2021年度四川省樂山市沐川縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門決算

2021年度

四川省樂山市沐川縣

機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

部門決算

目錄

公開時間：2022年9月21日

第一部分部門概況....................................................4

一、基本職能及主要工作...........................................4

二、機構(gòu)設(shè)置.....................................................9

第二部分 2021年度部門決算情況說明..................................9

一、收入支出決算總體情況說明.....................................9

二、收入決算情況說明...........................................10

三、支出決算情況說明...........................................10

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明............................11

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........................11

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明....................13

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明........................14

八、政府性基金預算支出決算情況說明.............................15

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明............................16

十、其他重要事項的情況說明......................................16

第三部分名詞解釋...................................................17

第四部分附件.......................................................19

第五部分附表.......................................................27

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（1）貫徹執(zhí)行縣級機關(guān)事務(wù)工作的政策和規(guī)章制度；

（2）負責全縣行政事業(yè)單位辦公用房、附屬用房的規(guī)劃建設(shè)、維修和使用調(diào)配等事務(wù)工作；

（3）負責全縣一般公務(wù)用車編制、配備、更新處置、集中標識化管理、統(tǒng)一調(diào)度、維修保養(yǎng)、安全運行、定位監(jiān)控、信息采集等事務(wù)工作；負責全縣集中出行的重要調(diào)研、考察、會議、接待等重要公務(wù)活動以及其他符合規(guī)定公務(wù)出行的用車保障；負責全縣一般公務(wù)用車駕駛?cè)藛T的教育和管理；

（4）負責推進、指導、協(xié)調(diào)全縣的公共機構(gòu)節(jié)能工作；組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測、評價考核和公共機構(gòu)垃圾分類工作；

（5）負責縣政府辦公室機關(guān)伙食團日常管理工作；

（6）完成上級交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年重點工作完成情況。

（1）加強政治建設(shè)。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平生態(tài)文明思想為指導，將實際工作與新時代推進生態(tài)文明建設(shè)要求相結(jié)合，嚴守政治紀律和政治規(guī)矩，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。堅決執(zhí)行黨的路線方針政策，認真貫徹落實黨的十九大以及十九屆二、三、四、五、六中全會，省委、市委、縣委各次全會精神和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《機關(guān)事務(wù)管理條例》《公共機構(gòu)節(jié)能條例》等條例要求，將十九大報告等納入中心領(lǐng)導班子、干部職工重點學習內(nèi)容，與中心業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，取得了明顯成效。嚴格落實意識形態(tài)工作責任，明確責任分工；加強意識形態(tài)理論學習，制定《沐川縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心意識形態(tài)理論學習計劃安排表》；強化網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)陣地管理，制定《沐川縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心關(guān)于進一步加強QQ和微信工作群規(guī)范管理的通知》，牢牢把握輿論導向，鞏固壯大主流思想。嚴格執(zhí)行黨風廉政建設(shè)責任制，嚴格遵守廉潔規(guī)定，組織全體干部職工深入學習貫徹中央八項規(guī)定精神和省委、省政府十項規(guī)定及其實施細則，通過觀看警示教育片，瀏覽中國共產(chǎn)黨新聞網(wǎng)反腐倡廉專題等加強自身教育，時刻自重自省自警自勵，做到慎獨慎初慎微慎友。配合縣委第一巡察組對中心開展常規(guī)巡察，并積極整改反饋問題，目前已取得階段性成效。

