做好省、市“兩優(yōu)一先”推薦評(píng)選工作，省級(jí)表彰優(yōu)秀共產(chǎn)黨員1名、優(yōu)秀黨務(wù)工作者1名、先進(jìn)基層黨組織1個(gè)，市級(jí)表彰優(yōu)秀共產(chǎn)黨員5名、優(yōu)秀黨務(wù)工作者3名、先進(jìn)基層黨組織4個(gè)。嚴(yán)格評(píng)選程序，有序完成縣級(jí)130個(gè)（名）先進(jìn)個(gè)人和黨組織的推薦評(píng)選表彰工作。發(fā)放“光榮在黨50年”紀(jì)念章800余枚。廣泛開展為民服務(wù)活動(dòng)，引導(dǎo)黨員積極參與防汛減災(zāi)、疫情防控等工作。持續(xù)開展“共產(chǎn)黨員先鋒示范崗”創(chuàng)建活動(dòng)，指導(dǎo)18個(gè)黨（工）委和25個(gè)機(jī)關(guān)黨委細(xì)化創(chuàng)建方案，規(guī)范程序標(biāo)準(zhǔn)，明確創(chuàng)建要求，分批分次命名確定400余個(gè)黨員先鋒示范崗。

4、重服務(wù)、強(qiáng)激勵(lì)，全面落實(shí)干部關(guān)愛政策。一是暢通職級(jí)晉升渠道。持續(xù)開展綜合管理類公務(wù)員職級(jí)晉升工作，進(jìn)一步健全職級(jí)職數(shù)動(dòng)態(tài)核定、職級(jí)晉升報(bào)告機(jī)制，推薦晉升一級(jí)調(diào)研員1名、三級(jí)調(diào)研員1名、四級(jí)調(diào)研員3名，考察晉升一級(jí)主任科員72名、三級(jí)主任科員98名。調(diào)整優(yōu)化公安機(jī)關(guān)、法檢兩院司法警察職級(jí)晉升審批程序，完成公安機(jī)關(guān)、法檢兩院職級(jí)晉升150余人次。二是完善待遇保障措施。我縣年度考核記三等功人員40名，嘉獎(jiǎng)人員258名，1名鄉(xiāng)黨委書記被評(píng)為全國脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)個(gè)人和全省唯一全國“最美公務(wù)員”，5名公務(wù)員被表彰為省脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)個(gè)人等。三是做好老干部服務(wù)工作。組織老黨員老干部代表積極參加縣上表彰大會(huì)和報(bào)告會(huì)，向10名縣處級(jí)離退休干部發(fā)放“光榮在黨50年”紀(jì)念章。看望慰問生病住院老干部3次，兌付慰問金0.3萬元；認(rèn)真開展國慶中秋走訪慰問離退休老干部和老干部遺孀活動(dòng)，慰問離休干部、縣級(jí)退休干部35人次，老干部遺孀32人次，發(fā)放慰問金和慰問品共計(jì)5.1萬元。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

組織部屬行政單位，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度組織部收入總計(jì)918.58萬元，支出總計(jì)1012萬元。與2020年相比，收入減少83.05萬元，支出增加25.61萬元，收入減少8.29%，支出增長2.6%。收入減少的主要原因上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加；支出增加的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)、住房公積金基數(shù)的調(diào)整等。

2020-2021年收支總額對(duì)比圖

 

 

 

 

 

 

 

二、收入決算情況說明

2021年收入合計(jì)918.58萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入918.58萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)1012萬元，其中：基本支出673.23萬元，占66.52%；項(xiàng)目支出338.77萬元，占33.48%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

2021年總體支出分布圖

 

 

 

 

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)918.58萬元，與2020年相比，財(cái)政撥款收入減少83.05萬元，減少8.29%。2021年支出總計(jì)1012萬元，增加25.61萬元，增長2.6%。收入減少的主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加；支出增加的主要原因是機(jī)關(guān)工作人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金調(diào)標(biāo)。

2020-2021年財(cái)政撥款收支對(duì)比圖

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1012萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加25.61萬元，增長2.6%。主要變動(dòng)原因是機(jī)關(guān)工作人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金調(diào)標(biāo)等。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1012萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出812.21萬元，占80.26%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出101萬元，占10%；衛(wèi)生健康支出12.56萬元，占1.23%；農(nóng)林水支出（類）42.88萬元，占4.23%；住房保障支出（類）43.34萬元，占4.28%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1012，完成預(yù)算100%。其中：

