2021年度

四川省沐川縣工商聯(lián)

部門決算

目錄

 

公開時間：2022年9月26日

 

第一部分部門概況   4

一、基本職能及主要工作 4

二、機構(gòu)設(shè)置 4

第二部分2021度部門決算情況說明   5

一、收入支出決算總體情況說明 5

二、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 7

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 9

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 10

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 11

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 12

十、其他重要事項的情況說明………………………………………………………..12

第三部分名詞解釋 14

第四部分附件 17

附件1 17

附件2 21

第五部分附表 24

一、收入支出決算總表 24

二、收入決算表 24

三、支出決算表 24

四、財政撥款收入支出決算總表 24

   五、財政撥款支出決算明細表 24

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 24

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 24

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 24

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 24

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 24

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 24

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 24

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 24

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能。工商聯(lián)的基本職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進作用，在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、加強和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。

（二）2021年重點工作完成情況。縣工商聯(lián)在保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的同時，認真履行好部門職能職責，充分發(fā)揮了工商聯(lián)在我縣工業(yè)經(jīng)濟、社會事業(yè)發(fā)展中的支撐作用。

（1）抓好思想工作，引領(lǐng)非公人士健康成長。

（2）履職盡責，服務(wù)會員企業(yè)。

（3）深化黨風(fēng)廉政，加強機關(guān)黨建工作。

（4）做好工商聯(lián)（商會）換屆選舉工作，選優(yōu)配強工商聯(lián)（商會）的領(lǐng)導(dǎo)班子。

（5）抓好東西協(xié)作工扎實開展東西協(xié)作“村企結(jié)對”活動，做好百企興百村工作，助力鄉(xiāng)村振興。

二、機構(gòu)設(shè)置

縣工商聯(lián)為獨立核算單位，內(nèi)設(shè)綜合辦一個，無下屬二級決算單位。

第二部分2021年度部門決算情況說明

 

 

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為103.69萬元。與2020年116.89萬元相比，減少了13.2萬元，下降了11.29%，主要原因是減少了2019年結(jié)轉(zhuǎn)的培訓(xùn)費和脫貧攻堅工作業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

 

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計103.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入10.3.55萬元，占100%。

 

 

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計103.69萬元，其中：基本支出99.11萬元，占95.58%；項目支出4.59萬元，占4.42%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計均為103.55萬元。與2020年相比，增加11.1萬元，增長12%。主要變動原因是主要原因增加了辦公經(jīng)費、政務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、目標獎、人員正常晉升調(diào)標和工商聯(lián)換屆會議費。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出103.55萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少了2.6萬元，減少2.45 %。主要變動原因減少了培訓(xùn)費、脫貧攻堅等業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出。

 

 

 

 

 

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出103.55萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出81.24萬元，占78.45%；社會保障和就業(yè)（類）支出10.8萬元，占10.43%；衛(wèi)生健康支出2.33萬元，占2.25%；住房保障支出9.19萬元，占8.87%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

 

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為103.55萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為76.8萬元，完成預(yù)算100%。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為4.4萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為6.37萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為4.43萬元，完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為2.33萬元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為9.19萬元，完成預(yù)算100%。

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出99.11萬元，其中：

人員經(jīng)費88.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
　　日常公用經(jīng)費10.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等支出。

 

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0.2萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。

截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.2萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2020年持平。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.2萬元，主要用于沐川縣工商聯(lián)機關(guān)開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待2批次，15人次（不包括陪同人員），共計支出0.2萬元，具體內(nèi)容包括： 2021年9月14日市工商聯(lián)到沐川開展“五好”縣級工商聯(lián)創(chuàng)建工作專題座談?wù){(diào)研工作8人次業(yè)務(wù)接待，接待費用0.09萬元；2021年12月15日市工商聯(lián)到沐川開展“萬企興萬村”行動調(diào)研工作7人次業(yè)務(wù)接待，接待費用0.11萬元。

無外事接待支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

 

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

 

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，沐川縣工商聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支10.97萬元，比2020年增加3.53萬元，增長47.45%。主要原因是增加了工商聯(lián)換屆選舉經(jīng)費、政務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費和機關(guān)辦公經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況

2021年，沐川縣工商聯(lián)通過政府采購國產(chǎn)臺式電腦1臺和國產(chǎn)打印機1臺，采購支出總額1.03萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，沐川縣工商聯(lián)共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，沐川縣工商聯(lián)在年初預(yù)算編制階段，組織對1個項目（政務(wù)運轉(zhuǎn)項目）開展了預(yù)算事前績效評估，編制了1個績效目標，并在預(yù)算執(zhí)行過程中對1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評，自評結(jié)果合格。同時工商聯(lián)按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，自評結(jié)果合格。《2021年工商聯(lián)部門整體支出績效評價報告》和《2021年工商聯(lián)政務(wù)運轉(zhuǎn)項目支出績效自評報告》見附件（第四部分）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

4.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

6.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

2021年工商聯(lián)部門整體支出績效評價報告

 