（2）強化公務(wù)用車管理。嚴格執(zhí)行《四川省黨政機關(guān)公務(wù)用車管理實施辦法》，印發(fā)了《關(guān)于進一步做好全縣公務(wù)用車標識化管理工作的通知》、《關(guān)于進一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)用車管理平臺使用工作的通知》、《關(guān)于進一步規(guī)范公務(wù)用車使用管理的通知》，進一步強化公務(wù)用車使用管理，確保公務(wù)用車使用安全、高效、規(guī)范。開展為期三個月的公務(wù)用車安全管理專項教育整頓，從教育警示、排查整治、考核承諾、建章立制、交叉督查、總結(jié)評估、回頭看、常態(tài)管理8個階段扎實推進教育整頓工作，取得了明顯成效。簽訂駕駛員安全承諾書152份，排查出安全隱患較大車輛25輛，已更新21輛，正在采購3輛；為應(yīng)急公務(wù)用車配備車載滅火器65個，調(diào)試車載定位系統(tǒng)存在問題的公務(wù)用車5輛，督促5輛事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車噴涂標識。強化公務(wù)用車駕駛員安全教育，定期組織召開駕駛員安全教育培訓會議，不斷提高駕駛員安全意識。今年以來，組織召開公務(wù)用車駕駛員安全教育培訓會議4次，組織70名駕駛員參加樂山市公務(wù)用車駕駛員安全知識競賽，1名駕駛員進入決賽并獲得“優(yōu)秀獎”。

（3）加強辦公用房管理。嚴格執(zhí)行《四川省黨政機關(guān)辦公用房管理實施辦法》要求，規(guī)范辦公用房規(guī)劃、配置、使用、維修等管理工作，印發(fā)《沐川縣機關(guān)事業(yè)單位辦公用房維修管理暫行辦法》、《沐川縣機關(guān)事業(yè)單位辦公區(qū)物業(yè)和食堂餐飲服務(wù)管理暫行辦法》。按照“兩項改革后半篇文章”要求，投入資金22.2萬元對黃丹鎮(zhèn)、利店鎮(zhèn)干部職工周轉(zhuǎn)房進行維修改造和租賃，并指導利店鎮(zhèn)提前制定職工周轉(zhuǎn)房建設(shè)規(guī)劃。強化辦公用房調(diào)劑使用管理，制定辦公用房調(diào)整方案，督促黨校辦公樓內(nèi)11家單位、縣紀委監(jiān)委、縣融媒體中心完成搬遷工作，解決了縣紀委監(jiān)委、縣委黨校、縣融媒體中心、縣綜治中心標準化建設(shè)問題，優(yōu)化了縣委辦公樓內(nèi)相關(guān)單位辦公室布局。切實加強信息化管理，組織全縣黨政機關(guān)通過樂山市行政事業(yè)單位辦公用房信息系統(tǒng)完成2021年辦公用房信息統(tǒng)計報告工作，配合縣財政局開展黨政機關(guān)、事業(yè)單位辦公用房確權(quán)頒證工作。

（4）抓好公共機構(gòu)節(jié)能管理。積極發(fā)揮黨政機關(guān)在綠色發(fā)展中的示范引領(lǐng)作用，著力于示范單位創(chuàng)建，印發(fā)了《關(guān)于開展2021年度節(jié)約型機關(guān)創(chuàng)建工作的通知》并組織召開創(chuàng)建工作培訓會，今年24家單位創(chuàng)建節(jié)約型機關(guān)，沐川縣人民醫(yī)院獲評“國家級節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位”，并取得相應(yīng)證書。切實加強能源資源消費統(tǒng)計與監(jiān)測，充分利用四川省公共機構(gòu)節(jié)能管理一體化平臺,將沐川縣150個公共機構(gòu)全部納入平臺管理，對水、電、氣、油等能源消耗情況進行統(tǒng)計，為全縣公共機構(gòu)節(jié)能降耗提供數(shù)據(jù)支撐。全縣已完成票據(jù)上傳數(shù)量6658張。切實做好節(jié)能宣傳工作，印發(fā)《沐川縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心關(guān)于開展2021年公共機構(gòu)節(jié)能宣傳周活動的通知》《沐川縣2021年公共機構(gòu)節(jié)能倡議書》，并組織全縣各單位參加了全國和全省的節(jié)能宣傳周啟動儀式，倡導“135”綠色出行方式，鼓勵以綠色低碳的實際行動支持節(jié)能降碳，有效提高了群眾對“低碳生活”內(nèi)容的知曉率。沐川縣職業(yè)中學投入資金30余萬元進行節(jié)能改造，安裝節(jié)能燈、空氣能熱水器等，改造后每月可節(jié)省水、電、氣等費用3萬余元，節(jié)能降耗成效明顯。大力開展厲行節(jié)約制止餐飲浪費工作，印發(fā)《沐川縣厲行節(jié)約制止餐飲浪費行為行動方案》《關(guān)于組織參加拒絕舌尖上的浪費光盤打卡行動的通知》《關(guān)于開展沐川縣黨政機關(guān)綠色食堂考核工作的通知》《沐川縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心關(guān)于進一步規(guī)范縣政府機關(guān)伙食團用餐人員管理的通知》等，在全縣范圍內(nèi)營造浪費可恥、節(jié)約為榮的氛圍，推動形成“厲行節(jié)約、反對浪費”的社會風尚。積極推進垃圾分類和禁塑工作，擬定《沐川縣公共機構(gòu)生活垃圾分類工作方案》，在全縣公共機構(gòu)中建立起生活垃圾分類的常態(tài)化、長效化機制。督促全縣各公共機構(gòu)優(yōu)化設(shè)施設(shè)備，在辦公室和公共區(qū)域按可回收垃圾、其他垃圾“兩分類”配置了垃圾桶。轉(zhuǎn)發(fā)了《樂山市機關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于進一步推進全市公共機構(gòu)禁止使用不可降解一次性塑料制品工作的通知》，引導全縣公共機構(gòu)在今年年底前全面停止使用第一批名錄內(nèi)的不可降解一次性塑料制品。