1. 一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為424.85萬元，完成預(yù)算100%。一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為207.89萬元，完成預(yù)算100%。一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為91.48萬元，完成預(yù)算數(shù)100%。一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為87.99萬元，完成預(yù)算71.76%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為31.44萬元，完成預(yù)算100%。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）30.48萬元，完成預(yù)算100%。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為6.87萬元，完成預(yù)算100%。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：支出決算為30.43萬元，完成預(yù)算100%。社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫（項(xiàng)）支出決算數(shù)為1.77萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為10.41萬元，完成預(yù)算100%。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為2.16萬元，完成預(yù)算100%。

5.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為7.69萬元，完成預(yù)算100%。農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為29.75萬元，完成預(yù)算100%。農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為5.45萬元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為43.34萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出673.23萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)610.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)62.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12.2萬元，完成預(yù)算73.49%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.2萬元，占100%。具體情況如下：

 

 

 

 

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,主要原因是公務(wù)用車統(tǒng)一由機(jī)關(guān)事務(wù)中心支出。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出12.2萬元，完成預(yù)算73.49%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.46萬元，下降4%，主要原因是厲行節(jié)約。國內(nèi)公務(wù)接待支出12.2萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待137批次，1410人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出12.2萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，組織部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.33萬元，比2020年增加7.23萬元，增長13.12%。主要原因是新成立臨時(shí)機(jī)構(gòu)換屆辦、“兩項(xiàng)改革”辦、“五個(gè)一”辦公室。

（二）政府采購支出情況

2021年，組織部政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，組織部共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛、單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，組織部在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)組織部老干部關(guān)愛慰問經(jīng)費(fèi)、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)干部人才開發(fā)基金、遠(yuǎn)程教育經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取黨員教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，組織部在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)“政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”、“老干部關(guān)愛慰問資金”、“遠(yuǎn)程教育經(jīng)費(fèi)”“黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)”等開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)“黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

（1）“黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為6.31萬元，完成預(yù)算的31.55%。通過項(xiàng)目實(shí)施，加大了黨員干部思想政治教育、提高黨員干部人才理論綜合素質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：黨員教育工作內(nèi)容方式單一、創(chuàng)新不多，其他基層黨組織重視程度不夠；黨員教育覆蓋面不廣。下一步改進(jìn)措施：豐富載體，保持黨員教育管理工作的多樣性。逐步改變過去那種機(jī)械的、灌輸式、說教式的教育方式，采取靈活多樣的、黨員喜聞樂見的教育方式方法，開展各種學(xué)習(xí)教育，調(diào)動(dòng)黨員參與學(xué)習(xí)的積極性。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表 (2021年度)
項(xiàng)目名稱			黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位			組織部
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		20萬元	執(zhí)行數(shù):	6.31萬元
	其中-財(cái)政撥款:			其中-財(cái)政撥款:
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	全縣黨員干部培訓(xùn)全覆蓋			舉辦入黨積極分子、黨組織書記培訓(xùn)班
績效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	完成黨員干部培訓(xùn)	入黨積極分子、黨組織書記培訓(xùn)班各一期	100%
	效益指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	黨員干部理論水平、業(yè)務(wù)水平進(jìn)一步提高	顯著提高	顯著提高
	滿意度指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	縣委縣政府、上級(jí)業(yè)務(wù)部門的滿意度	95%以上	100%

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《組織部2021年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)“黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)”開展了績效評(píng)價(jià)，《黨員教育培訓(xùn)2021年績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開，若未組織項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，則只需說明部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況）

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：反映單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：反映單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于財(cái)政事務(wù)方面的基本支出。一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他用于財(cái)政事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映除其他項(xiàng)目以外用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)中小學(xué)教育、文化、廣播、電視醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的項(xiàng)目支出。農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：反映除規(guī)定項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

27. 國防支出（類）國防動(dòng)員（款）預(yù)備役部隊(duì)（項(xiàng)）：指……。

28.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

29.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

30.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

31.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

32.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第四部分 附件

附件1

 