一、部門概況

（一）機構(gòu)組成。工商聯(lián)內(nèi)設(shè)綜合辦一個，機關(guān)編制3名，其中：行政2名，機關(guān)工勤1名。

（二）機構(gòu)職能

工商聯(lián)以非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長為工作主題，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性、民間性有機統(tǒng)一的基本特征。工商聯(lián)的主要職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進作用，在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、加強和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。

（三）人員概況。工商聯(lián)現(xiàn)有在職人員5名，其中：主席(會長)1名、黨組書記(副主席、副會長)1名，一般公務(wù)員2名，機關(guān)工勤1名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2021年工商聯(lián)財政撥款收入103.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入103.55萬元。與2020年相比增加11.1萬元，增漲了12%。主要原因增加了辦公經(jīng)費、政務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、目標獎、人員正常晉升調(diào)標和工商聯(lián)換屆會議費。2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.14萬元。

（二）部門財政資金支出情況

1．基本支出預(yù)算使用情況

2021年工商聯(lián)保障機關(guān)運轉(zhuǎn)各項支出共99.11萬元，嚴格按預(yù)算安排人員和辦公費等基本支出。

（1）工資福利支出88.14萬元。其中：基本工資23.98萬元，津貼補貼14.65萬元，獎金23.23萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費6.37萬元，職業(yè)年金4.43萬元，職工基本醫(yī)療保險費2.33萬元，其他社會保障繳費0.87萬元，住房公積金9.19萬元，其他工資福利支出3.09萬元。

（2）日常公用支出10.97萬元。其中：辦公費1.61萬元、印刷費0.04萬元、電費0.48萬元、郵電費0.39萬元、差旅費2.28萬元、公務(wù)接待費0.2萬元、工會經(jīng)費0.49萬元、福利費0.85萬元、其他交通費4.63萬元。

2．項目預(yù)算支出情況

本年項目資金收入4.44萬元（其中：一般公共預(yù)算財政撥款項目收入4.44萬元）。本年支出4.58萬元（其中：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出4.58萬元），2021年年末無結(jié)轉(zhuǎn)。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

（1）預(yù)算編制。按照縣財政局2021年部門預(yù)算編制通知要求，按時完成機關(guān)年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等，做到盡量細化項目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時上報相關(guān)股室進行審核，對所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。

（2）決算編制。為真實、準確反應(yīng)單位年度財務(wù)收、支情況，根據(jù)縣財政編制決算報表的各項規(guī)定和要求，認真開展了部門年度決算報表編制。按照政府收支分類科目和財務(wù)報表支出情況分別按基本支出項目支出編制工商聯(lián)決算，決算收入、支出口徑與財政局國庫股、預(yù)算股和行政政法股以及財政大平臺核對無誤，報表編制無差錯。

（3）中期評估。工商聯(lián)在每年年中對項目資金進行中期評估，認真核查項目的進展，梳理全年目標任務(wù)的完成情況，確保了項目按時完成和財政資金的安全使用。

（4）三公經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行。2021年工商聯(lián)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省、市十項規(guī)定，著力控制“三公”經(jīng)費預(yù)算支出。全年無因公出國（境）費用；嚴格執(zhí)行黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例，加強內(nèi)部財務(wù)管理，無公務(wù)用車故車輛運行維護費0萬元，公務(wù)接待費0.2萬元。

（二）項目預(yù)算管理

（1）2021年工商聯(lián)政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費年初預(yù)算資金2萬元，該項目主要用于加強工商聯(lián)組織建設(shè)，定期召開工作會議，組織開展走訪調(diào)研考察活動和對工商聯(lián)機關(guān)工作人員以及會員的教育培訓(xùn)等相關(guān)支出。2021年工商聯(lián)實際支付政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費2萬元，保障了工商聯(lián)的正常政務(wù)運轉(zhuǎn)。

（2）預(yù)留解決工商聯(lián)換屆會議費追加項目資金2.44萬元，用于支付2021年工商聯(lián)第十一屆換屆選舉大會產(chǎn)生的相關(guān)費用。2021年4月我聯(lián)圓滿完成了工商聯(lián)第十一屆換屆選舉工作任務(wù)，選優(yōu)配強了工商聯(lián)的領(lǐng)導(dǎo)班子，實際支出項目資金2.44萬元。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

工商聯(lián)嚴格按《預(yù)算法》和財政有關(guān)規(guī)定進行預(yù)算編制和上報，經(jīng)財政部門審核通過后進入執(zhí)行階段。執(zhí)行預(yù)算過程中，嚴格按照中央、省、市、縣各級財務(wù)制度規(guī)定，管好、用好每筆資金。在保障了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的同時，認真履行好部門職能職責，加強對非公有制經(jīng)濟人士的思想政治引導(dǎo)工作，充分發(fā)揮了本部門在我縣工業(yè)經(jīng)濟、社會事業(yè)發(fā)展中的支撐作用。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。2021年工商聯(lián)部門支出預(yù)算，保障了機關(guān)日常正常運轉(zhuǎn)，確保了沐川縣工商聯(lián)的正常運行，認真履行好部門職能職責，圓滿完成了縣委、縣政府下達的各項業(yè)務(wù)目標任務(wù)。自評得分100分。