（5）強化后勤服務(wù)保障。抓好機關(guān)伙食團精細管理、高效服務(wù)、控制成本等工作，切實把厲行節(jié)約反對浪費的各項要求落實到餐飲服務(wù)工作中。注重菜品管理，保證食材新鮮，做好菜品營養(yǎng)搭配，保持菜品口味持續(xù)穩(wěn)定提升。注重質(zhì)量管理，打造“透明食堂”，實施自助式用餐，持續(xù)開展食品安全、健康飲食、良好行為習慣等宣傳活動，引導就餐人員安全用餐、文明用餐、營養(yǎng)用餐。注重建章立制，進一步明確安全衛(wèi)生、工作流程、崗位職責、考核管理等，食材每天留樣，財務(wù)收支明晰，人員操作規(guī)范，促進餐廳服務(wù)保障科學化、規(guī)范化。注重加強監(jiān)管，安排專人每日錯峰檢查、領(lǐng)導不定期抽查，廣泛征求服務(wù)對象意見建議，保障餐廳工作高效正常運行。疫情防控期間，嚴格落實防控要求，各單位分批次到食堂就餐，就餐前掃場所碼、測量體溫，切實做好了疫情防控工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計719.06萬元，與2020年相比，增加92.74萬元，增長14.81%，主要是全縣應(yīng)急公務(wù)用車差旅費由縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一開支，車輛增加駕駛員出差次數(shù)增多同時機關(guān)小伙食團費用增長。

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計438.92萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入329.18萬元，占75%；其他收入109.74萬元，占25%。

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計714.04萬元，其中：基本支出245萬元，占34.32%；項目支出469.04萬元，占65.68%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計609.29萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加148.87萬元，增長32.33%。主要變動原因是全縣應(yīng)急公務(wù)用車差旅費由縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一開支，車輛增加駕駛員出差次數(shù)增加，機關(guān)小伙食團費用增長。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出609.29萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加148.97萬元，增長32.33%，主要是全縣應(yīng)急公務(wù)用車差旅費由縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一開支，車輛增加駕駛員出差次數(shù)增多，增加機關(guān)小伙食團費用。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預算財政撥款支出609.29萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出591.22萬元，占97.04%；社會保障和就業(yè)（類）支出6.34萬元，占1.04%；衛(wèi)生健康支出2.63萬元，占0.43%；住房保障支出9.1萬元，占1.49%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為609.29萬元，完成預算100%。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理（項）支出決算為84.28萬元，完成預算100%；事業(yè)運行（項）支出決算為226.82萬元，完成預算100%； 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）280.12萬元，完成預算100%。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為6.34萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為2.63萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為9.1萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出245萬元，其中：