組織部2021年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。組織部屬行政單位，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，落實(shí)黨中央的方針政策和省委、市委、縣委決策部署。負(fù)責(zé)全縣黨的組織體系、組織制度建設(shè)，負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)規(guī)劃指導(dǎo)和黨員隊(duì)伍宏觀管理，指導(dǎo)開展黨員教育工作。負(fù)責(zé)全縣領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃和宏觀管理。負(fù)責(zé)縣委管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的考察考核、日常管理，提出調(diào)整配備建議，審核辦理任免、工資、退休、兼職、待遇等有關(guān)事項(xiàng)。負(fù)責(zé)全縣優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)管理全縣公務(wù)員工作。牽頭擬訂和組織實(shí)施公務(wù)員管理政策，承擔(dān)公務(wù)員錄用、調(diào)配、考核、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、監(jiān)督、工資福利等工作，指導(dǎo)公務(wù)員績效管理工作。負(fù)責(zé)全縣人才工作的宏觀指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，牽頭推進(jìn)人才發(fā)展體制機(jī)制改革和政策創(chuàng)新，牽頭推進(jìn)高校（院）戰(zhàn)略合作、人才引進(jìn)，統(tǒng)籌實(shí)施重大人才工程和人才表彰獎(jiǎng)勵(lì)。負(fù)責(zé)全縣干部教育培訓(xùn)工作的宏觀指導(dǎo)、政策規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，負(fù)責(zé)縣重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目的策劃、實(shí)施和管理，指導(dǎo)全縣干部教育培訓(xùn)基地建設(shè)管理、師資隊(duì)伍建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)，制定和落實(shí)干部監(jiān)督工作制度，組織實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)及抽查核實(shí)工作。貫徹落實(shí)黨的老干部工作方針政策，組織老干部開展政治思想理論學(xué)習(xí)，落實(shí)老干部政治、生活待遇，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握老干部工作中的新情況，向縣委、縣政府提出處理的意見和建議。負(fù)責(zé)制定縣直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的規(guī)劃，指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨委、黨組黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，抓好黨員學(xué)習(xí)教育管理和發(fā)展黨員工作。負(fù)責(zé)審批縣直機(jī)關(guān)黨總支、黨支部的建設(shè)、撤并、換屆和任免其組成人員等工作。統(tǒng)一管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。承擔(dān)縣委黨建領(lǐng)導(dǎo)小組、縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。完成縣委和上級(jí)組織部交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。截止2021年底，中共沐川縣委組織部共有編制數(shù)35個(gè)，其中：行政19個(gè)，工勤1個(gè)，參公7個(gè)，事業(yè)8個(gè)，長聘1個(gè)。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）2021年財(cái)政撥款總收入918.58萬元。

（二）2021年共計(jì)支出1012萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出610.9萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出62.33萬元；項(xiàng)目支出338.77萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)決算編制情況

1.預(yù)算編制   

按照縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)相關(guān)股室進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。

2.認(rèn)真編制部門年度決算報(bào)表   

為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財(cái)務(wù)收、支情況，根據(jù)縣財(cái)政的要求，認(rèn)真開展部門年度決算報(bào)表編制工作。按照政府收支分類科目和財(cái)務(wù)報(bào)表支出情況編制部門決算，決算收入、支出口徑與財(cái)政局國庫股、預(yù)算股和行政政法股以及財(cái)政大平臺(tái)核對(duì)無誤，報(bào)表編制無差錯(cuò)。

（二）執(zhí)行管理情況

1.部門預(yù)算執(zhí)行情況   

按《預(yù)算法》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費(fèi)按月發(fā)放，公務(wù)費(fèi)按季申報(bào)，項(xiàng)目支出按項(xiàng)目實(shí)施情況經(jīng)我單位和縣財(cái)政審核無誤后按項(xiàng)目進(jìn)度撥付。在支付方式上，工資和項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政直接支付；公用經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)授權(quán)支付并盡量采取公務(wù)卡支付或轉(zhuǎn)賬支付，盡量減少現(xiàn)金支出（零星支出）。