（二）存在問題。無

（三）改進措施。無

 

附件2：

 

2021年政務(wù)運轉(zhuǎn)項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

2021年度，經(jīng)縣人民政府批復(fù)，2021年工商聯(lián)政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費年初預(yù)算資金2萬元。

（二）項目績效目標。

2021年工商聯(lián)政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費2萬元主要用于加強商會組織建設(shè)，定期召開工作會議，組織開展走訪調(diào)研考察活動和對工商聯(lián)機關(guān)工作人員以及會員的教育培訓(xùn)等相關(guān)支出。

（三）項目資金申報相符性

2021年工商聯(lián)實際支付政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費2萬元，保障了工商聯(lián)的正常政務(wù)運轉(zhuǎn)。所申報的項目內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，且申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃及到位。由工商聯(lián)編制年初資金預(yù)算經(jīng)縣人民政府批復(fù)后下達預(yù)算指標，確保了所有項目資金到位的及時性。

2.資金使用。由工商聯(lián)提交資金使用計劃及項目相關(guān)資料、發(fā)票（收據(jù)）等，經(jīng)縣財政局行政政法股初審、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審、主要領(lǐng)導(dǎo)終審后由國庫股下達資金額度，工商聯(lián)收到額度后在大平臺授權(quán)支付給相關(guān)的業(yè)主和個人。所有項目資金支出符合開支范圍，支付依據(jù)合規(guī)合法。

（二）項目財務(wù)管理情況

已建立財務(wù)管理制度，落實專人負責會計核算及賬務(wù)處理。同時對照項目資金管理辦法，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，及時做好財務(wù)處理、會計核算，確保項目資金規(guī)范使用。

（三）項目組織實施情況

項目待財政批復(fù)后，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度組織實施，項目完工后由工商聯(lián)會同財政業(yè)務(wù)股室和財政監(jiān)督部門對項目實施情況進行績效評估。所有項目實施管理架構(gòu)清晰、機構(gòu)完善、財務(wù)管理制度健全。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

項目已實施完成后由工商聯(lián)提交資金支付申請及相關(guān)資料，等財政批復(fù)后按程序支付項目資金。

（二）項目效益情況。

政務(wù)運轉(zhuǎn)項目的實施，加強工商聯(lián)組織建設(shè),保障了機關(guān)正常運轉(zhuǎn),加強對非公有制經(jīng)濟人士的思想政治引導(dǎo)工作，充分發(fā)揮了本部門在我縣工業(yè)經(jīng)濟、社會事業(yè)發(fā)展中的支撐作用。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

無。

（二）相關(guān)建議。

無。

 

 

 

2021年度項目支出績效自評表
主管部門		沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會			實施單位	沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會
項目1	項目名稱	政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費
	項目情況概述	加強工商聯(lián)組織建設(shè)，定期召開工作會議，組織開展走訪調(diào)研考察活動和對工商聯(lián)機關(guān)工作人員以及會員的教育培訓(xùn)
	資金執(zhí)行情況（萬元）	預(yù)算數(shù)		決算數(shù)		預(yù)算執(zhí)行率
		2		2		1
	一級指標	二級指標	三級指標	年初預(yù)期值	實際完成值	分值	得分	扣分原因分析
	績效情況	得  分				100	100
		管理指標	預(yù)算執(zhí)行率	預(yù)算執(zhí)行率=1，得10分；預(yù)算執(zhí)行率<1時，按預(yù)算執(zhí)行率*10計算；2>預(yù)算執(zhí)行率>1時，按（2-預(yù)算執(zhí)行率）*10計算；預(yù)算執(zhí)行率≥2時，不得分。		10	10
			財務(wù)管理制度健全性	（管理指標不設(shè)績效指標，按指標評價內(nèi)容直接評分）		5	5
			財務(wù)監(jiān)控有效性	（管理指標不設(shè)績效指標，按指標評價內(nèi)容直接評分）		5	5
			項目申報規(guī)范性	（管理指標不設(shè)績效指標，按指標評價內(nèi)容直接評分）		3	3
			資金分配規(guī)范性	（管理指標不設(shè)績效指標，按指標評價內(nèi)容直接評分）		3	3
			信息公開情況	（管理指標不設(shè)績效指標，按指標評價內(nèi)容直接評分）		4	4
		項目績效	完成情況	（項目預(yù)期完成情況，含數(shù)量，質(zhì)量，時效，成本等）	（項目實際完成情況，含數(shù)量，質(zhì)量，時效，成本等）	20	20
			效益情況	（項目預(yù)期取得的效益及受益人員滿意度等）	（項目實際取得的效益及受益人員滿意度等）	50	50
	存在問題	無
	改進措施	無
填報人： 胡海容

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表