人員經(jīng)費61.4萬元，主要包括：基本工資21.06萬元、津貼補貼0.95萬元、績效工資17.96萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.34萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.63萬元、其他社會保障繳費0.27萬元、其他工資福利支出3萬元、住房公積金9.1萬元。
　　公用經(jīng)費183.6萬元，主要包括：辦公費3.06萬元、差旅費1.81萬元、公務(wù)接待費0.15萬元、工會經(jīng)費0.49萬元、福利費0.7萬元、公務(wù)用車運行維護費176.52萬元、專用設(shè)備購置0.87萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為176.67萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算176.52萬元，占99.92%；公務(wù)接待費支出決算0.15萬元，占0.08%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出176.52萬元,完成預算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加21.51萬元，增長12.18%。主要原因是全縣應(yīng)急公務(wù)用車由縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一管理，車輛增加。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車56輛，其中：轎車42輛、越野車14輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出176.52萬元。主要用于全縣應(yīng)急保障用車所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.15萬元，完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少0.24萬元，下降160%。主要原因是疫情原因，公務(wù)接待次數(shù)減少。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.15萬元，主要用于接待市局調(diào)研綜合執(zhí)法局公務(wù)用車管理情況餐費、接待市機關(guān)事務(wù)局調(diào)研制止餐飲浪費工作開展情況餐費。國內(nèi)公務(wù)接待2批次，10人次（不包括陪同人員），共計支出0.15萬元，具體內(nèi)容包括：接待市局調(diào)研綜合執(zhí)法局公務(wù)用車管理情況餐費，金額0.08萬元；接待市機關(guān)事務(wù)局調(diào)研制止餐飲浪費工作開展情況餐費，金額0.07萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元， 2020年決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況

2021年，機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額0.87萬元，其中：政府采購貨物支出0.87萬元、主要用于購買國產(chǎn)計算機費，用于開展業(yè)務(wù)知識培訓。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共有車輛56輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車56輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四） 預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對政府機關(guān)伙食團運行經(jīng)費、公務(wù)用車駕駛員差旅補助經(jīng)費、全縣公務(wù)用車管理平臺運行經(jīng)費等5個項目開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理（項）：指事業(yè)運行，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

10. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位醫(yī)療。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指住房公積金。

13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

2021年機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

部門整體支出績效自評報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為縣政府直屬正科級事業(yè)單位，由縣政府辦公室代管?？h機關(guān)服務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合股、資產(chǎn)和公車管理股。

（二）機構(gòu)職能。

貫徹執(zhí)行縣級機關(guān)事務(wù)工作的政策和規(guī)章制度；負責全縣行政事業(yè)單位辦公用房、附屬用房的規(guī)劃建設(shè)、維修和使用調(diào)配等事務(wù)工作； 負責全縣一般公務(wù)用車編制、配備、更新處置、集中標識化管理、統(tǒng)一調(diào)度、維修保養(yǎng)、安全運行、定位監(jiān)控、信息采集等事務(wù)工作；負責全縣集中出行的重要調(diào)研、考察、會議、接待等重要公務(wù)活動以及其他符合規(guī)定公務(wù)出行的用車保障；負責全縣一般公務(wù)用車駕駛?cè)藛T的教育和管理；負責推進、指導、協(xié)調(diào)全縣的公共機構(gòu)節(jié)能工作；組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測、評價考核和公共機構(gòu)垃圾分類工作；負責縣政府辦公室機關(guān)伙食團日常管理工作；完成上級交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。

事業(yè)編制數(shù)7名。在職人員事業(yè)編制數(shù)6人，無離退休人員。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年部門財政預算資金收入719.06萬元。其中一般公共預算財政撥款收入329.17萬元，其他收入109.74萬元年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余280.14萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年部門財政預算資金支出719.06萬元，其中：基本支出245萬元，占34.32%，項目支出469.04萬元，占65.68%年未結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.02萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

按《預算法》和財政部門有關(guān)規(guī)定，按時完成部門年初預算編制，預算編制完整、準確、規(guī)范。在預算執(zhí)行過程中嚴格按照預算批復執(zhí)行，提高財政資金使用績效。