2.中期評(píng)估   

縣委組織部在執(zhí)行各項(xiàng)資金預(yù)算中，嚴(yán)格按照中央、省、市、縣各級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)定，管好、用好每筆資金。在專項(xiàng)項(xiàng)目資金使用過程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法的規(guī)定做好項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)管，切實(shí)做到專款專用，從而發(fā)揮好項(xiàng)目資金對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的促進(jìn)作用；對(duì)涉及專項(xiàng)資金支出額度較大時(shí)，必須專題研究決定，杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。

3.機(jī)關(guān)節(jié)能降耗  

認(rèn)真開展厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定學(xué)習(xí)的同時(shí)，倡導(dǎo)全體機(jī)關(guān)工作人員弘揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)，進(jìn)一步推進(jìn)建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)。辦公室、會(huì)議室等盡量采用自然光，盡可能少開燈或不開燈；做到離開辦公室隨手關(guān)燈，杜絕“長明燈”、“白晝燈”；下班后自覺關(guān)閉各類電器設(shè)備電源；強(qiáng)化節(jié)水意識(shí)，切實(shí)做到節(jié)約每一滴水，使廣大干部職工養(yǎng)成良好的節(jié)水習(xí)慣；加強(qiáng)辦公用品的使用管理，規(guī)范辦公用品的采購，積極推行網(wǎng)絡(luò)辦公，盡量在電子媒介上撰寫、修改文稿，加快推進(jìn)無紙化辦公。

4.“三公”支出逐年遞減   

嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省、市十項(xiàng)規(guī)定，著力控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。全年無因公出國（境）費(fèi)用支出；精減會(huì)議活動(dòng)，減少會(huì)議費(fèi)支出；嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例，加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，公務(wù)接待費(fèi)支出12.2萬元，比2020年減少0.46萬元。

（三）綜合管理情況

1.有效確保行政運(yùn)轉(zhuǎn)

在保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)。一是綜合比對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子組成結(jié)構(gòu)和配備要求，整通盤調(diào)整干部304名，提拔或進(jìn)一步使用干部95名，全面優(yōu)化提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子整體功能。聚焦干部梯次儲(chǔ)備不足、后備結(jié)構(gòu)不優(yōu)等實(shí)際，組織開展新一輪科級(jí)后備干部推薦，調(diào)整儲(chǔ)備優(yōu)秀后備干部170余名。二是細(xì)化制定2021年東西部協(xié)作干部人才交流培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施方案，圍繞鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、教育衛(wèi)生等需求，推動(dòng)兩地互派掛職專技人才15名，有序舉辦東西部協(xié)作優(yōu)秀干部人才提能等專題培訓(xùn)，促進(jìn)兩地人才資源共享。配合市委組織部完成2名江山援沐掛職干部期滿考核，表揚(yáng)江山援沐專技人才優(yōu)秀、先進(jìn)代表31人。三是從“三類人員”中選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)5名，“五類人員”中選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)13名，公開招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員6名，服務(wù)基層項(xiàng)目引進(jìn)定向公務(wù)員3名，從優(yōu)秀農(nóng)民工中考錄公務(wù)員1名，引進(jìn)服務(wù)基層選調(diào)生4名，政法系統(tǒng)引進(jìn)公務(wù)員8名。四是13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府、人大圓滿完成換屆工作，共選舉產(chǎn)生133名黨委委員、65名紀(jì)委委員，推選黨代表1155名，人大代表776名。五是先后舉辦村（社區(qū)）常職干部、“兩新”組織黨務(wù)干部、基層黨組織書記、入黨積極分子等培訓(xùn)班10余期，共培訓(xùn)1000余人次。六是做好老干部工作，向10名縣處級(jí)離退休干部發(fā)放“光榮在黨50年”紀(jì)念章。看望慰問生病住院老干部3次，兌付慰問金0.3萬元；認(rèn)真開展國慶中秋走訪慰問離退休老干部和老干部遺孀活動(dòng)，慰問離休干部、縣級(jí)退休干部35人次，老干部遺孀32人次，發(fā)放慰問金和慰問品共計(jì)5.1萬元。

2. 嚴(yán)守財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)制度

嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理和使用。以《沐川縣財(cái)政資金支付管理暫行辦法》為準(zhǔn)繩，同時(shí)結(jié)合部門實(shí)際制定了《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格遵守國家、省、市財(cái)務(wù)管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。財(cái)務(wù)活動(dòng)接受審計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。