（二）項目預算管理。

1、項目基本情況：年初預算數(shù)為723.54萬元，執(zhí)行數(shù)為719.06萬元。年中調(diào)整的預算為調(diào)動人員經(jīng)費、公務(wù)用車駕駛員差旅補助費等，系正常調(diào)整支出。三公”經(jīng)費支出因全年嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約的各項措施得到較好控制，“三公”經(jīng)費支出年終決算數(shù)遠低于年初財政預算控制數(shù)和上年度的決算數(shù)。

項目性專項執(zhí)行情況：政府機關(guān)伙食團運行經(jīng)費年初預算數(shù)為280萬元，其他資金104.75萬元，執(zhí)行數(shù)為384.75萬元；公務(wù)用車駕駛員差旅補助經(jīng)費年初預算數(shù)為60萬元，年中調(diào)整為80萬元，執(zhí)行數(shù)為74.8萬元；全縣公務(wù)用車管理臺運行經(jīng)費年初預算數(shù)為6.49萬元，執(zhí)行數(shù)為6.49萬元；沐川縣公共機構(gòu)節(jié)能技術(shù)服務(wù)和培訓經(jīng)費年初預算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元；沐川縣行政事業(yè)單位房地產(chǎn)管理信息化平臺運維費年初預算數(shù)為4.2萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元,原因：根據(jù)合同條款規(guī)定，于2022年7月支出。

2、項目目標完成情況：目標完成率：99.38%。

3、項目效果情況：確保了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)和職能正常履行，圓滿完成了各項目標任務(wù)。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

將績效評價結(jié)果與日常預算執(zhí)行管理結(jié)合，在預算執(zhí)行過程中加強監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)預算編制、項目推進、績效目標設(shè)置、資金支付等方面存在的問題并加以整改。同時將評價結(jié)果作為安排下一年度預算的重要依據(jù)。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

財務(wù)管理健全規(guī)范，財務(wù)操作規(guī)范有序，資金管理和使用規(guī)范、透明，確保了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)和各股室職能正常履行，圓滿完成了各項目標任務(wù)。

（二）存在問題。

少量預算項目支出執(zhí)行進度未在年度內(nèi)完成，稍有滯后。

（三）改進建議。

進一步加強部門預算編制的科學性、前瞻性。制定切實可行的支出計劃，提高資金使用效率。

附件

2022年專項預算項目支出績效自評報告

一、項目概況

2021年機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心有5個項目，分別為政府機關(guān)伙食團運行經(jīng)費，承擔縣級各部門干部職工就餐服務(wù)職能；公務(wù)用車駕駛員差旅補助經(jīng)費，承擔全縣應(yīng)急保障用車駕駛員出車差旅費報銷；全縣公務(wù)用車管理平臺運行經(jīng)費，承擔全縣應(yīng)急保障用車派車、定位等業(yè)務(wù)；沐川縣公共機構(gòu)節(jié)能技術(shù)服務(wù)和培訓，承擔全縣能耗票據(jù)統(tǒng)計等業(yè)務(wù)；沐川縣行政事業(yè)單位房地產(chǎn)管理信息化平臺運維費，承擔全縣公房管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計等業(yè)務(wù)。

（一）項目資金申報及批復情況。政府機關(guān)伙食團運行項目年初預算資金280萬元，財政下達批復280萬元；公務(wù)用車駕駛員差旅補助項目年初預算資金60萬元，調(diào)整后預算數(shù)為80萬元，財政下達批復80萬元；全縣公務(wù)用車管理臺運行經(jīng)費年初預算數(shù)為6.49萬元，財政下達批復6.49萬元；沐川縣公共機構(gòu)節(jié)能技術(shù)服務(wù)和培訓經(jīng)費年初預算數(shù)為3萬元，財政下達批復3萬元；沐川縣行政事業(yè)單位房地產(chǎn)管理信息化平臺運維費年初預算數(shù)為4.2萬元，財政下達批復0萬元。

（二）項目績效目標。加強工作人員管理，按時對食堂工作人員進行考核，廣泛征求服務(wù)對象意見建議，保障餐廳工作高效正常運行；按規(guī)定報銷駕駛員差旅費，保障出車及時率與安全性；開展安全教育培訓，不斷提高駕駛員安全意識、服務(wù)意識；開展厲行節(jié)約制止餐飲浪費工作，推廣干部職工厲行節(jié)約，養(yǎng)成文明用餐，減少浪費的良好習慣，降低能耗標準。

（三）項目資金申報相符性。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標是合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。我單位于每月初編報資金使用計劃報縣財政局業(yè)務(wù)股室審批。政府機關(guān)伙食團運行項目到位資金280萬元；公務(wù)用車駕駛員差旅補助項目到位資金80萬元；全縣公務(wù)用車管理臺運行項目到位資金6.49萬元；沐川縣公共機構(gòu)節(jié)能技術(shù)服務(wù)和培訓項目到位資金3萬元；沐川縣行政事業(yè)單位房地產(chǎn)管理信息化平臺運維費項目到位資金4.2萬元。除沐川縣行政事業(yè)單位房地產(chǎn)管理信息化平臺運維費項目4.2萬元，因根據(jù)合同規(guī)定未支付完成，其余項目均嚴格按照規(guī)定專款專用。

2．資金使用。政府機關(guān)伙食團運行項目資金執(zhí)行數(shù)為280萬元；公務(wù)用車駕駛員差旅補助項目資金執(zhí)行數(shù)為74.8萬元；全縣公務(wù)用車管理臺運行項目資金執(zhí)行數(shù)為6.49萬元；沐川縣公共機構(gòu)節(jié)能技術(shù)服務(wù)和培訓項目資金執(zhí)行數(shù)為3萬元；沐川縣行政事業(yè)單位房地產(chǎn)管理信息化平臺運維費項目資金執(zhí)行數(shù)為0萬元。沐川縣行政事業(yè)單位房地產(chǎn)管理信息化平臺運維費項目4.2萬元，因根據(jù)合同規(guī)定未支付完成，其余項目資金支付范圍、標準、進度、依據(jù)合法合規(guī)，嚴格按照規(guī)定?？顚Ｓ?。

（二）項目財務(wù)管理情況。

機關(guān)伙食團運行經(jīng)費項目，財務(wù)管理制度健全，財務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范，資金的撥付具有完整的審批程序和手續(xù)，并符合項目預算批復及相關(guān)項目資金管理辦法，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（三）項目組織實施情況。

項目支出均嚴格執(zhí)行新預算法、會計基礎(chǔ)工作制度、公務(wù)用車管理制度等相關(guān)制度實施。項目進行前進行集體研究討論，項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況，并及時提出意見和建議，物資采購、辦公設(shè)備購置等全都通過比選、政府采購辦審批后采購。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

項目資金364.29萬元，為保證財政資金使用效率，我單位嚴格預算執(zhí)行管理。

（二）項目效益情況。

1、項目的實施加強了機關(guān)伙食團的規(guī)范化、制度化管理，切實提高了機關(guān)伙食堂的服務(wù)質(zhì)量與服務(wù)水平。

2、保障了干部職工的用餐問題，增加了職工午休時間，間接提高了干部職工的工作效率。

3、保障駕駛員出車差旅費落到實處，提高了出車效率。

4、強化公務(wù)用車監(jiān)督管理，加強與有關(guān)部門協(xié)同監(jiān)督力度，充分發(fā)揮平臺監(jiān)管和違章查詢的作用。

5、推進公共機構(gòu)節(jié)能工作，督促全縣公共機構(gòu)及時完成季度能耗統(tǒng)計。

四、問題及建議

（一）存在的問題。1、由于采購渠道及經(jīng)費的局限，機關(guān)伙食團無法采購到當?shù)貞?yīng)季的特色農(nóng)產(chǎn)品，導致食堂的菜肴品種比較單一。

2、對統(tǒng)籌管理的公務(wù)用車駕駛員管理還不夠到位。

（二）相關(guān)建議。1、建議機關(guān)伙食團全面優(yōu)化經(jīng)費預算結(jié)構(gòu)，強化易耗品預算管理，強化績效管理意識。進一步規(guī)范會計核算，確保會計信息的全面性、準確性、規(guī)范性、真實性。

2、注重加強監(jiān)管，安排專人不定期抽查，廣泛征求服務(wù)對象意見建議，保障伙食團管理工作高效正常運行。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

樂山市沐川縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心.XLS