3. 及時(shí)開展預(yù)、決算公開

嚴(yán)格按照本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常費(fèi)用支出和完成特定的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算，中期對(duì)臨時(shí)增加的特定工作進(jìn)行了財(cái)政資金追加，年終對(duì)全年財(cái)政撥入資金進(jìn)行分類分項(xiàng)目進(jìn)行決算，并及時(shí)在沐川縣人民政府網(wǎng)站進(jìn)行了公開。

（四）整體績效

2021年財(cái)政撥款支出主要用于保障我部機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)黨的組織、干部、人才開發(fā)、老干部工作等相關(guān)工作，取得了較好的成效。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

2021年，縣委組織部認(rèn)真履行部門職責(zé)，全面保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，圓滿完成縣委、縣政府和市委組織部下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)，多項(xiàng)工作得到市委組織部的肯定。

 

附件2

 

2021年組織部項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

一、項(xiàng)目概況

黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)主要用于全縣黨員教育的培訓(xùn)，重點(diǎn)說明以下內(nèi)容：

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)施預(yù)算指標(biāo)，實(shí)施項(xiàng)目時(shí)按實(shí)申報(bào)，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。縣委組織部黨員教育中心高度重視黨員的教育培訓(xùn)工作，堅(jiān)持把“大規(guī)模培訓(xùn)黨員”作為組織工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，由縣委組織部牽頭，根據(jù)不同培訓(xùn)對(duì)象，科學(xué)設(shè)置課程，完善實(shí)施黨員教育培訓(xùn)申報(bào)機(jī)制，推進(jìn)黨員教育從分散培訓(xùn)、多頭培訓(xùn)向統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)培訓(xùn)轉(zhuǎn)變，針對(duì)不同的培訓(xùn)對(duì)象，科學(xué)制定培訓(xùn)計(jì)劃。按照“素質(zhì)優(yōu)良、規(guī)模適當(dāng)、結(jié)構(gòu)合理、專兼結(jié)合”的原則，在抓好專職教師隊(duì)伍專業(yè)化水平建設(shè)的基礎(chǔ)上，邀請(qǐng)省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)干部和部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、業(yè)務(wù)單位骨干、基層先進(jìn)典型為授課老師，強(qiáng)化縣委黨校與部門聯(lián)合培訓(xùn)，分類組建班次，建立“一班一案”，科學(xué)設(shè)置課程，滿足黨員個(gè)性化、差異化需求。創(chuàng)新教學(xué)方式，對(duì)生態(tài)文明建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、基層治理等擴(kuò)大現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)面，增強(qiáng)學(xué)員直觀感悟，探索案例、研討、情景模擬等互動(dòng)教學(xué)模式。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。截止2021年底，該項(xiàng)目各類資金及時(shí)到位。

2．資金使用。黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)按實(shí)際支出，資金用于全縣黨員教育的培訓(xùn)等，項(xiàng)目實(shí)施按進(jìn)度支付，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

該項(xiàng)目由縣委組織部和縣委黨校共同實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和監(jiān)管責(zé)任。

三、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。黨員教育培訓(xùn)課堂采取“理論講授+交流研討+考察模擬+情景模擬”的立體教學(xué)方式，穿插《“兩山”理論的沐川實(shí)踐》《從沐川近現(xiàn)代革命史看守初心、擔(dān)使命》、沐源川道文化、“永結(jié)同心”“沐道曙光”情景課堂等特色課程，先后舉辦村（社區(qū)）常職干部、“兩新”組織黨務(wù)干部、基層黨組織書記、入黨積極分子等培訓(xùn)班10余期，共培訓(xùn)1000余人次。組織開展第一、二、三季度黨務(wù)干部能力提升網(wǎng)絡(luò)在線測(cè)試5738人次，其中第三季度在線測(cè)試黨支部覆蓋率為98.99%、黨務(wù)干部參與率99.18%、合格率為90.77%，黨務(wù)干部參與率全市排名第一。針對(duì)流動(dòng)黨員、“兩新”組織黨員結(jié)構(gòu)情況，實(shí)現(xiàn)流動(dòng)教育管理，開展黨性教育和技能培訓(xùn)培訓(xùn)班3期，充分利用微信群、QQ群等網(wǎng)絡(luò)媒介，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)傳達(dá)上級(jí)指示精神，及時(shí)掌握黨員思想動(dòng)態(tài)，通過返鄉(xiāng)時(shí)節(jié)，召開座談會(huì)、上黨課等形式，加強(qiáng)黨員的歸屬感和責(zé)任感。打造“線上”+“線下”培訓(xùn)模式。利用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國APP”“四川智慧黨建云平臺(tái)”“沐源先鋒微信公眾號(hào)”等優(yōu)質(zhì)學(xué)習(xí)平臺(tái)，創(chuàng)新“理上網(wǎng)來·論道沐川”“黨課開講啦”等線上黨員教育內(nèi)容，提高黨員教育多樣化、個(gè)性化、智能化、便捷化，變“室內(nèi)課堂”為“流動(dòng)課堂”，變“簡單漫灌”為“視聽體驗(yàn)”。截至目前，“沐源先鋒微信公眾號(hào)”共推送82期313條圖文信息，微信訂閱量增加4000余人，其中《致全縣各級(jí)黨組織和廣大黨員干部的防疫倡議書》閱讀量達(dá)3100余次。探索創(chuàng)新，突出“點(diǎn)線面”培訓(xùn)模式。整合資源，打造優(yōu)質(zhì)教學(xué)點(diǎn)，以縣級(jí)黨校為中心，13個(gè)基層黨校為分中心，依托獅子山烈士陵園、一枝春茶葉基地、森態(tài)源魔芋基地等現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)，建設(shè)具有沐川特色的黨性教育陣地，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員現(xiàn)場(chǎng)教育體驗(yàn)感，從而達(dá)到“潤物細(xì)無聲”的黨員培訓(xùn)效果。將黨校教師納入縣委宣講團(tuán)，把黨校搬上“車輪子”，以基層“點(diǎn)菜”、黨校及時(shí)“送菜”的方式，利用“竹鄉(xiāng)人文講壇”“送學(xué)上門”等活動(dòng)，面向農(nóng)村黨員開展培訓(xùn)16期1200余人次，授課教師從基層實(shí)際出發(fā)，將黨的政策理論融會(huì)貫通，讓黨員聽得懂、做得到、學(xué)得進(jìn)，力求做到“哪里有黨員，黨課就送到哪里”。

（二）項(xiàng)目效益情況。通過項(xiàng)目實(shí)施，提高了全縣黨員干部理論綜合素質(zhì)；圓滿完成目標(biāo)任務(wù)，黨員群眾滿意，社會(huì)滿意。

四、問題及建議

（一）存在的問題。一是受縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制約，我縣培訓(xùn)陣地基礎(chǔ)條件還比較薄弱，專業(yè)培訓(xùn)人才缺乏；二是除縣級(jí)資源以外，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門等基層黨組織沒有專門的師資隊(duì)伍，不能完全滿足黨員干部的培訓(xùn)需求等。

（二）相關(guān)建議。一是進(jìn)一步建立完善各級(jí)別、各年齡段黨員的培訓(xùn)需求臺(tái)賬，結(jié)合沐川經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)治理的實(shí)際需要，推出完善的黨員教育培訓(xùn)“菜單”，有效提高黨員教育培訓(xùn)的針對(duì)性。不斷加強(qiáng)黨員教育培訓(xùn)的載體和陣地建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化培訓(xùn)環(huán)境，增強(qiáng)培訓(xùn)的實(shí)效性。二是堅(jiān)持在抓好常規(guī)理論教育培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，持續(xù)開展“網(wǎng)絡(luò)課堂”，在“沐源先鋒”微信公眾號(hào)等線上媒介增設(shè)學(xué)習(xí)板塊，引導(dǎo)黨員利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行在線學(xué)習(xí)，不受地點(diǎn)、時(shí)間限制，實(shí)現(xiàn)“隨時(shí)學(xué)、隨地學(xué)”。三是加強(qiáng)對(duì)黨校教師的考核，建立學(xué)員評(píng)教制度，對(duì)不勝任教學(xué)工作教師及時(shí)調(diào)整。把黨員教育培訓(xùn)完成情況列入單位目標(biāo)管理考核，作為各級(jí)各部門評(píng)先評(píng)優(yōu)的重要依據(jù)，進(jìn)一步提高各單位抓黨員學(xué)習(xí)的自覺性和責(zé)任心。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表